电子元器件制造企业安全生产风险管控和隐患排查课件.pptx

1、电子元器件制造企业安全生产风险管控和隐患排查 治理体系建设工作过程汇报与实施指南解读2017年10月12日省安监局下发了关于印发小微企业安全生产风险管控和 隐患排查治理体系建设工作方案的通知（鲁安监发2017122号）。第一批开展的小微企业双重预防体系建设类别共10个:服装加工、汽车零部 件及配件制造、木材加工、冷库（参与）、加油站（成品油零售）、气体充 装、乙块生产、化工助剂生产、印刷（承担）、电子（承担）。印刷：青岛忠信发印务有限公司。电子：威海原真电子有限公司。（小微）小微企业来源：小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。（郎咸平提出）划分标准：工信部联企业2011 300

2、号中小企业划型标准规定（16个行业:111:体规定）。小型企业：从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业 微型企业：从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。中型企业：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业。规模以上工业企业：2011年开始是指年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业。规模以上商业企业：商品销售额在2000万元及以上的批发业企业（单位）和年商品销售额在 500万元及以上的零售业企业（单位）。小微企业：本次指南编制定义为年收入2000万元以下的企业。2017年10月26日、27日，本人同省局、威海市（区）局各级领

3、导、负责培育的 其他辅导专家，对威海原真电子有限公司（电子）、荣成市富海水产食品有限 公司（冷库）等首批小微企业实地进行了指导。前后共计3次现场指导。2017年12月5日，本人同省局、青岛市（即墨区）局各级领导、负责培育的其 他辅导专家，对青岛忠信发印务有限公司进行了指导。前后共计，6次指导。指导过程中具体工作：围绕体系建设的三大核心内容（风险识别、管控措施 确定及落实、隐患排查治理）进行协助、指导，同时包括制度建设等。实际培育阶段时间段：2017年10月底至2018年5月初。期间，本人参加省局2次 督导会议、2次市（区）局指导会议，也跟随省局健康处领导、相关专家参观 学习了木材加工、加油站、

4、乙快生产行业小微企业的创建经验。另外，在培育 的阶段同时进行2个行业体系建设实施指南的编制。同时指导的机构及专家：电子，山东天弘质量检验中心有限公司。印刷，青岛 安工院、新纪元双重预防体系建设作过程小微企业安全生产标杆培育过程个人体会1、安全生产双重预防体系体系建设有助于提高企业安全管理本质水平直接体现：在推动企业安全生产责任的落实方面，十分有效。安全生产责任：国务院、省部委、市县区等各级领导、职能部门；企业管理人员、工 程技术人员、岗位操作人员对安全生产工作层层负责，承担的义务、履行的职责。双重预防体系建设的目标：企业管理人员、生产人员要清楚自己需承担的安全职责。每位领导、每位员工应做到“什

5、么时间、该干什么、怎么去干、应做到何种程度”。2、安全生产双重预防体系体系建设有助于提升企业生产效益与竞争能力“经济效益不代表生产效益”、“安全本身就是效益，是潜在的”o“一场火灾企 业可能就会毁于一旦”，切忌侥幸心理。“企业越是困难，越是效益差，越要注意安 全生产”。“有安全才有效益，才能真正摆脱困境”。小微企业安全生产标杆培育过程个人建议1、小型企业、微型企业基础设施薄弱、管理水平相对较差、人员较少是客观 存在的。忌“未开展先怯场”。体系建设的对象重点还是小微企业。（所有参 与标杆培育的人员）2、搞清体系建设的任务目标。企业安全管理人员（领导小组成员）、工程技 术人员、作业人员等的安全责任

6、立清楚、做到位。忌“责任只大概给个范围”，忌“赋予各责任人做不到的安全责任”。（所有参与标杆培育的人员）3、企业充分认清自身才是体系建设的主体。必须“主动沟通、主动领会.仑吉合实际，转化为企业生产的组成部分”。忌“走形式”，忌“让专家替自己全权决策”o对于专家提供的各类标准、资料，要认真揣摩是否适用。（企业）4、专家在管控措施确定时，应结合企业实际按照国家法律法规标准规范等的要求去提出建议的改进措施。“忌照搬条文”，按照“先强制条款、后推荐性条款”的顺序去给出建议.“强制条款为最低限度”.一企业现有能力不能改进的，在应急、防护、管理等方面给出企业应对策略即可。（专家）电子元器件生产企业现状调查

7、对威海市（区）130家电子企业进行了初步调查电容器、电感器；手机的充电器、软性线路板、保护内膜、摄像头、手机健、耳机插孔、扬声器等；-汽车的后视镜加热片、感应器、汽车线束、电源线 和接头、空调控制器等；打印机的硒鼓、喷头、电板、电源线、数据线等；传真机注塑件、自动服务终端、数码产品等配件。电子元器件生产企业现状调查涉及到的工序：磨削加工、电火花加工、电镀、喷砂、焊接、涂装、投 料、注塑、破碎、研磨、激光切割、消毒、电镀、油漆、涂装、焊接、清洗、刻蚀、溅射、塑封、注塑等1.范围本标准规定了山东省内电子元器件生产企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）建设实施过程中风险识

