采购部的岗位职责及管理制度范文2篇.docx

1、采购部的岗位职责及管理制度范文2篇采购部的岗位职责1解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际工作中具体可以分为以下八个方面：一、计划管理。即根据公司目标拆解部门工作目标及指标，并合理分配到季度、月度及下属部门。二、供应商管理。遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考核。1.制定审核合作供应商名单2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施4.维护重点战略合作供应商关系三、商品管理。指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策

2、略关键杠杆的落地实施。1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划2.发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成商品引进、汰换和促销决策3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行4.与营运部、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问题5.定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)6.协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配四、库存管理。指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标达成1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案2.协调采购与物流、信息系统、营运

3、部门和门店沟通，共同发现订补货及库存效率提高机会3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化五、陈列管理。指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈1.对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计2.定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商进行陈列调整沟通六、考核管理。协助人力资源部进行绩效考核目标设定，获得批准;并定期协助人力资源部完成本部门绩效考核七、团队建设。培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才八、流程标准化管理。优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。采购部的岗位职责2一、

4、采购部门的职能1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。采购所需的物料。5、查证进厂物料的数量与品质。6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。8、依采购合约或协议控制、协调交货期。9、呆料与废料的预防与处理。二、制造业采购部经理岗位职责1、拟订采购部门工作方针与目标。2、负责主要原料或物料的采购。3、编制年度采购计划与预算。4、签核订购单与合约。5、建立与

5、改善采购制度。6、撰写部门周报或月报。7、主持采购人员的教育训练。8、建立与供应商的良好关系。9、督导采购部门全盘业务及人员考核。10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。三、制造业采购部主管岗位职责1、分派采购人员及文员的日常工作。2、负责次要原料或物料的采购。3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。4、采购进度追踪。5、保险、公证、索赔的督导。6、审核一般物料采购案。7、市场调查。8、定期开展供应商考核。四、制造业采购部采购员岗位职责1、主经办一般性物料采购。2、查访厂商。3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。4、要求供应商执行价值工程的工作。5、确

6、认交货日期。6、一般索赔案件处理。7、处理退货。8、收集价格情报及替代品资料。五、制造业采购部采购文员岗位职责1、请购单、验收单登记。2、订购单与合约的缮记。3、交货记录及稽催。4、访客的安排与接待。5、采购费用的申请与报支。6、进出口文件及手续的申请。7、电脑作业与档案管理。8、承办保险、公证事宜。六、零售业采购部岗位职责1、筛选合作的供应商。2、慎选适合本公司客户群的产品。3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。5、与各卖场做最有效的沟通，确保

7、商品畅销。6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。七、零售业采购经理岗位职责1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。3、协调各部门经理的工作并予以指导。4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。7、定期给予采购人员相应的培训。八、零售业采购主管岗位职责1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核

8、。2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。6、督导滞销商品的淘汰。7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。8、负责审核每期快讯商品的所有内容。9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。10、在采购主管需要支援时予以支援。11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。13、负责执行采购总监的工作计划。14、负责采购人员的业务培训和管理

9、。九、零售业采购人员岗位职责1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。采购部的岗位职责3会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级

10、的拥护，工作起来游刃有余。第一，采购经理的具体职责是：执行采购战略;进行供应商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供应商管理体系，并考核认证新供应商品质体系(质量、技术、交货期、设备等);随时掌握物资的市场行情和质量情况，从而降低采购价格，提高产品质量;安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析调研结果预测其价格走势;组织相关人员定期开展供应商评估工作，促进供应商不断改进，不断优化供应商队伍;制定计划外采购的应急方案;定期递交采购报告，请领导审批;组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制;完成上级安排的其他工作。第二，采购主管。采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者，对采购任务的

11、完成情况了如指掌。采购主管的工作职责是：寻找新商品供应商，搜集新商品供应商资料，开发新商品供应商，评估新供应商品质体系。与供应商谈判价格，审核原有供应商的品质、价格、交货情况。随时掌握市场价格，制定采购计划，订购商品，控制交货期。积极协调企业内部的相关部门和外部的供应商。管理、培训采购部门员工。第三，采购员。采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者。采购员的工作职责是：下订单并控制交货期。与供应商协商交货时间、交货数量、交货地点等事宜。验收货物的质量和数量。调查商品的市场行情。规定明确的采购工作职责，不仅能够防止采购员吃回扣、索要红包等滥用职权行为，而且能提高采购员的服务意识。只有明确采

12、购工作职责，才能使每一位采购团队成员各司其职，互相配合，完成采购任务，才能不断提高采购工作效率，真正担起为企业节约成本的重任。采购部的岗位职责4一、目的作用：1.1可作为供应部开展工作的规范依据。1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。三、工作职责1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检

13、验用品及燃料等的采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。3、采购物资的入库与结算：3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。3.2对不合格产品及时退货。4、供货单位的质量审核：4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网

14、络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。5、负责企业外委托加工的出入库业务。6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。7、完成公司领导交办的其他工作任务。四、职责权限：4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权：4.3.1食堂用具的采购权。4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。4.3

15、.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购权采购部的管理制度公司采购部管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元20xx元

16、的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确

17、认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。公司采购部管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、

18、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品

19、报价对比分析表报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！