综合机械化采煤类风险管理表参考模板范本.xls

1、综合机械化采煤类风险管理表任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级1生产前的准备工作1检查顶板、巷帮情况1跟班区长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害顶板事故J3B515较大跟班区长1.综采工作面接班后必须由跟班区长对上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽移变列车前

2、50m巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。跟班区长区长安管科安全员安全员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对跟班区长进行相应处理。2处理片帮时，人员未按作业规程要求作业人处理过程中被块煤砸伤顶板事故J3C412较大超前支护工1超前支护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地20m以外的地点站立。2超前支护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。3超前支护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选

3、择长度应为所处理的高度的11倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。4超前支护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚杆、网片支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。5超前支护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。超前支护工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训。2跟班区长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应

4、处理。3顶板及巷帮有离层、鳞皮环巷道片帮伤人顶板事故J3C412较大顶板及巷帮1.顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩满足作业规程要求，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力满足作业规程。超前支护工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。2处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。4前方有联巷或集中水仓时，未及时进行

5、加强支护人联巷受压力影响出现冒顶、片帮，密闭受压出现裂缝或倒塌，导致工作面人员有害气体中毒顶板事故#瓦斯事故I4C416较大超前支护工在工作面推进至距离联巷或集中水仓20米时，必须进行补强支护，在联巷内搭设2架木跺，在联巷口打设单体支柱，柱距10米。超前支护工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员跟班区长、安全员进行动态检查，发现超前支护工不按要求进行补强支护的对其进行相应处理。2有害气体检查与记录填写1瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612较大瓦检员1瓦检员每班对

6、综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测3次。对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测3次。2要求每班检查3次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。瓦检员跟班区长安管科#通风科安全员#瓦检员1由瓦检员、安全员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。2当班瓦检员请假，区里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检。2CO、O2CH4便携检测仪故障机读数不准确，不能及时发现有害气体超限，CO浓度超限造成人员中毒或O2浓度低造成人员窒息瓦斯

7、事故K2A612较大便携检测仪1.显示清楚，电量充足，读数准确。瓦检员跟班区长安管科#通风科安全员#瓦检员1入井前领用便携瓦检仪时，必须开机检查，确认完好。2进入工作面检查完后，悬挂在上隅角。3作业区域有机尾作范围的人员必须亲自携带便携仪，并在作业时找专人监护。3回顺联巷密闭倒塌或裂缝漏气环采空区的有害气体从密闭缝隙漏出，进入工作面，造成工作面O2浓度低，造成人员窒息事故瓦斯事故K2A612较大回顺联巷密闭1.密闭完好，坚固，不漏气。跟班区长跟班区长安管科#通风科安全员#瓦检员1保证联巷密闭的质量。2加强联巷支护。3对密闭进行补强支护，防止密闭倒塌。4综采面上隅角一氧化碳超限及缺氧环上隅角一氧

8、化碳超限、缺氧会导致人员中毒及出现事故瓦斯事故I4D312较大 瓦斯1在工作面回风侧最后三至四架顺工作面设软质导风帘，垂至刮板输送机上方。2再沿工作面方向在支架前方设置软质导风帘，最终使工作面风流大部分流向上隅角，使其稀释上隅角的有害气体，增加氧气浓度。跟班区长区长通风科通风专检人员1跟班区长负责检查工作面导风帘的有效性及完好情况。2当班管理人员监督检查综采面的导风帘设置是否符合要求，发现不符合要求通知及时进行整改。3检查上下顺槽安全出口距离、高度1跟班区长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离

9、；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般跟班区长1跟班区长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm，高度不低于18m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。2当班跟班区长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm。3当班跟班区长检查发现安全出口高度小于18m，立即进行拉底。跟班区长跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员安全员、采掘技术专检人员负责验收安全出口距离，发现宽度、高度不满足规程要求时，对责任人进行相应的处理。第 1 页2顺槽出

10、口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般顺槽安全出口1.安全出口的宽度不得小于0.7m，高度不小于18m。当班班长跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1当班跟班区长检查发现安全出口宽度小于标准时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度。2提前对两巷进行检查，不符合标准的及时处理4检查超前支护1未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支护存在的问题，发生顶板冒落、单体液压支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故#其它事故I4B

11、520重大超前支护工1超前支护范围为工作面煤壁线外超前支护距离不小于20m(遇特殊情况，在作业规程中另行规定)。2超前支护柱、排距或支架台数必须在作业规程中规定。3超前支护液压支柱（架）初撑力满足规程要求。4超前支护工检查确认超前支架位置合理。5单体液压支柱要穿靴戴帽，栓好防倒绳。超前支护工 当班班长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1当班班长负责对支护工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改。2采掘技术专检人员、安全员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对超前支护工进行相应处理。2超前支护失效或不符合现场的特殊要求环发

