奖金分配方案教学课件.ppt

1、华生电子公司奖金分配方案设计设计人:12022-12-8绩效考核奖金方案设计试点验证公司现状及原因1234Contents目录22022-12-8公司现状及原因分析现状：现状：企业管理比较混乱，员工薪酬水平不高，在奖金发放中只和员工的资历，级别挂钩。而员工工作的实际业绩与薪酬激励没有联系，激励力度不大，员工工作效率低下。原因：原因：企业的运行机制并不是十分健全，在绩效的设计、考核、评价以及薪酬的设计等等都会存在些漏洞。32022-12-8奖金方案设计 企业年奖金总额华生电子决定以2012年销售收入（1300万元）的27%作为年度奖金总额。奖金总额：130027%=351（万元）企业各部门的奖金

2、系数计算公式：奖金系数=部门战略贡献系数权重+部门绩效系数权重 各部门部门奖金额部门奖金包=企业奖金包*（部门所有人员基本工资之和*部门奖金系数）/（部门所有人员基本工资之和*部门奖金系数）员工奖金系数 1、根据定量与定性考核指标，得出员工个人绩效考核结果；2、我们可以按照20%、70%、10%的比例来界定员工绩效等级比例；42022-12-8奖金方案设计 员工奖金额计算公式：员工奖金=员工绩效系数月基本工资jjjj1部门员工基本工资部门员工绩效系数部门奖金总额员工考核等级员工考核分数员工绩效系数超出期望100-901.0完成期望89-800.9/0.8基本完成79-700.7需努力69-60

3、0.6需改进59及其以下0.5及其以下52022-12-8加强工作团队建设，提高工作人员的素质，全面评价员工的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时，为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定员工绩效考核实施方案。考核目的公平公开原则定期化与制度化定量化与定性化相结合沟通与反馈考核原则绩效考核62022-12-8绩效考核生产部：生产部经理、生产车间主任销售部：销售经理，销售主管考核小组考核部门被考核部门u 绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括人力资源部经理、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员u 考核表设计72022-12-8各部门

4、绩效考核表考核项目考核标准执行能力（20分）能按时完成各项目标任务，准确、及时传达会所各项规定，部门员工100%以上了解。16-20 基本按时完成各项目标任务，偶尔一次不能及时传达会所各项规定，部门员工90%以上了解。10-15 延后完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，部门执行略有偏差，经上级指导后基本完成。4-9 未完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，执行过程中有重大失误，给此工作的推行带来了负面效应。0-3 培训工作（10分）能有效、准时的做好本部门的培训工作，培训效果优良。9-10 能完成本部门的培训工作，培训效果一般。5-8 能完成培训，但培训效果达不到目的。1-4 未进行任何

5、形式的培训工作。0工作效率（30分）工作一贯主动，提前完成任务。9-10 工作较主动且平稳，不需上级催促。5-8 很少采取主动，需上级催促才能完成。1-4 劳动纪律出勤率（5分）根据考勤、出勤情况以及部门劳动纪律情况进行综合评分，如有迟到、早退扣1分/次，旷工1天扣2分/次，此分值扣完为止 82022-12-8部门配合（10分）能积极配合相关部门工作，并及时完成与之相应的工作。5 就部门之间配合做出适当的配合，在规定时间内完成与之相应的工作。3-4 基本配合相关部门工作，基本完成或超过完成与之相应的工作。1-2 不能与其它部门合作，工作相互推委。0 员工稳定（5分）重视员工队伍建设，积极与员工

6、沟通，部门员工流动率控制合理。5 较为重视员工队伍建设，能与员工沟通，部门员工流动率基本正常。3-4 不重视与员工沟通及稳定员工队伍，部门员工流动率较大。1-2 与员工沟通不良、员工抱怨较多，未能有效稳定员工队伍，员工流动频繁。0 人员招聘（10分）能提供符合素质标准的备选人才，根据部门需求及时将人员补充到位，9-10 能提供符合素质标准的备选人才，根据部门员工类型需求，人员在一个星期至15天之内补充到位。5-8 基本能提供符合素质标准的备选人才，缺员一般在30天之内到位。1-4 不能提供符合素质标准的备选人才，缺勤人员补充困难，缺员在30天之后才能补充到位。0 礼仪礼貌、行为规范、规章制度执

