企业各部门安全检查表汇编参考模板范本.doc

1、安 全 检 查 表编 制： 审 核： 批 准： 施行日期： 目 录公司级安全检查表3电气安全检查表5电梯安全检查表7消防安全检查表9防火防爆及消防安全检查表10机械设备安全检查表12职能部门安全检查表14仓储物流安全检查表15重大节假日和特殊时期安全检查表16专项安全检查表17环境目标、指标和管理方案检查表18事故池点检表22有限空间作业检查表23危废仓库检查表27公司级安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每年不少于四次检查目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目

2、检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。查看现场1设备管理认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。查看现场操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。现场提问2安全重点场所、部位严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：生产车间消防控制系统、设备设施；质检室；配电房、空压机房、电梯、压力容器、锅炉房；罐区、回收区；原材料仓库、成品仓库；电瓶叉车。查看现场3消防管理消防器材配备的种类

3、、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。查看现场4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。查看现场5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查看现场6三违现象杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查看现场7电气

4、管理严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变压油位、油温正常，无杂音，无渗漏油现象。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆电器符合要求。查看现场及记录8化学品管理化学品原料有产品说明书和产品标签，储存地点和储存方式符合有关规定。使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施落实到位。查看现场及记录9培训教育按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。检查落实严格监督员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问10施工管理施工方已具备进厂施工

5、的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。查看现场及记录检查不符合项整改记录备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。安委会电气安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对变配电、电气设备、临时用电管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1电气作业相关制度、操作规程齐全，并认真执行，有系统模拟图并与实际相符。

6、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。持证上岗，各项作业都要严格落实安全措施，并将安全责任制落实到人。检查制度和记录员工应掌握本岗位安全技能。现场提问2配电室配电室，密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、防雷符合标准要求；照明设置及线路等规范合理。各类保护装置的完整性、可靠性、接地装置符合标准要求；各种保护接地、接零正确可靠、合格。电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全。配电柜防护符合安全要求；直流电源及保护装置定期试验。配电柜安装按标准进行设置和安装。查看现场3电气设备电气设备运行中的电压、电流、温度指示正常

7、，无违反标准现象。电气设备完好情况：包括标识清楚，年度绝缘预防性试验情况，主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。电气设备安全附件及防护装置可靠。充油设备油位正常，无漏油；瓷绝缘部位无裂痕放电等；定期检查清扫维护。临时设备、临时线路有明确的安装要求和安全注意事项。查看现场4防护用具值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期耐压试验且有合格记录。查看现场5工作现场工作现场电源线接线规范，电线合格，设备接地牢靠；配电箱安装规范，有防雨设施，接地，有标示牌；控制柜箱、配电箱内无打火、发热现象，定期维护检查。手持电动工具定

8、期绝缘测试并加装漏电保护器；按一机一开一保护方式接线。施工现场电工有特殊作业操作证。查看现场6电缆沟及电力线路区域内电缆沟及其他电力设施有平面布置走向图，并定期专人巡检；电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严，无危及电缆的物质排入及沟上无违章作业及建筑；电缆沟内无杂物，电缆走向警示及标示牌齐全到位。电缆夹层无杂物和易爆易燃物品，沟内有防火隔墙并有标志。查看现场检查不符合项整改记录备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会电梯安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对特种设备使用和管理中可能存在的隐患、有

9、害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1合格标志及警示标记有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置；在检验有效期内；安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。查看现场2安全设施电梯供电正常，楼层显示器准确；限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩；曳引机工作正常，制动器运行可靠；PE线连接可靠。查看现场3轿厢轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，排气扇运行正常；

10、轿厢内应设有与外界联系的通讯设施、报警系统，完好且有效；轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。查看现场4机房1.机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座。2.房门应上锁，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久性照明。控制柜的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m0.5m的空间。3.对额定速度不大于2.5m/s的电梯，机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为2040mm；对额定速度大于2.5m/s的电梯，运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。4.通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶。机房中每台电梯应单独

11、装设主电源开关，并有易于识别的标志（应与曳引机和控制柜相对应）。5.该开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭。查看现场检查不符合项整改记录备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会消防安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1水灭火系统消防水泵运转正常；室内外消火栓完好，供水正常；消防水罐水量充足；

