小学政府采购业务管理制度.docx

1、小学政府采购业务管理制度1 .严格采购审批制度。财审科负责采购设备的资产管理，本单位负责所采购项目、设备的应用管理，发挥采购设备的使用效益。2 .严格政府采购程序按照2021年市南区政府集中采购目录规定，明确采购范围和限额标准，属于政府采购范围内的，在报账时要同时附上政府采购相关单据。（1）协议供货。发票需由单位负责人、采购人员、报账员三人共同签字，必须附审批后的成交通知单。协议采购办公设备及耗材、办公家具，需凭发票、产品验收单和协议供货成交通知单报账。（2）货物和服务采购。采购不在协议供货内的且预算一万元以下的货物和服务，发票需由单位负责人、采购人员、报账员三人共同签字，并同时附上自行采购询

2、价表；采购不在协议供货内的且采购预算超过一万元的货物，应执行政府采购，并在报账时附审批后的XX市市南区政府采购申请（流程）表及验收单。（3）定点采购。车辆保险需附市南区行政事业单位车辆保险审批表;印刷、工程监理需持定点企业发票和政府采购协议供货申报表报账。（4）工程采购。预算超过一万元的工程必须经区教育局审批同意后方可实施。工程金额在五万元以下的发票须由单位负责人、基建维修项目具体负责人员、报账员三人共同签字，附工程合同；超过五万元工程项目必须履行政府采购手续，完工结算时应附审批后的XX市市南区政府采购申请（流程）表和工程中标通知书、工程合同以及工程结算审计报告。按照“先完税、后结算”的原则，施工方应提供市南税务部门的完税发票。工程项目超预算的，必须在出现超预算情况时及时向区教育局提交预算变更情况汇报，说明超预算的原因、超预算的额度，经区教育局审核落实后，报政府采购、跟踪审计、纪检监察等部门，经相关部门同意并办理相关追加手续后方可执行。凡未办理相关手续未经审批同意的超预算项目不予报账。3 .采购工作要科学、合理、增强透明度。4 .采购的物品一定要与购物申请单相同（如有特殊情况须经主管人员批准）。5 .根据购物申请单，资产管理员负责验收及时入库并登记帐册和资产管理系统，再由个人或部门领用。6 .验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。