8、别、风险管控、隐患排查、隐患 治理、工作保障。矣标晶主要适用于山东省内电子元器件生产企业安全生产双重预防体系建设工作。国民经济行业分类GBT4754,将电子和电工机械专用设备制造分为：电工机械专用设备 制造、半导体器件专用设备制造、电子元器件与机组件设备制造、其他电子专用设备 制造。威海原真电子公司属电子元器件。130家电子企业基本雷同。2.规范性引用文件直接引用的，3个文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则；DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则。编制过程借鉴的法律、法规、标准等：安全标志及其使用导则(G

9、B 2884)；生产设备安全卫生设计总则(GB 5083)国民经济行业分类(GB/T 4754)；个体防护装备选用规范(GB 11651)；常用危险化学品贮存通则(GB 15603)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006)；电子工业防尘防毒技术规范(AQ 4201)；电子工业洁净厂房设计规范(GB 50472)工作场所职业病危害警示标识(GBZ 158);常用危险化学危险品贮存通则(GB 15603);工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范(GBZ/T 194)；危险化学品目录(安监总厅管三【2015】80号文)；3.术语和定义电子元器件 electronic components电

10、子元件和器件的总称。常见的有电阻器、电容器、电感器、变压器、继电器、集成电路、二级管、三级管、保险元件、开关、接插件、传感器、发光器件、石英晶体、电声器件等。（17类56系列,10000多品种）。风险识别 r i sk identification企业通过对生产设备或设施、生产工艺、生产环境、作业活动及作业管理等的系统分crl桩，辨识危险源（危险有害因素）并确定本单位可能发生的安全生产事故或健康损害事件的工作过程。（GB 23694风险管理：发现、确认、描述风险的过程）危险源hazard可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。又称危险有害因素，可分为人的因素、物的因素

11、、环境因素、管理因素四类。（将DB/T 2882风险分级管控，定义略作修改。生产过程中危险源二危险有害因素。管理因素带来的安全隐患应是体系建设管控的重点。）3.术语和定义风险管控 r i sk management and control企业针对危险源采取各种风险控制措施,使生产过程中潜在的各类事故（事件）风险降 低至可接受程度.甚至达到消除事故（事件）风险发生可能性的工作过程。风险管控宜 分为以下两类：可见的、物的管控:设置或配置安全防护设施、应急设施、安全标示、风险告知牌/栏/卡、防护用品等，并确保其处于有效、完备状态；人的行为管控：制止岗位作业人员的不安全作业行为.确保其正确、规范作业；

12、制 止安全生产管理人员失职、渎职行为，确保其安全管理责任落实。注解：DB2882风险分级管控体系通则仅给出分级管控的概念。本标准将此概念重点赋予 含义。简单总结为;采取各种措施，控制、消除风险的过程。物的管控、人的行为管控、管理管控。将管理管控职责中实施的工作可见的（标示、告 知、防护用品管理.甚至是制度的）纳入可见的、物的管控；将管理管控不作为的渎职 行为列入行为管控。当前形势下,管理的缺陷凌驾于其他危险源之上。3.术语和定义隐患排查 screen i ng for h i dden r i sk企业组织安全生产管理人员、岗位作业人员等，对本单位可见的、物的管控措施的状态以及人的行为管控措施

13、的执行情况进行检查的工作过程。可见的、物的管控措施无效、缺失，人的行为管控措施未严格执行的，均视为隐患。隐患排查是企业落实安全生产责任制的直接体现，是企业有效实施风险管控的保障。注解：DB/T2883定义的隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位作业人员以及其他相关人员依据国家法律、法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的落实情况，对单位的事故隐患进行排查的工作过程。这个定义未说明什么是隐患，该标准又给了隐患信息的定义（是风险还是隐患，如何区 别，模糊）。落实情况具体指什么？设置了防护设施，防护设施已损坏的情况？隐患查的不是设置不设置的问题，而应该设

14、施是否正常；项目落地前未设置，说明违反了I室的规定，不合法。体系建设是建立在设施已落实到位的基础上，赋予各级人员排查其效果的过程.若落实不到位,则无法排查。）隐患治理 el imi nation of hidden r i sk企业对照风险管控措施的具体要求，将隐患予以消除或控制的工作过程。4.风险识别说明：1、编制时曾采用危险源辨识或风险辨识，甚至采用风险点确定，最终采用GB/T 23694 风险管理中“风险识别”，并在前述定义。2、本标准对于管理方面的缺陷，本标准直接判为隐患。3、通常企业自主开展危险源辨识，必要时邀请有关专家协助完成。危险源辨识的简易 方法：首先整理本单位设备设施、生产工