12、各种喷头完好；消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏。查看现场现场消防设施、器材按标准要求配备到位；每月维护、保养，有记录。查看现场2自动报警系统报警按钮、电话完好正常；层显完好正常；消防中心控制器完好正常；报警系统正常；防、排烟系统完好正常。查看现场3现场管理安全警示标志齐全、醒目、无损坏。查看现场电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。消防中心值班情况正常，记录完整齐全。4消防知识岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。现场提问

13、检查不符合项整改记录备注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会 防火防爆及消防安全检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完

14、好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要

15、求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保

16、护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查不符合项整改记录机械设备安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每年至少检查二次目的对生产过程中使用的机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号

17、检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1手持电动工具1.手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2.按照相关用电要求进行接线，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3.使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。4.电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。5.手持电动工具工作部位工作时，严禁朝向他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6.旋转部位旋转时严谨用手触摸或者强制进行停止，防止发生意外。7.工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。8.工作人员严格遵守相关操作规程，

18、无违章操作。查看现场2电焊设备1.电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2.电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。3.电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。4.电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5.禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。6.电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。7.要有防弧光辐射、通风防尘措施。8.操作人员持证上岗，无违章操作。查看现场3气焊设备1.氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签。2.氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离

19、保持10米以上。3.气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。4.乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。5.不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。6.要有防弧光辐射、通风防尘措施。7.操作人员持证上岗，无违章操作。查看现场4起重机械及吊具1.主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。2.吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷。3.钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀等情况。4.安全装置齐全可靠，

20、电器设施完好。5.定期检测，维护保养。6.操作人员持证上岗，严格遵守操作规程，无违章操作。查看现场检查不符合项整改记录备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会职能部门安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每月至少检查一次目的对办公过程中可能存在的隐患、有害危险因素等进行抽检排查，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工作环境门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、变形现象；装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能。查

21、看现场办公室内不违规存放易燃易爆品；人员通行通道畅通无障碍物，地面平整不湿滑；杂物碎纸及时清理，不堆积在电源开关附近。查看现场2电气安全电器设备的工作状态正常；电器元件无火花及异常声音、气味；电线、接头、接线板无私搭乱接、超负荷使用；无老化破损；线路布置安全合理。室内没有公司禁用的大功率电器。查看现场3消防安全本部门所在楼道安全警示标志齐全、醒目；安全警示标志无污损；照明充足；消防通道、安全出口畅通。查看现场非吸烟区域禁止吸烟，无随意丢弃的未熄灭烟头。查看现场部门人员了解本部门的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。现场提问检查不符合项整改记录备

22、注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会仓储物流安全检查表检查部门检查时间年 月 日组织人检查人员计划每月至少检查一次目的对仓储物流工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1库房环境通风、照明情况要求良好；无漏雨、渗水现象；地面平坦，无积油积水；现场卫生良好，干净整齐，货物摆放有序，不超出定置线，不超高，无倾斜、倒塌等危险堆垛。查看现场危险物品集中存放，由专人管理。查看现场2电气设施仓库内线路布置合理

23、，无乱拉乱接现象；照明灯具符合防爆要求。查看现场3消防安全灭火器完好并放在指定位置；消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器、消防箱无遮挡，每月维护、保养，有记录；消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。查看现场员工了解仓库的火灾危险性及预防措施，并做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。现场提问4作业安全作业人员按规定穿戴劳动防护用品，不违章作业，了解搬运物品的性能，规范使用液压车和物品托盘。查看现场5叉车有年度检测记录和安全检验合格标志；按时检查、维护和保养。查看记录叉车性能良好、运转平稳、无异响；车架无变形，防护装置齐全、牢固、无损

24、坏；车辆转向系统良好，刹车系统灵敏，有效；升降架属具齐全，完好，货叉安装可靠、牢固。查看现场检查不符合项整改记录备注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会重大节假日和特殊时期安全检查表名称检查时间年 月 日组织人检查人员计划重大节假日前和特殊时期检查一次目的对重大节假日和特殊时期期间安全生产工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1节日工作安排下发节日放假通知和节日值班表，有节日工作安排和安全工作安排

25、。有特殊时期安全生产工作布置和安排。查看记录2安全重点场所、部位严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。查看现场3工作环境厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。查看现场4设备管理认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。查看现场5消防管理消防器材、器具配备齐全、完好，随时能够正常使用。消防通道畅通无阻，火灾报警系统运转正常。查看现场6电气管理严格执行各项规程、规范，防爆电器符合要求。查看现场7厂房建筑建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，防雷、通风、防汛

