行政仓库管理制度及流程范文6篇.docx

1、行政仓库管理制度及流程范文6篇行政仓库管理制度及流程1目的：为加强成本核算，提高管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。一、仓管员职责：1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点

2、，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓

3、库。二、仓库日常管理：1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、仓库

4、保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。三、入库管理：1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等

5、项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹

6、清楚。5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。四、出库管理：1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。2、A

7、、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。五、报表及其他管理：1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料

8、耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。行政仓库管理制度及流程2第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各

9、项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1.为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2.仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。3.仓库所有物品务必根据

10、材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4.仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5.与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6.仓库每季度进行一次仓库清理.整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7.仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要

11、登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8.各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9.做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10.做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形.变质.受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能.状态，变质且有危险的物品要及

12、时处理并上报公司。11.做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12.严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。13.认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家

13、，同等材料优质价便服务好者中标。14.严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名.等级.规格.产地.单价.数量.性能.质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。15.仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16.第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。17.仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部

14、，避免公司遭受经济损失的现象发生。18.仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1.各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌.规格.型号.数量，包括性能.状态.颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。2.仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3.材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或

15、通知供应商送货。4.采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。5.材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收.入库.入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6.材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1.准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2.严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3.不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4.认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。5.认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6.认真做

16、好仓库安全防范及仓库卫生工作。7.认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。8.认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9.认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10.认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11.有职责提出仓库管理的合理推荐。12.认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。行政仓库管理制度及流程3仓灾害预防一.防火1.所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者

17、每人每次处罚100元。2.每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。3.每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导.都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查.维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4.仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，

18、明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏.能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。5.仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。6.仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，仓库主管要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落

19、实。7.一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二.防水防潮湿1.保管员应经常关注自己仓库的屋顶.墙壁.窗户.大门.排气口等部位是否存在漏雨.进水隐患，应检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。2.每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。3.遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4.面粉.调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5.严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三.防盗1.所有仓库，务必人走落锁，即使是

20、在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。2.仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3.为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。4.盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为

21、，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四.防毒害1.所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库.面粉库.调料库特别重要。2.仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称.数量.毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。3.严禁宠物类动物进入仓库。五.防过期变质1.对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。2.对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管

22、，该保管员应每一天实地检查冷库温度.湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查.过问，并立即解决有关问题。3.成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。六.安全用电与节能1.只有公司专业电工才可对仓库电路.电器进行安装.改建.维修.更换.调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。2.电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意

23、操作仓库电器。3.保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器.烧水器等，严防用电火灾隐患。4.节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。七.仓库环境卫生1.每一天打扫仓库卫生，经常持续地面.墙壁.门窗.货架.货位.工具.桌椅的整洁干净。这在成品库.面粉库.调料库尤其重要。2.经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3.经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。工作纪律一.仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。二.迟到:迟到110分钟，罚款5元；迟到

24、1130分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三.旷工:旷工13天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。四.请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。五.早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六.脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七.严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，

25、不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。八.下列行为，每次罚款5元:上班聊天.干私活.频繁接打电话.听音乐.玩手机.打闹戏玩.无故串岗出库业务要求一.成品入库操作流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”在帐本.库存表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接立

26、即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，首先是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。4)坚

27、持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二.成品出库操作流程:接到一式四联的“发货出库单”审核出库单资料(车牌号.所有职责人签名.发货专用章.品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库

28、单.商品卡.账簿.实物是否相符注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提

29、货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一.四联交给提货人(司机)。入库业务要求一.材料入库流程:供应商申请入库(质检员对质量检验合格)搬运进入仓库保管员指挥打垛，随手统计数量分类汇总入库数量，填写“入库单”按规定传递“入库单”根据入库单登记材料明细账注意事项:1.(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)2.填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。当名称.规格.口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于卷材和托合，当名称.规格.口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经

30、理指示精神做出具体处理。对于箱皮，当名称.规格.口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。3.材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4.“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单.磅单.报货计划单.质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账.备