15、艺、原辅材料、作业活动、生产管理现状甚至 厂区周边环境等（前提）-结合GB6441企业职工伤亡事故分类（20项）逐项反向查找（涉及中毒首先要考虑原辅材料、涉及机械伤害首先想到的设备等等，结合整理的资料 反复分析）。GB13681也可以对照。4.风险识别说明：4、危险源辨识时注意：三种时态：过去（遗留）、现在、将来；三种状态：正常异 常（开机、停机、检修、故障）、紧急（事故时）；四个方面：人、物、环境、管理。甚至物理的、化学的、生物的、生理的、心理的、行为的等等。还要考虑常规的、非常 规的（周期性、偶发的）等。5、辨识时还应注意：必须要考虑行业历来发生的事故或教训，包括可以查阅到的事故 以及与工

16、人交流沟通得知的教训。6、工作方案里面已明确：安全生产（含职业健康）,辨识时同时兼顾职业病危害及其危害因素。直接给出了 10类风险及其危险源（危害因素）。4种是安全风险。6种是职业病危害。（电子元器件加工企业职业病危害相对突出）企业职工事故伤亡分类中，中毒 和窒息。本标准将毒物（化学物质）放在职业病危害。4.风险识别接触各类设备运动（静止）部件、工具、加工件，可造成机械伤害（手外伤、撕裂伤等）。接触热工设备（电烙铁、烘干箱、小锡炉等）以及酸、碱等具有较强腐蚀性液体，可造成 灼烫。储存、使用易燃、易爆化学物质（酒精、汽油、压缩气体类物品等）,可造成火灾、爆炸使用各类电器设备或设施,可造成触电（电

17、击、电伤）。激光打印、激光切割、激光焊接等使用激光设备，人体接触激光可造成眼、皮肤损伤等。紫外线光刻、固化、清洗、改质、消毒以及电焊等工序，人体接触紫外线可造成职业性电 光性眼炎、职业性电光性皮炎、职业性白内障等。磨削加工、电火花加工、电镀、喷砂、煌接、涂装、投料、注塑、破碎、研磨等工艺过程 可能产生粉尘，呼吸道吸入可造成尘肺或其他肺部损伤。热处理、化学处理、电镀、油漆、涂装、焊接、清洗、刻蚀、溅射、塑封、注塑等工艺过 程可能产生化学物质,呼吸道吸入可造成职业性化学中毒或其他损伤。各类生产设备运行过程产生噪声，工人长期接触可造成职业性噪声聋或听力损伤。5.风险管控可见的、物的管控:设置防护设施

18、传动性机件或尖锐的棱、角、突起设备应设置可靠的防护装置。易受车辆撞击的设备及 门框、柱、墙等建筑部位，应设置防撞设施。凡人体可接触部位，其表面温度超过60C时，应采取隔热措施或安全保护装置。储存酸、碱或其他具有较强腐蚀性液体的设备、储罐，应采取防溢出、防渗漏措施。储存、使用易燃、易爆化学物质（酒精、汽油、压缩气体类物品等）的建筑（工作间、储存间、分配间等）内.应设局部通风系统或全室排风系统.防烟、排烟设施。工作间内选用的设备应采取相应的防火、防爆、防静电措施。洁净厂房的电源进线（不包括消防电源进线）应设置手动切断装置。电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应采取密封措施。在爆炸危险

19、环境内，设备的外露可导电部分应可靠接地；用电设备设漏电保护装置、总开关控制等。5.风险管控可见的、物的管控:设置防护设施除1类设备外，其余各类激光设备应放置在专门房间或可靠的防护围封内。激光作业间 应处于关闭状态，并有良好的通风和照明。激光设备的安装应使其射束的传播途径高于 或低于人眼的高度的位置。高能量激光设备射束靶上方应设排风装置。布置有较强紫外线辐射设备的工作间，其墙面应涂有对紫外线有较好吸收性的涂料。使 用波长200nm以下短波紫外线的设备，应设置局部或全室排风装置。电焊作业点应设隔 离屏障。存放粉粒状或毒性材料的容器，应具有良好密闭性；袋装粉料的拆包、倒包应在有负压 的专门装置中进行

20、。混料机应采用密闭排风围罩，或在进、出料口分别设置排风罩。工 具磨床、砂轮机等产生磨削粉尘的设备应设局部排风除尘装置。电镀槽、酸洗槽、除油槽、腐蚀槽及其他化学槽等应设槽边侧吸罩或吹吸式罩。批量生 产的喷漆或喷涂作业，应在有排风的喷漆室、喷涂室或喷漆柜、喷涂柜内进行。烘干箱（室）应设置上送下排式排风系统。半导体II片粘片、硅片处理、气相清洗、或烟雾净化装置。电焊、气焊等离子切割等产生金属蒸气的工作点.应设下排风装置。g25.风险管控可见的、物的管控:设置防护设施风机、空气压缩机、超声焊等设备进、排气管路上应采取消声措施。空气压缩机、气体 压缩机、造型机、压力机等产生的振动应予以控制。洁净室（区）

