人行某支行国库会计核算工作流程风险警示图参考模板范本.doc

上传人（卖家）：林田

文档编号：4427031

上传时间：2022-12-08

格式：DOC

页数：2

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关键词：: 人行某支行国库会计核算工作流程风险警示参考模板范本

资源描述：: 实用文档精品实用文档系列 (标准完整实用可修改) 人行支行国库会计核算工作流程风险警示图收入业务记帐、复核风险提示：引发国库会计资料泄密、丢失、毁坏、数据被篡改等案件引发失职、渎职案件，引发贪污、挪用资金案件。防范措施：国库会计事后监督管理办法等规定和要求，及时移交国库会计资料，由事后监督中心整理、装订、归档，入库保管进行严格登记，并做好保密工作。、国库会计档案原件一律不得出借。监督责任人：综合业务部主任（）支出业务记帐、复核、第三要素复核 (红)提交TIPS联机税票、表外业务处理系统管理员签退系统注：红、橙、黄分别代表一、二、三、三个风险等级监督电话：纪工委监督电话：

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