轻纺企业管理制度记录参考模板范本.docx
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1、轻纺企业安全生产标准化管理手册管理制度分册目录安全生产检查制度1附件:安全检查记录表4安全生产事故隐患排查与治理制度5附件1:隐患排查治理专业技术组名单10附件2:事故隐患分级标准11附件3:事故隐患整改通知单12附件4:事故隐患排查重点部位台账13劳动防护用品配备和管理制度14附件1 :特种劳动防护用品目录16附件2 :劳动防护用品发放领取登记表17附件3:劳动防护用品配备标准18安全生产奖惩制度19附表1:安全生产奖罚通知单21附件2:安全生产奖惩管理记录汇总表22安全生产事故报告与调查处理制度23附件:事故调查报告26危险化学品管理制度28附件1:危险化学品档案30附件2:危险化学品出入
2、库登记台帐31相关方安全管理制度32附件:相关方审核记录表35危险作业管理制度36附件:危险作业许可证38动火作业管理制度39附件:动火作业申请表42危险源管理制度43附件:危险源台帐47女工保护制度48安全生产检查制度第一条 为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐患,有效预防和减少各类安全生产事故的发生,特制定本制度。第二条 本制度依据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、企业安全生产标准化基本规范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规、标准规范,结合我单位的实际情况制定。第三条 本制度适用于我单位各部门的安全检查工作。第四条 我单位安全检查遵循有目的、有组织、
3、有计划的原则进行。第五条 安全生产领导小组是我单位开展安全检查工作的综合监督管理部门,负责组织实施综合安全检查、季度安全检查及各类专项安全检查,并负责督促我单位各部门做好安全检查工作。第八条 我单位采用综合检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行安全检查。1、综合检查是以落实岗位安全责任制为重点,各部门共同参与的全面检查,每季度至少组织一次综合检查。2、季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏;夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒和防洪防汛;秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温;冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝。
4、3、节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,特别对各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。4、日常检查包括车间、班组、岗位员工的经常性检查。车间安全员和班组长的日常安全在每天班前、班中、班后进行,检查的内容是人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管理的状况等;检查结果记录在交接班记录本内;现场发现的隐患应立即整改,无法整改的立即上报所在部门。主要检查内容有:(1)国家安全生产方针、政策、法律和法规的贯彻执行情况;(2)各项安全生产规章制度、操作规程的执行和落实情况;(3)安全生产责任主
5、体履行情况;(4)设备设施运行工况,各种设备的安全设施、作业环境是否符合安全要求;(5)安全生产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改情况;(6)运行人员岗位安全技能和知识教育培训情况,执行国家和本市规定的持证上岗制度情况;第六条 我单位定于每季度末或重大法定节假日前,由我单位主管人员组织各部门共同开展综合安全大检查。检查过程中,检查人员填写安全检查表,由安全生产管理人员存档并督促整改。第七条 各部门应根据实际情况对所属区域进行日常安全巡查,具体确定检查内容和责任人。检查内容中必须包括防火巡查和主要设备设施、作业环境的检查,并对发现的隐患及时进行整改。第八条 各岗位工作人员每日对其作业区域进
6、行安全检查,对检查出的隐患立即进行报告,并做好记录。9附件:安全检查记录表日期: 年 月 日 编号:受检单位:检查时间:检查组织部门:参检人员检查计划方案1 检查的重点内容和部位:方案批准人签字:2 检查计划方案:3 检查人员分工:检查过程综述检查人签字:发现的隐患及整改要求现场已经整改的隐患:检查组织部门负责人签字:需下发隐患通知单的隐患:受检单位意见受检单位负责人签字:备注安全生产事故隐患排查与治理制度第一条 为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐患,有效预防和减少各类安全生产事故的发生,特制定本制度。第二条 术语和定义1、事故隐患:安全生产事故隐患,简称事故隐患;是指生产经营单位