12、生顶板冒落、单体液压支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故#其它事故I4B520重大超前支护区域1超前支护范围为工作面煤壁线外超前支护距离不小于20m(遇特殊情况，在作业规程中另行规定)。2超前支护柱、排距或支架台数必须在作业规程中规定。3超前支护液压支柱（架）初撑力满足规程要求。4超前支护工检查确认超前支架位置合理。5单体液压支柱要穿靴戴帽，栓好防倒绳。超前支护工 当班班长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1超前支护工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理。2采掘技术专检人员、安全员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。3两顺槽顶板离层或片帮环顶板离层冒落或片

13、帮伤人顶板事故I4B520重大顶板及巷帮1.两顺槽挂顶网和帮网，及时处理顶板和片帮。超前支护工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1每天安排专人对两顺槽100m范围内进行敲帮问顶，发现隐患及时进行处理，并设警示。2发现隐患需要支护的，必须及时的进行挂网等支护。4顺槽顶板不平环升超前支架时，造成顶梁断裂机电事故I4D312较大超前支架1在巷道掘进时，保持顶板平整，无台阶、凸凹不平。2根据顶板平整状况升支架。超前支护工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1拉超前支架前，超前支护工要检查顺槽顶板平整状况，然后根据顶板状况升超前支架。2巷道出现超高时，一定要垫枕木。5工作面

14、运、回顺及联巷口帮网破损、帮网连接处撕裂开口环煤壁片帮时从破口处片出伤人顶板事故I4B520重大 巷帮1运、回顺及各联巷口帮网支护完整。2网片压茬符合设计规定，破口及时修补。超前支护工 当班班长安管科安全员1顺槽支护完后安排专人检查支护质量，对不合格帮网及时补网。2运回顺必须由跟班区长提前检查到位。3工作面运回顺及联巷口帮网破损及连接处撕裂口的，跟班区长应及时安排专人用铁丝连接牢固。5检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小1采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人未及时发现顶、底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故#其它事故H5

15、E210较大采煤机司机1.采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过规定时，割煤过程中必须及时调整（不同型号支架的梁端距标准必须在作业规程中规定）。采煤机司机 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1跟班区长负责监督采煤机司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照标准作业时，必须要求采煤机司机立即进行检查。2跟班区长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时整改。2顶底板过于起伏、梁端距过大或过小环造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故#其它事故H5E210较

16、大顶底板、梁端距1顶底板平整。2不同型号支架的梁端距标准必须在作业规程中规定。采煤机司机 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员综采煤机司机割煤前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，底板不平整、梁端距得超过规定时及时进行调整。（不同型号支架的梁端距标准必须在作业规程中规定）3工作面采高低，平衡油缸销子断机平衡油缸销子断，掉落砸伤人员机电事故I4D312较大平衡油缸销子1.综采维修钳工每天要认真检查平衡油缸销子情况，发现销子异常，要及时更换。综采维修钳工跟班区长机运科#安管科机电专检人员#安全员综采维修钳工每天要认真检查平衡油缸销子情况，发现销子异常，要及时更换。6.支架的支设1未检

17、查架前煤壁人煤壁片帮、顶板破碎，漏顶造成刮板输送机压死顶板事故H5D315较大液压支架工1.采煤工作面必须及时支护，严禁空顶作业，所有支架必须架设牢固。液压支架工当班班长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员采煤工作面遇顶板、底板松软或破碎、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采是必须制定安全措施。2煤壁片帮环顶板破碎，冒顶顶板事故H5D315较大 煤壁1.工作面煤壁片帮严重，必须超前拉架，移架后护帮板必须护帮严实。液压支架工当班班长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员跟班区长和当班班长，发现片帮严重必须要求在该段液压支架工超前拉架，移架后护帮板必须护帮严实。3未检查支架架形人

18、支架不正，倾斜造成咬架，造成设备的损坏，调架时造成人员伤害其它事故K2C48一般液压支架工1.支架不得歪斜、挤架、咬架。移架后，支架成一直线，其前后偏差和支架中心距要符合标准化要求。液压支架工当班班长安管科#生产技术科安全员#技术管理人员1液压支架工接班前检查支架有挤架、咬架现象，班中移架时及时运用侧护板进行调架。2当班班长发现液压支架工未按要求检查支架架形，对其给予相应的处理。7检查支架（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3）1未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，调架时造成人员伤害其它事故J3C412较大液压支架