7、行情况（5分）根据对部门员工纪律情况的了解进行相应扣分，如员工出现违反员工管理制度的一般违纪情况扣1分/次，出现违反员工管理制度的较大违纪情况扣2分/次，出现违反员工管理制度的重大违纪情况扣5分/次，此项分值扣完为止，不计负分。92022-12-8部门考核等级部门考核分数部门绩效系数完成期望100-951.0基本完成94-800.9/0.8需努力79-600.7/0.6需改进59以下0.5部门绩效系数的确定102022-12-8绩效考核生产部关键绩效考核指标生产部关键绩效考核指标序号序号KPIKPI考核周考核周期期指标定义指标定义资料来源资料来源1生产计划达成率季生产管理部2内部利润达成率季财

8、务部3劳动生产效率季质量管理部4交期达成率季销售部5产品抽检合格率月质量管理部6生产成本下降率季财务部7生产设备利用率年度设备部8生产安全事故次数季考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部112022-12-8姓名部门车间岗位考核时间考核人业绩指标权重考核人员考核标准得分生产完成率20%产品完成率120%及以上=90-100分产品完成率110%-120%=80-90分产品完成率90%-110%=60-80分产品完成率90%以下=60分以下产品质量合格率20%退货量在规定值的80%以下=90-100分退货量在规定值的90%-80=80-90分退货量在规定值的110%-90%=60-80分退货

9、量在规定值得110以上=60分以下排单计划完成率30%日安排率在90%-100%=90-100分日安排率在80%-90%=80-90分日安排率在70%-80%=60-80分生产部中高层人员绩效考核表122022-12-8日安排率在日安排率在70%以下以下=60分以下分以下现场问题处理效果20%及时发现问题，妥当处理并且没有造成损失=90-100分及时发现，能妥当处理，损失较小=80-90发现但未能妥当处理=60-80分未及时发现造成较大损失60分以下工作态度10%工作积极主动。有良好的团队合作精神=90-100分工作较主动较主动，能友好合作=80-90分工作态度一般，按时完成工作=60-80工

10、作态度较差，不能按时完成工作60分以下最终绩效得分等级90-100：优秀;80-90:良好70-80：中等;60-70:合格60以下：不合格132022-12-8生产部基层员工绩效考核表姓名 部门 岗位考核时间 考核周期 业绩指标信息来源考核人员权重考核标准得分标准定义得分区间产值达成率（产值统计表生产车间主任15%A1.291100分 1A8190分0.9A6180分0.8A5160分A050分产品质量合格达成率（月度产品质量检查表生产车间主任15%B191100分 0.9B8190分0.8B6180分0.7B5160分B050分排单计划达成率（日排单计划及日排单计划履行记录生产车间主任20

11、%C0.991100分 0.8C98190分0.7C86180分0.6C5160分C050分142022-12-8现场问题处理效果技术问题处理记录生产车间主任20%及时发现生产现场问题，处理十分妥当，没有造成任何损失91100分 及时发现生产现场问题，处理得当，造成的损失很小8190分能够应对生产现场问题，采取处理措施，但造成一定损失6180分未能及时发现生产现场问题，处理措施一般，但造成较大损失5160分不能及时发现生产现场问题，且处理措施不当，造成很大损失050分领导综合满意度生产车间主任生产车间主任20%大大超过计划要求，给公司带来预期外的较大收益90100分 超出计划要求，超过公司预期

12、目标8090分达到计划的基本要求，完成了基本目标7080分未能达到计划的要求，但尚未给公司带来较大损失6070分远远未完成计划，给公司的正常工作开展带来较大消极影响60工作态度工作积极主动性及合作意识生产车间主任10%工作积极主动，具有良好的团队合作精神80100分 能与同事较好合作，及时完成工作7080分能与同事相处工作，偶尔有矛盾但能及时完成工作6070分与人很难相处，常有矛盾发生，消极60152022-12-8销售部高层管理人员绩效考核表序号KPI权重绩效目标值考核得分1销售额20%考核期内销售额达到目标值以上 2销售量15%考核期内各项业务销售量达到目标以上 3营销计划达成率15%考核