7、违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、重大事故隐患:简称重大隐患,是指危害和整改难度较大,事故风险较高、影响范围较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间治理方能排除的事故隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的事故隐患。3、一般事故隐患:简称一般隐患,是指危害和整改难度较小,企业发现后能够组织治理的事故隐患。4、公司根据自身情况,将一般事故隐患分为:(1)事故隐患发生现场、班组或岗位可以立即采取措施消除的隐患,不分级,不纳入台帐和统计分析;(2)事
8、故隐患治理需投入整改费用较少,责任部门能组织治理,且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的,为部门级隐患;(3)事故隐患治理需投入整改费用较大,责任部门组织治理有困难需企业组织治理的,或隐患风险会导致重伤或死亡事故的,为公司重点隐患,简称重点隐患。第三条 本制度依据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、企业安全生产标准化基本规范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规、标准规范,结合我单位的实际情况制定。第四条 本制度适用于我单位各部门隐患治理工作。各部门职责如下:1、安全生产领导小组:负责在每季度的安委会会议上,研究和讨论企业隐患排查治理的重要事项。2、总经理:按公司安全生产责
9、任制的要求,负责组织事故隐患排查治理各项工作,并具体负责:批准隐患排查治理管理制度和工作指导书,向董事会申报隐患排查治理费用预算,批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单,每季度至少参加一次公司综合安全检查,批准重大隐患和企业重点事故隐患的评估报告和治理方案,批准重大隐患和企业重点事故隐患的事故隐患治理验收报告,批准事故隐患排查治理考核和奖惩结果。3、分管安全副总经理:按公司安全生产责任制的要求,负责协助总经理组织事故隐患排查治理的各项工作,并具体负责:审核需总经理批准的文件和资料,批准企业隐患排查治理专业组名单,批准公司通用的事故隐患判定标准,批准企业综合安全检查、专项安全检查、专业安全
10、评估的计划方案,担任每次公司综合安全检查、节假日和季节性检查的带队组长并批准隐患整改通知单,担任重大隐患和企业重点事故隐患验收组组长,批准事故隐患年度统计分析报告。4、安全管理部门:按公司安全生产责任制的要求,负责事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调,负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查,负责具体组织并参加事故隐患排查治理考核和奖惩工作,并具体负责:组织事故隐患排查治理专业技术组的日常管理和学习工作,审核需分管安全副总经理批准的资料、批准作业岗位的安全操作规程、组织并委托办理外部检测、评价和评审等手续,本规定确定的其他各项职责。第五条 我单位隐患治理遵循有目的、有组织、有计划的原则进行
11、。下列部位应列为事故隐患排查重点部位:1、人的不安全行为频发、易发的部位,如实习生、大量劳务人员或季节工等特殊人群所在的部位;2、设备设施的不安全状态频发、易发的部位,如采取新工艺、新设备,或设备试运行等部位;3、设备和作业风险较大的部位,如特种设备、特种作业、危险作业、易燃易爆品储存和使用部位;4、可能造成急性职业病、突发群体性事故的部位;5、以前发生过事故,且原因未得到彻底根治的部位;6、根据专业设备设施及其作业特点,需重点监控的其他部位。第六条 我单位安全生产领导小组是开展隐患治理工作的综合监督管理机构,负责督促我单位各部门做好隐患治理工作,监督落实隐患整改。第七条 我单位安全生产领导小
12、组每季度至少组织一次综合性或专项的隐患排查,检查各部门落实安全生产工作或专项治理工作情况,并对检查发现的问题督促整改。对检查出的隐患立即进行整改,不能立即整改的隐患,由部门制定整改方案,落实整改资金,指定整改负责人,并将整改方案以书面形式上报安全生产领导小组。第八条 各部门负责每日对其经营区域进行隐患排查,对检查出的隐患立即进行整改,并做好记录。不能立即整改的隐患,制定整改方案,落实整改资金,确定整改负责人,并将整改方案以书面形式上报安全生产领导小组。第九条 隐患排查完成后,对排查出的事故隐患进行分析评估,确定等级。按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
13、第十条 按照事故的危害度和整改难度,将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十一条 对于存在的一般事故隐患,整改完毕后报部门经理进行复查,并在一般事故隐患整改通知单上填写复查情况。验收后部门经理在一般事故隐患整改通知单上签字,确认整改完毕。第十二条 确定存在“重大事故隐患”后,安全生产领导小组应立即下发重大事故隐患整改通知单,并委派专员监督重大事故隐患的整改治理情况。督办专员监督落实以下(但不限于)临时防护措施:1、终止隐患涉及和可能波及区域的生产工作并疏散有关人员;2、设立隔离防护设施划分安全区,并设立警告标识;3、制定临时预案,配备防护器材、应急物资及人员,预防事故发生;4、设立专人加