26、设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。查看现场检查不符合项整改记录备注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会专项安全检查表专项检查内容检查时间年 月 日组织人检查人员计划按上级文件要求或公司生产情况开展检查目的检查生产活动中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题检查不符合项整改记录备注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会环境目标、指标和管理

27、方案检查表组织人检查时间年 月 日检查人员序号目 标指 标方案/措施主要负责部门检查结果1危险废弃物100%安全处置危险废物与非危险废物100%分类收集、储存和处置严格对各类办公废弃物（废电瓶/废含汞日光灯管）的收集/分类/存放进行管理各部门严格对废含化学品/油品的手套/抹布/吸附物的收集/分类/存放进行管理制造部 设备运维部严格对各类废油/废液（含化学试验）/白土渣/涂布清洗沉淀污泥/报废化学品的收集/分类/存放进行管理制造部严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物的收集/分类/存放进行管理制造部在不同部门/场所/区域设置各类废弃物收集箱/桶综合管理部设置固体废物贮存场标志牌安环部不定期委托

28、具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处置综合管理部安环部每月度对各部门及各类废弃物的分类、收集、存放、标识、产生和处置情况的符合性进行抽样检查安环部组织公司全员对危险废物与非危险废物的收集、分类、储存与处理的教育培训综合管理部对重要环境因素的相关方100%施加影响定期对原材料供应商索取产品有害物质的检测报告采购部对原材料和化学品/油品/气体等供应商施加环境影响，提出本公司相关方环境要求采购部并对相关工作人员传递公司适当的环境信息，进行相关的教育培训综合管理部对危险废物处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求。安环部对供餐服务、绿化维护、工程建筑、办公设施维修承包合同

29、方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求综合管理部对车辆维修、生活垃圾处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求综合管理部2杜绝火灾、环境污染事故发生减少危险废物对地面的二次污染确保在必要场所设置废液渗漏或滴漏的积液盘和吸附物；加强对各类机动车辆（客用/货运/行车）的保养；防止在运行与维护过程中油品的渗漏、滴漏或泄漏现象发生制造部综合管理部加强对办公/生产/动力设备设施的巡检和保养，控制设备“跑冒滴漏”现象制造部设备运维部昼间：65dB （A）夜间：55dB （A） 定期委托具资质的单位对排放的噪音进行监测安环部可行时所有机动车辆在公司任何区域行驶时禁止鸣号综合管理部

30、减少设备运行噪音定期对生产设备、动力设备、排风设施的维护和保养设备运维部加强对生产设备、动力设备的点检和维护制造部设备运维部3废水、废气、噪声达标排放化学需氧量CODcr 500mg/l悬浮物SS 400mg/l氨氮NHN 45mg/lPH值69总氮70石油类15禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗综合管理部控制对用餐区域地面清洗废水的排放综合管理部控制对作业区域地面清洗废水的排放制造部控制对公用通道/场所地面清洗废水的排放综合管理部定期对循环废水的排放制造部设置污水排放口图形标志牌安环部不定期委托环卫所清理化粪池综合管理部定期委托具资质的单位对排放的污水进行监测安环部对绿化维护承包合同方施加环

31、境影响综合管理部对运输承包合同方施加环境影响采购部4废水、废气、噪声达标排放 颗粒物 浓度20mg/m3速率3.5kg/h非甲烷总烃浓度120 mg/m3速率10kg/h执行相关法律法规，定期对车辆尾气排放进行监测综合管理部定期对各类排风、排气设施及管道进行检修设备运维部定期委托具资质的单位对排放的废气进行监测安环部氟里昂0排放逐步淘汰含氟里昂空调的使用；定期保养空调。综合管理部对空调设施维修承包合同方施加环境影响综合管理部5提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质月电耗2200 Kwh/万m2；月水耗 4.5；纸张消耗 减少；月天然气耗115 m3/万m2；加强对生产作业人员岗位意识

32、与操作技能训练，使其所具备的能力与所从事的工作相适应制造部加强对生产设备的点检和维护，以减少废品损失制造部加强工艺技改，提高设备使用效率制造部纸张在可以的情况下双面使用综合管理部空调开启条件-冬季室内温度33空调温度不得低于25综合管理部合理使用各办公/生产区域空调或照明设施，严控在无人办公或作业范围打开空调或照明设施综合管理部每月统计用电、用水、用纸情况不定期检查各部门执行节约水、电、纸情况综合管理部6提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质合理使用和回资源能源加强在合适场所对公司全员进行节约资源、能源的公示性宣导综合管理部对生产废料/废包装材料的收集/分类/存放进行管理各部门对报废

