年度监督检查量化表参考模板范本.doc

1、年度监督检查量化表年度监督检查量化表序号检查内容检查要求检查方法裁量基准1人员架构有与民办非企业相适应的人员结构提交民办非企业单位年度检查报告书检查理（董）事会、监事（会）、工作人员、志愿者人员情况符合要求。2内部建设检查年度登记事项、变更情况、年度会议、实体机构情况、内部制度建设提交民办非企业单位年度检查报告书根据信息系统录入情况检查年度登记事项、变更情况、年度会议、实体机构情况、内部制度建设，查看变更与实际情况相符。3接受监督情况检查民办非企业单位接收监督的情况提交民办非企业单位年度检查报告书，核实相关票据和公开信息。 民办非企业单位接受捐赠、资助，必须符合章程规定的宗旨和业务范围，必须根

2、据与捐赠人、资助人约定的期限、方式和合法用途使用。民办非企业单位应当向业务主管单位报告接受、使用捐赠、资助的有关情况，并应当将有关情况以适当方式向社会公布。 4财务会计报告检查财务会计报告提交民办非企业单位年度检查报告书，核实相会计报表。民办非企业单位的资产来源必须合法，任何单位和个人不得侵占、私分或者挪用民办非企业单位的资产。 民办非企业单位必须执行国家规定的财务管理制度，接受财政部门的监督；资产来源属于国家资助或者社会捐赠、资助的，还应当接受审计机关的监督。 5内设机构基本情况检查与民办非企业相适应的内设机构提交民办非企业单位年度检查报告书，核实相会计报表原有内设机构运作正常，内部机构变化符合要求。6业务活动情况 检查年度业务活动情况、年度计划简要、举办公益活动情况、接受捐赠资助情况和使用情况、国际交流与合作情况、举办展览会、交易会、研讨会、讲座、培训、评比达标表彰的情况提交民办非企业单位年度检查报告书，核实相会计报表 民办非企业单位开展章程规定的活动，按照国家有关规定取得的合法收入，必须用于章程规定的业务活动。