21、内的各类排风系统（1不包括事故排风系统）应设置消声器等。射频和微波设备应设置局部或全室屏蔽。5.风险管控可见的、物的管控:设置应急设施储存、使用易燃、易爆化学物品（酒精、汽油、压缩气体类物品等）的储存间、分配间等,应设置气体泄漏报警装置及联动控制系统、适用的灭火器材等。储存液态有毒物质的场所应设置围堰或导流槽（沟），围堰的容积应不小于最大单罐地 上部分储量。从围堰或导流槽（沟）引出的排水（排污）管（沟）应汇集到专用的污水 池。储存、使用酸、碱或其他具有较强腐蚀性液体的设备、储罐，应就近设置紧急冲淋装置 及洗眼器,保证不间断供水。在生产过程中可能突然逸出大量有害气体或易造成急性中毒气体的作业场所

22、，应设置事 故通风装置及与其连锁的自动报警装置。其通风换气次数应不小于每小时12次。安全出口、疏散通道应设应急照明。5.风险管控图例5.风险管控可见的、物的管控：-设置安全标志（明确设置位置、内容、形式，参考依据GB2894、GBZ158,统一）储存、使用易燃、易爆化学物品的场所，应设置“禁止烟火”指令标识。可造成人员机械伤害的设备.应设置“当心机械伤人”或“当心机械伤人”警告标识。储存、使用酸、碱或其他腐蚀性液体的设备、储罐等，应设置“当心腐蚀”警告标识，“戴防护手套”、“戴防护眼镜”等指令标识。热工设备（电烙铁、烘干箱、小锡炉等）或其场所，应设置“当心烫伤”警告标识。电气开关、配电箱等电器

23、设施，应设置“当心触电”警告标识。5.风险管控可见的、物的管控：-设置安全标志（明确设置位置、内容、形式，参考依据GB2894、GBZ158,统一）存在紫外、微波、激光、电焊弧光等光辐射的作业场所，应相应设置“当心紫外线”、“当心激光”“当心微波”或“当心弧光”警告标识,“必须戴遮光护目镜”、“必须穿防护服”指令标识。产生粉尘的场所，应设置“粉尘有害”警告标识，“戴防尘口罩”指令标识。产生有毒气体的场所，应设置“当心中毒”警告标识，“注意通风”、“戴防毒面具”指令标识。产生噪声的场所，应设置“噪声有害”警告标识,“戴防噪耳塞”指令标识。禁止烟火 当心机械伤人当心触电茹布益茹日 冷$金靛布 逃侦

24、茹箱茹；罔出口 E im左行 右行当心烫伤5.风险管控可见的、物的管控:一-设置风险告知牌/栏/卡。!1!厂区醒目位置应设厂区平面布置及风险点示意图、风险及管控措施信息公告栏。岗位醒目位置应设作业行为管控要点告知牌。管控要点见5.2.2o高毒物品位置应设职业病危害告知卡。图例:井洲衡海润溢跪a莆醐1 AMM岗位安全厩脸瘟公告卡9 f3 FTflWMJH.*.kJ HTBMO 震grCJMRi2 ItrslrB年isHtift可靠对乂怵切权性翼澈始.碘嫁唯M生产岗位佩戴劳保防护用品示范图1.I跻妙电帽子1 2 H】3朋化宇手套 打并拌打并拌风廉风廉 保持通凡防静电帕子 E伊回I三 .底向息温岗旬

25、 q 厂区大院CZ11 生 IHMM史&童值埃宣喊理室办公室图 例 说 明人行R S 火恢体 或悟#性父掌3 f nwfvGG犯 2知照惜畜、垂食慌-事黄，竺宝 凯Q茯.r*.始:.英生w K51 MSJg豆1 2 州务患排查治理-,，把，tMtrrUliUildLUlflIVItEPW，手小.，Rt 41 WisMitia&Ma机“扬K火禁止烟火i忠信发切纸“三爪淮.三眶须”三不准：不准在准备工作未完成前启动设备 不准酒后操作、二人同时操作 不准在机器运转时伸手入机器 三必须：必须确保切纸机各连接处无松脱 必须确保保护装置完备灵敏可靠 必须关机并切断电源后方可离开小微企业安全生产风险管控和隐