33、产品/报废工用具/报废工装夹具/报废模具/五金金属材料的收集/分类/存放进行管理制造部设备运维部厂区绿化达20%对绿化维护承包合同方施加环境影响；加强对厂区绿化的建设，使厂区绿化率达到20综合管理部7避免环境事故对财产与生命的危害重要环境因素相关岗位培训实施率100%制定年度培训计划，确保关键特性岗位人员接受足够的教育培训，使其所具备的能力与所从事的工作相适应人力资源部对所有重大环境因素岗位人员进行应急预案的培训安环部确保特种作业岗位人员持证上岗人力资源部各部门应遵守相关法律法规，重视并配合公司组织的各项应急演练与培训活动各部门化学品/气体的使用及对环境潜在的事故为零各部门应识别现场危险的类型

34、，如存在的易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施，加强对化学品/油品/特种气体的使用与储存日常管理制造部设备运维部应识别生产与动力设备设施的潜在的化学品/油品/气体泄漏与渗漏因素，以及发生溅洒、渗漏或意外泄漏时的应对措施，加强对设备设施的日常管理设备运维部化学品油品/气体的使用与储运对环境潜在的事故为零加强对化学品/油品/特种气体的分类、标识、存放、使用管理制造部对特种气体在使用与存放场所配置钢瓶固定支架设备运维部定期委托具资质的检测机构对压力容器（压力表/阀门/储气罐/储油罐）进行检测、鉴定和维护设备运维部定期对消防/报警/灭火/避雷系统进行检查和维护设备运维部对动力

35、设备维修承包合同方施加环境影响，设备运维部向化学品/油品/特种气体的供应商索取有效的MSDS，更新与完善相关的物资安全资料采购部对化学品/油品/特种气体的危险品运输承包合同方施加环境影响采购部公司财产与生命危害潜在事故为零建立化学品/油品泄漏/中毒应急预案；建立火灾/爆炸应急预案；综合管理部必要作业岗位配置劳动防护手套和防毒口罩或面具制造部建立义务消防组织，定期组织实施应急训练，进行必要的应急演习安环部室外温度高于45时停止生产作业；各部门8环境问题投诉有效处理率100%环境问题投诉有效处理率100%记录相关方的环境投诉，及时查找问题，及时反馈综合管理部安环部9个人劳动防护正确穿戴和使用率10

36、0%岗位作业按需求标准穿戴、使用各部门检查不符合项整改记录备注：请用A4纸打印，符合要求打“”，不符合要求打“”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。安委会事故池点检表组织人检查时间检查人员检查项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月日常管理倾倒超标废水、工业废渣、生活垃圾和其它废弃物污水、油类等物料串入事故应急池冒池串入雨水井池含硫、含氨、酸碱等污水及油品物料保持事故应急池空池状态池内杂物及淤泥事故池在正常状况下处于低液位液位计量设备是否正常异常管理异常情况应按相关规程及时处理，以免污染外部水体遇台风、暴雨等恶劣天气，加强现场巡检异常状态下，保持事故应急池处于低液位状态

37、相关附属设备异常情况应及时维修，确保设备处于良好的备用状态故障问题点描述：（有问题填写具体内容，若没有填写“无”） WXEJ R-EHS-032有限空间作业检查表组织人检查时间年 月 日检查人员计划每月至少检查一次目的对作业过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。序号检查项目检查内容检查结果整改情况1有限空间排查辨识排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。 建立有限空间管理台账，并及时更新。将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。2安全管理制度和操作

38、规程有限空间作业安全责任制度。有限空间作业审批制度。有限空间作业现场安全管理制度。有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。有限空间作业应急管理制度。有限空间作业安全操作规程。3安全教育培训开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识。对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。4安全设施警示标识设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。照明灯具有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合特

39、低电压限值(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合爆炸性环境第一部分：设备通用要求（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。劳动防护用品根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。5有限空间作业管理环境评估实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。作业审批实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。安全职责明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。安全交底将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。安全隔离采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。清洗置换有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测符合工作场所有害因素职业接触限值第一部