19、工1.液压支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员跟班区长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3，发现其未按照标准作业，必须立即要求其整改，并对责任人进行相应的处理。3检查上下顺槽安全出口距离、高度综合机械化采煤类风险管理表任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责

20、任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级第 2 页2支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度机造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，调架时造成人员伤害其它事故J3D39较大液压支架1支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7，支架顶梁接触严密。2相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度2/3。液压支架工 跟班区长安管科安全员1液压支架工接班后必须检查支架是否有倒架、咬架，相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3。2跟班区长负责监督液压支架工作业前的检查。3未检查支架护帮板

21、是否打到位人支架护帮板未打开或未打到位，造成片帮伤人顶板事故H5D315较大液压支架工1.液压支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤机前进方向超前68架收回护帮板。液压支架工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员安全员每班验收，发现每有一处3-5架护帮板未打开，对责任人进行相应的处理。8检查工作面压力情况1未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故J3C412较大液压支架工1.液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架压力显示和煤壁的压力显现情况，检查发现连续支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进

22、或降架泄液等措施，快速避开压力。（不同型号支架的压力标准必须在作业规程中规定）。液压支架工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1跟班区长接班后必须检查工作面压力情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上。2采掘技术专检人员、跟班区长不定期对综采面的压力进行检查，发现局部压力大，及时要求液压支架工采取措施。3采掘技术专检人员发现液压支架工在工作面局部压力大，但未及时采取措施，造成冒顶、压坏支架等事故时，对责任人进行相应的处理。2顶板压力大环压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质顶板事故J3C412较大工作面压力1支架正常压力值在规定范围之间。（不同型号支架

23、的压力标准必须在作业规程中规定）2当工作面来压时，支架压力最高值不得超过规定。（不同型号支架的压力标准必须在作业规程中规定）液压支架工 跟班区长安管科#生产技术科安全员#调度员#采掘技术专检人员1.液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架压力显示和煤壁的压力显现情况，检查发现连续支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。（不同型号支架的压力标准必须在作业规程中规定）。9巷道超高段支架上方打木垛“刹顶”1未闭锁支架、关闭进液截止阀人支架误动作，造成人员伤害机电事故J3C412较大综采维修钳工1.人员在支架上方打木垛“刹顶”时，必须由跟班区长亲自盯防

24、，关闭所在支架的进液截止阀，并将相邻支架闭锁。综采维修钳工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1跟班区长监督综采维修钳工打木垛“刹顶”前是否闭锁支架，关闭进液截止阀，发现不按要求作业，立即制止。2安全员巡查中每发现一次不按要求执行的，对其进行相应的处理，并进行不少于8小时的培训。10检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）1未检查安全保护和警示装置或检查不到位人未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围瓦斯事故#其它事故K2C48一般跟班区长1跟班区长接班后必须组织人员检查三机的通讯闭锁装置

25、、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改。2跟班区长接班后检查联巷、工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改。跟班区长跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员业务部门发现跟班区长未组织人员按照标准检查或整改，对责任人进行相应的处理。2机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失机安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围瓦斯事故#其它事故K2C48一般设备安全防护设施1工作面通讯系统的报警完好，闭锁装置灵敏可靠。2刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机的防护设施齐全、完好。综采维修钳工跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检

26、人员1跟班区长接班后必须组织人员检查工作面通讯闭锁装置、设备的防护设施，如发现不完好，必须立即组织整改。2跟班区长接班后检查联巷、工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改。3电工当班班长和责任人每天检查设备的安全保护装置，发现不完好，及时检修。3未设置安全警示标志环人员误进入危险区域，造成人员中毒、窒息事故瓦斯事故K2C48一般安全警示标志1两顺槽距离工作面最近的已经打闭的联巷口挂警示绳，并设警示牌板，当支架大脚与联巷靠采空区侧一帮对齐时，再移动牌板。2工作面机尾挂设警示牌板。3警示牌完好，悬挂位置合理。超前支护工 跟班区长安管科安全员检修班负责联巷口牌板的挂设，由生产班的超前支

27、护工回收牌板，跟班区长、安全员负责监督实施。11支架系统检查1架前煤块未清理人挤坏电缆引起人员触电机电事故K2D36一般液压支架工1.架前底座及架间煤块、矸石清理干净。液压支架工当班班长安管科安全员移架前未把架前的煤块、矸石清理，对移架工做出严厉的批评，对因移架而造成事故的给予相应的处理。2液压系统未检查人液管破裂和U型卡子缺失造成人员伤害其它事故J3D39较大液压支架工1.液管无损伤、挤压、扭曲、拉紧、破皮断裂。阀组无滴漏、管接头无断裂。2.U形卡子无缺并插到位保证液压系统完好。液压支架工当班班长安管科安全员当班班长对移架前未检查支架液压系统造成影响工作或造成人身伤害的当事人给予相应的处理。