26、患排查治理体系建设5职业病危害公告桂职业病防治规章制度1,用人单位应当I立.健全职业R生曾理掘度和操作规程.0立,全职业卫生档案和芳动者储厩监护档案:it立.健全职业病危害事故应急救援筮案。2.用人单位必须婆用有效的职收病防护ift施.并为努动*捉供个人使用的符合防治职业病豪求病豪求的职业病防护用品。3,用人单位与劳动者订立劳动合同时，成将工作过程中可能产生的职业病危害和职业后果职业病防护措施和待遇等 切实告知芥动者.井在劳动合同中写明：劳动者因工作岗位或者工作内容堂更.从与所订立劳动含同中未偌知的职业 病危害作业时，用人单位应当国劳动者如实告知,并协商斐更原劳动合同相关条款o4、对从事楼制职

27、业病危宴作曲的劳动者.用人单位应当按规定姐上岗前,在岗期税和两岗时的职业*&.并 将检查结果书面告知劳动者5,用人单位必猫依法参加工伤保险.确保劳动者依法享受工伤保障待遇。6、劳动者应当学习和事握相关的职业卫生知识,增强职业佛防范意识.3!守职业傍访治法稼.法规、规章和操作规 程.正璐使用.维护职业病防护设蓄和个人使用的取业病防护用品.发现职业痫危宴事故MJ星应当及Bt报告7、劳动者享有参与用人单位职业卫生工作的民主僵理，对职业病防治工作提出意见和建议的权利。职业病危害因素检测结果职业病危害因素接触限值PC-TWA,50mg/m3 PC-STEL.100mg/m3苗测报告二甲苯PC-TWA,5

28、0mg/rrV PC-STEL,100mg/m3接触岗位（环节）胶印工（调墨场所分布放印车间胶印车间异丙醇PC-TWA,350mg/m3PC-STEL,700mg/m3胶印工（配润版液胶印车间注油胶印工（黑垢清洗）胶印工、切纸工.模切工、WB.LI各类设备运转）胶印车间胶印车间糊盒车间职业病防护措施防尘 i碰及时通风 劳动者配 防尘口罩尽 量 选 用 低 噪 声 设 备；劳 动 者 佩 戴 防 嗅耳塞。四色油墨机设机 械通风设施；调 据在油墨柜内进 行，调墨时机械 通风；未使用完 油墨、漆料放置 存放柜内并设通5.风险管控可见的 物的管控：-设置防护用品。为接触噪声的人员配备防噪耳塞。为接触粉

29、尘的人员配备防尘口罩。为接触化学有毒物质的人员配备防毒口罩、防护眼镜、化学品防护服、防化学品手套等 为接触高温设备表面的人员配备隔热手套。为接触紫外线、微波、激光、电焊弧光等光辐射的人员配备遮光护目镜、防护服等，为接触强电磁辐射的人员配备电磁辐射防护服。5.风险管控人的行为管控：-仅给出了较为通用的管控措施，企业结合实际予以细化，按作业岗位：以“不准、必须”的形式给出。任何人不准携带火种、穿带钉子的鞋及化纤服装进入储存、使用易燃、易爆化学物品 的场所。任何人不准在易发生火灾、爆炸危险区域内动用明火可能造成机械伤害的设备运转时，作业人员必须与其（或转到部位）保持一定的安全 空间凡涉及易燃、易爆化

30、学物品以及酸、碱等腐蚀性液体接卸、储存、使用等环节的人员,必须熟知其理化特性或毒性、危害性质及途径以及安全注意事项等5.风险管控人的行为管控：一-4个通用行为：以“不准、必须”的形式给出。口已领用个体防护用品的，作业前必须穿戴好个体防护用品；作业场所已设机械通风除尘排毒设施的，作业前必须开启通风设施（不间断运行的除 外）；作业过程中不准从事与工作无关的活动.严格按照操作规程作业；发现可见的、物的管控措施异常的，必须及时告知安全管理人员。企业可自行总结，满足安全生产要求，重要管控点应列出。5.风险管控人的行为管控：一-4个通用行为：以“不准、必须”的形式给出。口已领用个体防护用品的，作业前必须穿

31、戴好个体防护用品；作业场所已设机械通风除尘排毒设施的，作业前必须开启通风设施（不间断运行的除 外）；作业过程中不准从事与工作无关的活动.严格按照操作规程作业；发现可见的、物的管控措施异常的，必须及时告知安全管理人员。企业可自行总结，满足安全生产要求，重要管控点应列出。5.风险管控人的行为管控:管理人员职责要求:规范易燃、易爆化学物品以及酸、碱等腐蚀性液体接卸、储存、使用等;口组织落实可见的、物的管控措施，并加强维护与管理，确保其完备、有效;组织实施对作业人员作业行为的监督管理，确保其履行相应安全职责；组织开展企业全员的安全教育知识宣传与培训，提高员工的安全意识和安全知识;组织开展安全生产风险应