13、期内营销计划达成率达到预定目标 4销售增长率10%考核期内销售增长率达到 预定目标 5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内 6实际回款率5%考核期内实际回款率达到预定目标 7坏账率5%考核期内坏账率控制在预定目标 8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达到预定目标 9新品（重点推介商品）销售收入百分比5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比达到预定目标 10市场占有率5%考核期内企业、产品市场占有率达到预定目标 11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到合格分以上162022-12-8绩效考核销售类员工绩效考核

14、表姓名姓名部门部门组别组别岗位考核时间考核周期考核项目考核指标权重考核人员考核标准（每个指标总分100）得分业绩指标70%销售完成率20%计算公式：实际完成销售额计划完成销售额100标准为100=80，每低于一个5扣4分，多于一个5%加4分销售增长率10%于上一月份销售业绩相比每增加1%加5分，负增长不扣分标准为0=60分销售回款率25%计算公式：实际货款回收额计划货款回收额100标准=100%，每减少1%扣5分172022-12-8绩效考核业绩指业绩指标标70%客户开客户开发发10%计算公式：实际新增客户数计划新增客户数100%市场信息收集5%在规定时间内完成市场信息收集信息收集准确且全面工

15、作能力20%专业知识5%熟练掌握岗位专业知识及企业情况分析判断5%对遇到问题能准确分析判断应变能力5%灵活面对遇到的问题，妥善处理沟通能力5%能进行有效的沟通182022-12-8绩效考核工作工作态度态度10%出勤出勤率率2%出勤率达到出勤率达到100%=100，迟到一，迟到一次扣次扣5分，分，行为规范2%考核期内违反规定者，一次扣5分责任感3%工作认真，能保质保量完成服务态度3%出现一次客户投诉扣5分最终绩效得分等级90-100：优秀;80-90:良好;70-80：中等;60-70:合格;60以下：不合格192022-12-8考核周期销售人员生产人员月度考核：每月进行一次，考核销售人员当月的

16、销售业绩情况。考核时间为下月1日10日。年度考核：一年开展一次，考核销售人员当年112月的工作业绩。考核实施时间为下一年度1月10日1月20季度考核：一般是下一个季度开始第一个月的110日进行；年度考核：时间为次年1月的520日进行。202022-12-8薪酬设计研发部：研发部：1.31.3 销售部：销售部：1.21.2 生产部：生产部：0.90.9 后勤部：后勤部：0.80.8研发部：研发部：0.8 销售部：销售部：1.0 生产部：生产部：1.0 后勤部：后勤部：0.9绩效系数（60%）战略贡献系数（40%）计算销售主管的奖金销售部销售主管A工资5000元，绩效考核分数为95分，其它相关数据

17、如下：212022-12-8总经理销售经理（1）8000销售主管（2）5000销售人员（20）2000科研经理（1）10000财务主管（1）5000HR主管（1）5000采购主管（1）5000车间主任（1）5000生产组长（3）3000生产人员（51）2000会计（4）2000HR一般人员（4）2000采购员（3）2000科研主管（2）8000研发人员（6）4000222022-12-8试点验证 奖金系数=部门战略贡献系数权重+部门绩效系数权重 销售部奖金系数=1.20.4+1.00.6=1.08 部门奖金包=企业奖金包（该部门所有人员基本工资之和部门奖金系数）/（各部门所有人员基本工资之和各部门奖金系数）销售部基本工资之和=58000 销售部奖金额=62640/256140*3510000=858383元 员工奖金=员工绩效系数月基本工资A的奖金为=5000*1/50600*858383=84820元jjjj1部门员工基本工资部门员工绩效系数部门奖金总额232022-12-8242022-12-8