28、3液压系统不完好机在移架过程，液管破裂中造成人员伤害机电事故J3D39较大液压系统1各液管无损伤，规格型号符合要求。2各种液压锁、安全阀完好。3U型卡齐全到位，型号匹配，无插单脚现象。4U型卡不准用铁丝代替。液压支架工当班班长安管科安全员1综采维修钳工对损坏的液压管，变形、退出的U型卡子及时更换、补齐，严禁使用其它物体代替U型卡子。2当班班长发现没有及时处理的液压管和U型卡子对当事人给予相应处理。4结构件未检查到位人未及时发现各结构部件的不正常，造成设备的损坏和人员的伤害，不能有效的正常工作机电事故K2C48一般液压支架工1.支架顶梁、护帮板、侧护板、千斤顶立柱、推移杆、底座箱，无开焊、无变形

29、，掩护梁的销轴、各千斤顶连接轴无退出现象。液压支架工当班班长安管科安全员1支架出现变形、开焊、断裂、各销轴有退出现象及时向值班当班班长进行汇报，并及时处理，对未汇报、被下一班发现，给予相应处理。2当班班长对交接班不严的进行相应的处理。5结构件损坏机结构件的损坏，影响设备的正常操作和人员受伤害机电事故K2C48一般结构件1.各结构件无开焊，销轴无退出、缺失现象。液压支架工当班班长安管科安全员1液压支架工对支架的完好情况确认，对损坏推移杆的销轴等结构件及时通知更换。2当班班长对交接班不严者进行相应的处理。12检查支架喷雾装置1未对喷雾装置进行检查人喷雾装置不完好，造成消尘效果差，影响人体健康其它事

30、故K2C48一般液压支架工1.喷雾装置齐全、管线排列合理、无漏液，喷头无丢失，喷嘴无堵塞、接头无滴液、进水阀门灵活畅通。综采维修钳工当班班长安管科安全员1综采维修钳工对支架要逐架认真检查，对喷雾装置有漏液，堵塞丢失嘴的要及时更换。2当班班长对交接班不严的进行相应的处理。1生产前的准备工作7检查支架（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3）综合机械化采煤类风险管理表任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人

31、员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级第 3 页2喷雾效果不好机喷雾压力不正常其它事故K2C48一般喷雾装置1.喷雾压力满足规程要求，喷头无丢失，喷嘴无堵塞，管线齐全排列合理。液压支架工当班班长安管科安全员在接班前检查喷雾效果是否正常、喷头是否流畅，发现问题写在交接本上，检修班处理。检修班每天检查喷雾情况，发现问题及时解决。13工作面输送机的检查1定位螺栓损坏机导致连接外齿圈损坏，处理过程中造成人员伤害机电事故K2C48一般定位螺栓1.定位螺栓无脱落、无损坏。刮板输送机司机当班班长安管科#机运科安全员#机电专检人员1

32、机头、机尾刮板输送机司机，发现定位螺栓有损坏或脱落及时更换补齐。2综采维修钳工必须每天利用停机时间认真检查定位螺栓完好情况，发现问题必须立即整改。2刮板螺丝丢失、刮板链变形或接链环漏检、无检人未能及时发现，造成掉刮板或刮板链断裂其它事故I4D312较大刮板输送机司机1刮板螺丝齐全坚固，无掉帽现象。2刮板距离满足要求。3中双链平面磨损不大于5mm，圆环链伸长变形不超过设计长度3%。4接链环磨损正常，销轴齐全坚固。刮板输送机司机当班班长安管科#生产技术科安全员#机电专检人员1发现刮板丢失或刮板链变形必须及时维修。2综采维修钳工必须每天利用停机时间认真检查刮板、接链环和刮板链的运行情况，发现问题必须

33、立即整改。14工作面排水1未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故K2E24一般 普工1.普工接班后必须对工作面以及上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽移变列车前50m巷道的积水情况进行检查，发现有长度达到5m、深度达到0.1m积水时，必须立即组织人员抽排水。普工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1跟班区长负责监督、检查普工检查处理积水情况，发现问题，及时责令普工整改。2采掘技术专检人员发现工作面以及上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽移变列车前50m巷