32、急处置演练，提高企业应对风险的处置能力；监督管理外协单位或个人入厂作业，并做好相应的监护及安全保障措施；口结合企业实际，制定可行的安全管理制度、规定等，以保障所有管控措施的落实;执行国家、行业、地方等安全法律、法规、标准、规范等的其他相关规定。小结：人的行为管控（包括管理人员的职责落实管控）是双体系建设的 重点，所有的隐患的排查均针对行为的管控措施进行排查。可见 的、物的管控措施落实是基础，在此基础之上才能开展隐患排查 0项目落地前未按照国家、行业、地方等有关法律法规标准规范等的要求进行完善，利用本次体系建设进行补充，体系建设本身 是对历史遗留风险的管控、再管控（隐患排查）。6.隐患排查作业人

33、员实施隐患排查：排查内容：是否存在违章行为？结合企业生产实际。排查频次或时机：作业前、作业后。责任人：作业人员安全管理人员实施隐患排查排查内容：可见的、物的管控设施状态，；作业人员行为管控措施（作业人员隐患排 查的内容除外）。排查频次或时机：每周一次、每月一次。责任人：安全管理人员（或领导小组）。具体落实到哪个人由企业自定。安全管理人员自身的管理职责，直接按照隐患提出要求。给出不例。附表1（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表岗位名称:焊锡 排查频次：工作前 记录时间：年 月曰序号检查内咨检查人判定畚注1已俐戴好防尘口善2已开启机械通风设施3检查电蛤铁电源线是否完好说明；检查结果符合要求的，在判

34、定栏内打”黄；存在问题隐患的，在判定栏内打“X，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即 向领导匚报。检查情况记录:附表2（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表岗位名称：浸箴 排查频次：工作前 记录时间：年 月曰序号检查内容检查人判定备注1已佩戴好防毒面具2已开启机械通风设施说 明：检 W 楚 隐 患 状 M 向领导汇:寸里结果符合要求的，在判定栏内打寸七存在问题臆患的，在判定栏内打X”，弁在下栏作好记录，描述清 节。检查发现的洵题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下程做好记录；不能当场整改的，立即 艮。

35、检查情况记录；J_附表3（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表岗位名称：烘干 排查频次：工作前 记录时间：年 月曰序号检查内容检查人判定备注1已桐戴好防毒面具2已开启机械通风设施瓦明：检查结果符合要求的，在判定程内打“寸七存在问题隐患的，在判定栏内打。泠，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下也做好记录；不能当场整改的，立即 向领导汇报。检查情况记录：J_附表3（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表岗位名称：烘干 排查频次：工作前 记录时间：年 月曰序号检查内容检查人判定备注1已桐戴好防毒面具2已开启机械通风设施瓦明：检查结果符合要求的，在判

36、定程内打“寸七存在问题隐患的，在判定栏内打。泠，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下也做好记录；不能当场整改的，立即 向领导汇报。检查情况记录：附表4（领导小组）风险管控和隐患排查治理表排查内容：现场及作业情况 排查频次：每周一次 记录时间二 年 月曰序号检查内容检查人判定备注1作业人员是否佩戴了防尘口罩2 作业工人是否从事与:作无关的活动二，浸油3作业人员是否佩戴了防毒面具4作业工人是否从事与工作无关的活动三、烘=5作业人员是否佩戴了防毒而具6作业工人是否从事与工作无关的活动四，电春炒7作业工人是否存在违规使用电器设施或该操作电气开关

37、的现象五，林8进入仓库人员是否存在不佩戴防毒面具的现象9进入仓库人员是否存在不开启通凤设施的现象说明：检查结果符合要求的.庄判定栏内仃“寸：存在问18院患的,在判定栏内打“X、并在下栏作好记录，描述清 是隐患状态。检查发现的问题隐患，筮当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录，不能当场整改的，立即 向领导汇报。若检查发现可见的.物的管控措施异常，而作业人员未及时报告，视为隐患并记录。检查情况记录：附表（领导小组）风险管控和隧崽拌查治理表排杳内容，可见的、物的皆控措施状态 排查犊次：每月一次 记录时间；年 月曰序号检查内容检查人判定备注f M1机械推风设施（1台）是否正常2安全标示（3个是否

38、完好3行为管控告知牌（1个）是否完好4防尘口罩是否完好二、迎5机械獐风设施（1台）是否正常6安全标示（3个）是否完好7行为管控告知牌（1个）是否完好8防漆而具是否完好三、烘干9机械捧风设施（1台）是否正常10安全标示（3个）是否完好11行为管控告知牌（1个是否完好12防毒面具是否完好四、电git13二级化碳无火器（4个）干粉灭火器（2个）是否有效.完好五、仓库14存放拒通风设施（1台）是否正常15干粉灭火器（2个）是否完好、有效说明；检查结果符合要求的，在判定栏内打,寸存在问飓隐患的，在判定栏内打并在-1栏作好记录，描述清楚隐患状态。栓查发现的问题隐患能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好