31、查。5.仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。二.材料出库流程:车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库根据领料单逐笔登记明细账每一天制作“领料汇总单”检查明细账与“领料汇总单”是否相符检查账实是否相符传递领料单及“领料汇总单”注意事项1.务必按出库流程的先后顺序操作，特别是务必先制单.签名，后发料。2.强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:保管员不在现场发料；保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；3.“领料单”一式三联，

32、第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存岗位职责一.仓库主管岗位职责1.总体上对仓库工作全面负责2.负责协调仓库与生产.供应.销售各部门之间的关系3.负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调4.具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等5.负责仓库仓位的规划.合理使用6.负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7.负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实8.负责对仓库人员的业务技能培训.工作业绩考核9.负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导10.负责召

33、开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实11.按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作12.按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作.盘点工作13.做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向14.对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理二.保管员岗位职责1.服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。2.按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账3.按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账4.按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5.天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

34、6.经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7.天天落实防火.防水.防盗.防毒害.防过期变质等安全工作8.严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益其他规定一.仓库例会制度:1.例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开2.例会地点:成品仓库3.参加人员:全体保管员，包括原材料仓库.成品仓库.基建仓库.劳保配件仓库4.会议召集及主持人:仓库主管5.例会资料:传达公司领导指示要求；总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；布置明天工作，包括临时工

35、作调整；协调仓库人员及岗位工作；强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；倾听员工对于工作的意见.推荐.呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；其他资料6.例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。二.成品仓库盘点制度:1.对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点

36、钟而将领料或成品归属到第二天。2.日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物制作“盘点交接表”在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接按制度要求传递“盘点交接表”。2)成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班.晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；4)盘点交接务必条件:务必发货和入库保管双方同时参加盘点；双方务必在盘点表上共同签名确认。5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早

37、班“盘点交接表”，在帐本.库存表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。3.周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；4.月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。5.盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有

38、盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。三.成品库损失赔偿规定:1.意外损失:是指被盗.火灾.雨水灾害等。凡属个人主观过失.工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。2.丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%四.原材料仓库值班制度1.中午值班:每一天中午11:3014:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。2.夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓

39、库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。3.注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。五.原材料盘点制度1.月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月13日对上月原材料抽查盘点。重点抽查范围是:收料.发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种2.季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘

40、点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。3.盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间.记账人员.搬运人员.分组状况.材料品种.注意事项.盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。六.处罚仓库管理制度各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。行政仓库管理制度及流程4仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作.作业要求.注意细节.7S管理.奖惩规定.其他管理要

41、求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一.物资的验收入库仓库管理制度1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3.库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同

42、计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不贴合的采购物资。4.因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二.物资保管仓库管理制度1.物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到二齐.三清.四号定位。a）二齐：物资摆放整齐.库容干净整齐。b）三清：材料清.数量清.规格标识清。c）四号定位：按区.按排.按架.按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报。须对数量.文字.表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三.物资的领发仓库管理制度1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单

43、上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.库管员根据进货时间务必遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四.物资退库仓库管理制度1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2.废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库

44、管理制度小结：1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一.库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产带给优质的材料.零配件以及半成品。（三）及时为销售部门带给合格优质

45、的产成品。（四）明晰.完整.及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1.塑料件；2.橡胶件；3.标准件；4.电子件；5.电机；6.软化剂；7.外加工；8.包装物；9.产成品；二.原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写入库单，并仔细核对物资的数量.规格.型号，核对无误后入库。三.产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四.入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。（二）在验

46、收过程中发现数量.规格型号.颜色.质量及单据等不贴合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清.解决问题，必要时通告对方。五.对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六.对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七.对于不合格品.生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关职责人签字后方可入库。废品库需明确划分。八.入库物资的堆放务必贴合先进先出的原则。九.入库物资应及时入库。十.原材料的出库与发放：（一）凡