14、强巡视与监测。第十三条 确定存在“重大事故隐患”后,由安全生产领导小组制定隐患治理方案,明确隐患治理单位、责任人、隐患治理计划与期限、安全组织措施、验收与关闭条件、费用预算等。第十四条 如果存在特别重大事故隐患,我单位安全生产领导小组经讨论,无法制定隐患整改方案,由安全生产领导小组上报政府主管单位。第十五条 重大事故隐患整改完毕后,由安全生产领导小组组织相关技术人员复查验收。必要时,安全生产领导小组可委托具备相应资质的安全评价机构,对重大事故隐患的治理情况进行评估。第十五条 重大事故隐患验收合格后,由安全领导小组组长在重大事故隐患整改通知单上签字确认,并准予恢复生产、经营或使用。对验收不合格的
15、,不能投入生产和使用,责令其重新制定方案限期进行治理整改。附件1: 隐患排查治理专业技术组名单日期:专业小组姓名组内职务所在部门/岗位专业资质总组长电气组机械组动力组防火防爆组危化品组其他组安全管理部门负责人: 批准人: 42附件2:事故隐患分级标准名称定义分级标准一般事故隐患部门级隐患事故隐患治理需投入整改费用较少,责任部门能组织治理,且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的公司级重点隐患事故隐患治理需投入整改费用较大,责任部门组织治理有困难需企业组织治理的,或隐患风险会导致重伤或死亡事故的重大事故隐患指危害和整改难度较大,事故风险较高、影响范围较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间治理方
16、能排除的事故隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的事故隐患按照行业、领域重大事故隐患判定标准判定的治理资金在500万元以上的需要停产停业、停止使用相关设备设施7日以上的因外部因素或政策标准调整,造成生产经营单位自身难以排除的;其他经评估、检测,存在严重事故风险的致使项目安全环保监控或防护设备、设施及系统局部或全部失效。附件3: 事故隐患整改通知单日期: 年 月 日 编号:隐患排查人:隐患所在部门/场所:隐患治理责任部门/负责岗位:发现的事故隐患隐患级别隐患原因分析事故隐患治理要求隐患治理措施隐患治理措施完成情况隐患治理验收人附件4:事故隐患排查重点部位台账序号重点排查部位危险因
17、素易发生事故排查责任部门日常排查方法/频次空压机房储气罐压力容器超压爆炸2次/日巡查危化品库房易燃易爆品火灾、爆炸2次/日巡查仓库可燃物、叉车火灾、车辆伤害2次/日巡查食堂天然气火灾、爆炸1次/日巡查劳动防护用品配备和管理制度第一条 为规范我单位劳动防护用品的管理工作,合理发放职工个人劳动防护用品,使职工在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害,特制定本规定。第二条 本规定依据中华人民共和国安全生产法、职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定、企业安全生产标准化基本规范、安全生产标准化评定标准等相关法律法规及规章制度制定。第三条 本规定所称劳动防护用品,分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。
18、特种劳动防护用品见特种劳动防护用品目录(附件1),未列入特种劳动防护用品目录的均为一般劳动防护用品。第四条 安全生产领导小组负责对劳动防护用品配备及使用情况进行监督检查,并制定劳动防护用品的管理制度,负责组织对所购入的劳动防护用品进行检测及评估。第五条 安全生产管理人员负责建立劳动防护用品管理台账,负责委派专人进行劳动防护用品的采购、发放、维护保养,过期报废工作,负责对员工进行正确使用和维护保养劳动防护用品的教育培训,参与劳动防护用品的检测及评估。第六条 采购劳动防护用品必须符合下列规定:(一) 须审核合格的供应商供货,严禁到产品质量得不到保证的生产经营单位采购。(二) 特种劳动防护用品每次采
19、购时须确认供应商的“三证”“一标志”,即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。第七条 安全生产管理人员负责根据各工种的劳动环境和劳动条件制定劳动防护用品配备标准,一般情况下,一年对其进行一次修订,当劳动条件、工作环境发生变化时要及时调整发放标准。第八条 生产部门负责根据劳动防护用品发放制度发放劳动防护用品,由职工本人在劳动防护用品发放领取登记表上签字。第九条 各部门在进行生产作业时,根据作业危险因素的种类,作业人员须穿戴相应的个体防护用品。第十条 使用劳动防护用品须遵循正确的使用方法,并严格遵循以下几点要求:(一) 劳动防护用品使用前应先做一次外观检查,包括外观有无缺陷或损坏,各部件组
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