车间年度总结模板解析课件.ppt
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1、Speed、Results、No-Excuse目录一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案三、思考2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划Speed、Results、No-Excuse2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1/151.2014年一二厂独立核算总结一、2014年总结70%7.51%8.73%67%16.76%6-12月一二厂独立核算(未包含三项费用)月一二厂独立核算(未包含三项费
2、用)月平均销售量月平均销售量2.7KK,月均销售毛利,月均销售毛利1200万元万元直接材料直接材料(XX亿亿元)元)制造费用制造费用(XX万万元)元)销售毛利销售毛利(8XX万万元)元)直接人工直接人工(XX万万元)元)两厂营业额X亿元Speed、Results、No-Excuse2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1)直通率稳步上升2.1 2014年优点2.2014年优缺点分析年优缺点分析2/152)终检lOT合格率提升9%9.X21%年初年初12月月月均月均0.6%2.76%9.02%5月月12月月提升提升3.26%3)效率提升3.10635 5月月12月月021.775月月12月
3、月前段人均前段人均后段人均后段人均Speed、Results、No-Excuse2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1)制造费用占比1%,该项目一厂达成率0%。二厂达成率5%2.2 2014年明显不足点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0万元1000万元2000万元3000万元4000万元5000万元6000万元一厂二厂合计制造费用合计制造费用占比 2)客退客诉损失费用高达万元万元,退换货数量0K0.0万元100.0万元200.0万元300.0万元400.0万元500.0万元600.0万元700.0
4、万元800.0万元900.0万元1000.0万元0.00K50.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K350.00K一厂二厂合计客退数量客退金额3/152.2014年优缺点分析年优缺点分析Speed、Results、No-Excuse目录一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案三、总结2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划Speed、Results、
5、No-Excuse2015年预算2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1.2015年财务预算分析年财务预算分析三项费用,7.70%利润,4.99%直接材料73.33%直接人工,7.37%制造费用,6.61%其他14870万元13.97%2015年一二厂预算总营业额年一二厂预算总营业额1XXX亿元亿元4/15Speed、Results、No-Excuse2015年利润达成策略2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1.2015年财务预算分析年财务预算分析直接材直接材料降低料降低直接人直接人工降低工降低组织组织优化优化超产超产奖励奖励良率良率提升提升客诉客客诉客退减少退减少效率提升效率提
6、升30%成本节约成本节约200万元万元贡献利润贡献利润0.19%优化人力优化人力124人人成本节约成本节约200万元万元贡献利润贡献利润0.19%制造费制造费用降低用降低物料消物料消耗降低耗降低人员工人员工资降低资降低水电费水电费降低降低同比降低同比降低1.09%贡献利润贡献利润0.85%费用下降费用下降20%贡献利润贡献利润0.66%BOM成成本降低本降低5/15Speed、Results、No-Excuse目录一、2014年总结 1.2014年独立核算总结 2.2014年优缺点分析二、2015年工作规划 1.2015年财务预算分析 2.2015年行动方案 2.1直接材料费用降低行动放案直接
7、材料费用降低行动放案 2.2直接人工降低行动放案 2.3制造费用降低行动放案三、思考2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划Speed、Results、No-Excuse2.1.1提升厂内良率2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划2.1直接材料费用降低杂物杂物物物污污功能不良功能不良环境管控机制加严环境管控机制加严导入机台清洁管控导入机台清洁管控配合配合老化伤老化伤XX导入手动导入手动导入组合前水洗制程导入组合前水洗制程1.02%0.65%1.00%1.26%0.89%5.45%3.76%2014年年20152014年年2015年年2014年年20152014年年2015年年86.4
8、6%93%201420151.82%6/15Speed、Results、No-Excuse2.1.2客诉客退费用降低2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划300.08K270.07K2014年2015年2014年退货项目汇总及其原因分析、后续执行对策947.98万元853.18万元2014年2015年终检限度样管理,每月挑选临界产品和客户端确认是否通过,最大限度增加产品出货安排工厂管理人员每月随客服到客户端了解我司品质状况,及时快速反馈现场改善,提高客户满意度客服人员在工作任务不紧张时到产线挂职指导,深入了解我司的生产状况,以便更好地服务客户客退客诉数量减少10%,损失金额减少94万元,
9、预计全年贡献利润率0.08%30K94万万7/152.1直接材料费用降低Speed、Results、No-Excuse2.1.3BOM成本降低2015年一二工厂工作规划年一二工厂工作规划1BOM表不设损耗率,工单领料以1:1领取,订单数完成80%,评估当前实际耗损,以1:1的比例购置物料2产线作业严格1:1领取,工厂账务科人员负责监控,损耗率控制在5%内3月末盘点对BOM表物料进行全盘,报财务依实际情况全盘或抽盘,盘点纸档报财务存档BOM表成本降低有赖于良率提升,同时生产各科控制辅助物料的损耗率,预计整体直接材料贡献利润0.77%0.77%。8/152.1直接材料费用降低Speed、Resul
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