39、记录；不能当场整改的，立即向辕导汇报.检杳情况记录=7.隐患治理作业人员的行为管控措施未严格执行的，作业人员应立即当场整改。可见的、物的管控措施异常的，能立即整改的立即整改；不能立即整改的，安 全管理人员应组织有关人员限期尽快整改。防护设施异常时，作业人员应停止 作业。安全管理人员安全职责范内未履行的职责，安全管理人员应按职责要求，限期尽快执行。附衰9安全生产隐患治理及完成情况记录单单位:序号隐患内容发现人员发现时间计划整改时间整改员 任人壑改实施情况整改日期验收人是否完全消除未消除原因及相应控制捎施8.工作保障1、企业应成立双重预防体系建设领导小组，负责本单位体系建设工作。组长应 由主要负责

40、人担任。（不一定是组织机构）2、领导小组应制定本单位双重预防体系建设工作方案，明确工作内容与步骤、时间与人员安排等。3、双重预防体系建设具体工作流程为：a）资料收集：整理生产工艺及设备、原辅材料及产品、作业活动、生产管理等 资料，收集国家行业、地方等安全生产相关法律、法规、标准、规范以及行业 内安全生产事故案例等；b）危险源辨识：对照GB 6441 2事故类别以及职业病目录等，结合4的规定，对 收集的资料综合分析，重点辨识正常、异常、事故状态下的危险源，并确定可 能发生的安全风险；8.工作保障C）确定管控措施：针对辨识的安全风险，按照国家、行业、地方等安全生产相 关法律、法规、标准、规范等以及

41、5.1的规定，确定可见的、物的管控措施及其 设置或配置内容；按照5.2的规定，结合企业安全管控需要，确定人的行为管控 措施。确定可见的、物的管控措施时，凡相关法律、法规、标准、规范等的规 定为强制执行的，必须列为管控措施。d）划分风险点：风险点划分应遵循“易于管理、范围清晰”的原则，并与日常 生产管理相结合。e）明确责任人：落实各风险点的管控责任到岗 到人。f）制定风险管控制度：由领导小组负责制定，制度应包括职责分工、安全防护 设施、应急设施、安全标示与告知、防护用品、日常培训、考核奖惩等的管理 规定，并附厂区安全生产风险及其管控措施信息一览表。安全生产风险管控制 度参见附录A。建议企业按照这

42、个框架去展开。8.工作保障g）制定隐患排查制度：由领导小组负责制定，制度应包括职责分工、排查方式、隐患治理、考核奖惩等的管理规定，并附风险管控和隐患排查治理表、隐患 治理及完成情况记录单等。隐患排查治理制度参见附录B。h）落实可见的、物的管控措施：由领导小组统一负责落实，对于企业现有能力 确不能落实的措施，应制定整改计划并落实相应的应急保障措施；i）隐患排查：相应责任人按照风险管控和隐患排查治理表排查;j）隐患治理：相应责任人按照本标准7的规定以及管控措施要求，开展隐患治理酣录A（贾料性附景）安全生产房除曾控制度示例：第一童总W舅*为薄实公司安全生产责任lit如浪安全生产项险管控.有效渣刑备类

43、安全生产十故的发生.特结告公司实际，制定木制度.第二条本剥度适用于公司安全生产风险音控.公耳涉及的主要安全生产风险见附米一.管控工作 包括安全防护设注堆护与管理,应富设施及措iL W隹警亦:与告知，个体防护,宣佐敦育培调等.第二章职责分工筮三*公司成立xiiaw体角建设镣导小sk由公司总经理住组长，副总经摆为新狙长，车何负 成人为利成员.腰导小组主要眼如认兵部御国拿.行业.地方有关安全生产法k袪规.标准；定期研舟、制订安全生产有关文件-并组织借郭当安全生产域险发生重大度化时及时作出 修改补充.第四芸公司总经理任组长.对公司安全生产凤险管控用工作全面鱼壹.副组长供助组长并展风 险管投工作.小甑成

44、员投照公司备勇安全生产文件只传开展安全生产各攻工作.筮五条凡有由位受动.均以本IW度建淀的职责裁囤.对甄落实相应的职能龈门和责任人.第三部安全防护设施雄萨与首理第六条本耐度腐林安全防护设话包抓配置在生产设备上起安全俱护作用的胁护*.朕镇装置等.以及作业场所设置的机炳嗾JL 侔O械等.第七条公司备类安全防护设就须定期粮护和保养.晚保其正常投入使用.发现楫坏或失效也及U 推修.安仝阱护设德不准88意折除、榛用或弃置不用，怆作或给护充申后，必胸复源.胡火条特抻设务以姗电用气设就涉及的安全助护设施.阪按照用关埋定.定期if行专业校在和 枚验.第九箫各类安全设1K行建也台联，皇记相美信恩、历次维担保养、

