企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系通用管理制度参考模板范本.docx
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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系管理制度第一章 总则第一条 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称“双控体系”)前期顺利推进、后期双控体系的正常运行,提高双控体系的针对性、实用性及可操作性,强化安全发展理念,创新安全监管模式,不断加强和改进安全生产工作,进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作,把风险预控放在隐患排查治理前面,把隐患排查治理放在事故前面,预防和减少安全生产事故,结合我公司安全生产实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。第二章 风险辨识流程及规范第三条 术语及定义、缩略语1.风险:风险是指生产安全事故或健康损害事件发生
2、的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。即风险=可能性严重性。2.危险源:是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。其中:根源,是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为,是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态,是指物的状态和环境的状态等。3.风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两
3、者的组合,风险点有时亦称为风险源。4.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程,风险管控流程见图1。图1 风险管控流程部门级第四条 安全风险辨识范围公司所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,组织对生产全过程进行风险点排查,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。第五条 安全风险辨识方法风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。常用的风险评价方法:作业条件危险性分析法(LEC 法)、风险矩阵法(LS)。1.作业条件危险性分析
4、法( LEC )作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:D=LEC。D 值越大,说明该系统危险性大。根据以往经验和估计,分别对这三个方面划分不同的等级,并赋值,详见表1、表2、表3、表4。表1 事件发生的可能性大小(L)分值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极
5、为不可能0.1实际不可能表2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次,或偶然暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 事件发生的后果(C)的分值确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残(严重、重伤、或造成一定财产损失)3重伤(致残、或造成较小财产损失)1轻伤(需要救护、或造成很小财产损失)表4 风险等级评定标准(D)分数值发生事故产生的后
6、果预警颜色D160重大风险70D160较大风险20D70一般风险D20低风险2.风险矩阵法(LS)风险的数学表达式为:RLS。其中R代表风险值;L代表发生伤害的可能性;S代表发生伤害后果的严重程度。 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(L)进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值,见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。第六条 安全风险分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价,并根据评价结果划分等级;安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色
7、表示。重大风险、较大风险由公司进行监管,风险点所在的部门总体管控,班组或岗位负责责任范围内的风险管控,一般风险由部门直接监管,班组或岗位负责管控,低风险由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。第七条 安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库,绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图。风险点的定级按照风险点各危险源评价做出的最高风险级别作为该风险点的级别,分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。- 22 -表5 事件发生可能性L判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危险有害因素的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害因
8、素的发生不能被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危险有害因素常发生或在预期情况下发生3没有保护措施(如没有防护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危险、有害因素的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危险有害因素一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全,但偶尔不执行。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故
9、或事件。表6 事件后果严重性S判定准则等级法律、法规及其他要求人财产损失万元环境影响停工公司形象5违反法律、法规、标准死亡50大规模公司外部分装置(大于2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服10装置范围污染受影响不大,几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损表7 风险等级判定及控制措施 风险程度等级应采取的行动或控制措
10、施20-25红色标识重大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估15-16橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通6蓝色标识低风险无需采取控制措施,但需要保存记录表8 风险等级判定严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025第八条 安全风险管控措施根据风险的分级,风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须管控。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。第九条 专
11、项辨识评估1.年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各部门人员,重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。2.在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化,新技术、新材料试验或者推广应用前,由总经理组织相关业务部门及时
12、开展专项辨识,并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。3. 高危作业实施前,由各部门分管负责人组织相关部门,重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4.本公司发生死亡事故或设险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。第三章 风险分级管控第十条 根据安全风险评估,重大风险、较大风险由公司进行监管,风险点所在的部门总体管控,班组或岗位负责责任范围内的风险管控,一般风险由部门直接监管,班组或岗位负责管控,低风险由班组或
13、岗位管控或因风险较小可直接忽略,逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。第十一条 由总经理亲自组织实施,针对重大安全风险等级,按照采取消除、替代、转移、工程、隔离、行政管理、个人防护的顺序制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。第十二条 由总经理牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。第十三条
14、由安全负责人牵头组织召开专题会,每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。第十四条 由安全负责人负责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。第十五条 公司领导工作过程中,要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。第十六条 各部门要突出管控重点,对重大危险源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开展监督检查等日常管控工
15、作。第十七条 实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控能力变化情况,准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身制”,确保安全风险始终处于受控范围内。第四章 安全风险公告警示第十八条 完善安全风险公告制度,全公司要在存在高安全风险区域的显著位置,公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。第十九条 各业务部门、工区要积极探索采用信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动,由安全负责人及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告
16、知受风险危害的相邻作业区域部门、班组、岗位。第五章 事故隐患排查治理制度一、目的:为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障员工、承包商及公司财产的安全,制定本制度。二、范围:本制度适用于公司所属各部门对发现的事故隐患进行治理和消除的管理。三、隐患排查治理流程:(一)编制隐患排查清单公司组织开展安全生产检查,应当对照风险管控信息台账(清单),检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。公司应当依据风险管控信息台账(清单)建立事故隐患排查清单。排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任
17、部门和责任人、排查时间等内容。排查清单可分为基础管理和现场管理两大类。事故隐患排查清单分公司(车间):排查类别排查项目风险管控措施(排查标准)排查责任部门/责任人排查时间/频率失职部门/人员风险失控表现1、基础管理类隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,可包括:资质证照、安全生产管理机构及人员、安全责任制及规章制度、安全培训教育、安全投入、重大危险源管理、个体防护、职业健康、相关方管理、应急管理、隐患排查治理等内容。2、现场管理类隐患排查清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,可包括:工艺操作、个
18、体防护、特殊作业、开停车、设备(特种)、电气、消防、人员管理等内容。3、分层级编制隐患排查清单按照公司、车间、班组职责分工情况,按照风险分级管控的原则,在生产现场类和基础管理类风险管控排查清单中选择相应的排查内容,编制各层级风险管控排查表。如:公司级隐患排查清单、车间级隐患排查清单、班组和岗位级隐患排查清单等。(二)制定隐患排查计划公司应制定从主要负责人到每位员工的隐患排查计划,实施统一管理。排查计划应包括随机抽查工作安排,包括上级对下级工作情况的监督安排,包括对重点检修计划、重点区域动火作业、有限空间作业的监护检查以及临时性停限产措施的监督检查等安排。(三)隐患排查实施1、排查方式隐患排查应
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