45、柠酉核验智情况，并臼档.第四摩防冷留金首理第十条铀导小组版责个体阶护用品的计划、审批、购买、会收发故、使用和监您音理等工作，第十条 貌导小组负责个体防护用品的计划、审批、购买、盟收、发放、使用和监督管理等工作.应以实物的形式发放符合婆束的防护用品.如防护手套，防毒面具、防唉耳塞等.第十一条 应建立防护用品管理fy 详细记录姓名、工种、品名、发放稼会、领用时间等事项.发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类，第十二条 劳动防护用品中的服装结构及款式必须符合安全生产的要求做到领口絮.袖口紧.下援紧.防毒面R、防生毒）口罩、防噪耳塞，明化学手套等特殊防护用品，使用前要注意检查，

46、使用中要注意维护.使用后要注意保养.第五晋安全标示与告刘管理第十三条 公司涉及主要安全风险告知见附表一.条导小组应任厂区S1目位置设置公告栏.公布公 司存在的主要安全生产风险、规童制度、操作规程等内容.第十四条 领导小组应在务风险点醒目位置.设胃警示标识和中文警示说明.警示说明应当载明产 生职业病危击的种类、后果、预防和应急处置措施等内容透第十五条维护和检修诃能产生职业病危告的装置时.应在工作区域设置相应的禁止标识。第十六条警示标识应当酸目、完整使用的警示信号、报警袈贸保持功能完好.第六单应急救捉管理第十七条领导小组针对火灾、机械伤害、触电、机械性伤害等安全生产风险材定可操作的应急预D637/

47、T XXXXXXXXX案或现场处置方案并落实相应的应急保障工作.定期组织员工开展应急演练.第十八条 灭火器、紧急洗眼器、消防水池水泵等应急设施须建立台帐，由皱导小组成员定期检查 更换.确保其有效可用.第七致日常培训第十九条 凡新入厂的职工必须接受公司安全教育.培训内容包括公司有关安全生产文件制度、岗 位操作规程、安全生产风险及其管控措施等.第二十条岗位变动及脱离岗位六个月以上返回岗位者.要进行安全教育.第二十一条在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前.要按新的安全操作境程.对有关人员进 行安全技术教育.考试合格后方可上岗操作第二十二条培训过程中有关影像资料、课件、材料等应及时归档保存.第八童考

48、核奖惩第二十三条公司应经常性的对本单位安全生产工作进行检查并通报检查情况.并整改.第二十四条 公司应对安全生产各项工作情况进行考核对任安全生产工作中做出突出贡献的予以 表卷和奖励：对于适反法倬法规那生产及劳动者健康造成严里愤吾的追咒贵任和处罚第九箪附则第二十五条本办法由公司领导小组负责解料并监督执行.DBS7/T XJCKXXXXXX示轧附录B贵科性陶录）痣息挣查治理制度据公旬捧豪治建度参一蕈S M笏一节 为及踪消除公司安全生产隐忠，有效遇耐在美生产安全事故，制定本机度.虹采虹采 本制度适用于公司安全生产风险13患捕夷治理.箓二章职责分工第三条 领导小组预责编制向他隐患择爽治理翰夜表（每尚J*

49、!）领导小组人员隐患推世治理检 我去.明髓查内容.落实责任人.并督促贵任人及时舛衣隐.并广以治理.第回务 答成任人枝黑陷七掉皆治程衣押奁，发现向盛，上批筏导，HH并岚命充成扭应更孜二作.第五等 使导小组应做好我他安仝皆瑕匚作的铃杏，包括址税培训、安全生产相关制度制定、定期 妻托有资质的机构进行职业痛定喜检醐、职业健康棒苍.电气专业检杏挣.第三章排查方式A3r炸锡、没潢.烘干尚位员工每日陶博的色.拌直内布昆附表1 3.笏七条 轴导小级针对员匚作业行为每周怆苴一次.丹含内容见阳表4.第八箫 领导小铤针对现隔可配的、物的管擦播艳括月怆苴一汰.排查内齐黑用衣”第九条用咆安全检直安托区傍电局专业和门及人

50、员充成检查.松点期间做好相成的监护工作.第四章隐崽治理第十条 发现隐患.领导小垠应组织员工柬相关人员完成隐患治理.酸到可环.弟十一条 按黑附衣6记录隐愚洽理情况相关信息.附成1-6及时宙存归符.笨玉章考核笑遇第十三条 对及时发现隐患的崎干以一淀奖的.第六宣睨则第十三条 本办法由公司领辱小狙员责衅稼井监U换行.8.工作保障4、企业应严格按照本单位安全生产风险管控制度、隐患排查治理制度的规定,开展安全生产风险管控和隐患排查治理，及时查找、总结双重预防体系运行过程中存在的问题，并持续改进。5、企业应完整保存本单位双重预防体系建设及运行过程中的记录资料，并建档 管理。确保整个体系建设成功的关鲤全员参与