34、道内的积水长度达到5m、深度达到0.1m时，每有一处对责任人进行相应的处理。2排水设备故障机发生水害事故水灾事故K2C48一般排水设施1排水设施的水泵完好、水管无破裂、闸阀无锈蚀、排水用的配电设备和电缆无漏电、无破损。2过富水区、构造带时，根据预计的涌水量，配备排水能力不小于预计涌水量的12倍的排水设施。普工跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员1普工接班后应对工作面的排水设施、管路进行详细检查，并向跟班区长汇报。2监管部门负责检查工作面的排水能力、排水设施的可靠性，并根据实际情况进行调整。3工作面涌水量增加环工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，

35、损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3C412较大矿井水1工作面设排水管路满足最大涌水量。跟班区长区长安管科#机运科安全员#机电专检人员跟班区长负责检查工作面的涌水情况，当发现涌水量过大时，及时抽排并向调度室汇报。4积水环造成人员伤害，设备损坏水灾事故J3D39较大 积水1.工作面以及上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽不得有长度超过5m、深度超过0.1m的积水。普工跟班区长机运科机电专检人员普工接班后必须对工作面以及上下顺槽的积水情况进行检查，发现有长度达到5m、深度达到0.1m积水时，必须立即组织人员抽排水5工作面积水未排干净人工作面积水过多，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3C412较大 普

36、工1.工作面有长度达到5m、深度达到0.1m积水时，必须立即抽排水。普工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员普工接班后必须对工作面以及上下顺槽的积水情况进行检查，发现有长度达到5m、深度达到0.1m积水时，必须立即组织人员抽排水6带电移动水泵人带电移动水泵有可能导致水泵内部电源线短路，损坏设备或伤害员工机电事故J3D39 较大综采维修电工1.移动水泵时必须停电。综采维修电工机电副区长安管科#机运科安全员#机电检人员1技术员及区管理人员在班前会上强调此危险因素。2跟班区长、安全员要加强日常观察，一旦发现有不安全行为，及时处理7电缆漏电机电缆漏电、开关保护不灵敏，在接水泵电源时造成人

37、员触电机电事故K2A612较大 电缆 1.电缆合格，不破损。接线符合要求，不出现失爆。综采维修电工跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员1接线要符合要求，不失爆。2液压支架工拉架时注意防止大块煤砸伤电缆。3加强检修，确保开关保护灵敏、可靠、迅速。8未及时停泵人水泵空转损坏机电事故I4F14一般 普工1.普工在积水深度达0.1m及以上时开泵排水，排水后及时停泵。普工跟班区长机运科机电专检人员1安排专人管理水泵。2跟班区长、当班班长加大巡查力度，检查水泵是否空转。3根据情况设置自动水泵。15浮煤、煤尘清理1未及时清理浮煤人浮煤多影响设备正常运转或者对设备造成损坏机电事故G6F16一般 普工1普

38、工必须及时清理架前大块煤矸及浮煤，保证大脚前无浮煤堆积。2普工必须将架前、架间浮煤清理干净。普工跟班区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员跟班区长、生产技术科负责检查，发现工作面的浮煤堆积超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处理。2未及时清理煤尘人煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸瓦斯事故K2A612较大 普工1煤尘连续长度不超过5m，厚度不得超过2mm。2设备表面积尘必须及时清理。普工跟班区长安管科#通风科安全员#通风专检人员跟班区长、通风科负责检查，发现煤尘积聚超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处理。16检查工作面通防设施1未检查

39、工作面通防设施或检查不到位人工作面发生火灾时不能及时扑救，造成设备损坏，人员伤害火灾事故G6F16一般超前支护工1采煤工作面配齐灭火器，规格数量满足规程要求。3净化水幕位置满足规程要求，水幕应封闭全断面，使用正常，转载机机头喷雾及支架间喷雾使用正常。4采煤工作面瓦斯传感器吊挂距工作面10米，距顶小于300mm，距煤壁大于200mm。超前支护工 跟班区长安管科#通风科安全员#通风专检人员跟班区长、通风队负责检查，发现通防设施损坏或失效，必须责令其及时整改，并对责任人进行相应的处理。2灭火器、消防洒水设备、挡风帘损坏或失效，工作面监测传感器吊挂不符合要求机工作面发生火灾时不能及时扑救，造成设备损坏

40、，人员伤害火灾事故G6F16一般消防、监测设施1采煤工作面配齐灭火器，规格数量满足规程要求。3净化水幕位置满足规程要求，水幕应封闭全断面，使用正常，转载机机头喷雾及支架间喷雾使用正常。4采煤工作面瓦斯传感器吊挂距工作面10米，距顶小于300mm，距煤壁大于200mm。超前支护工 跟班区长安管科#通风科安全员#通风专检人员跟班区长、通风队负责检查，发现通防设施损坏或失效，必须责令其及时整改，并对责任人进行相应的处理。12检查支架喷雾装置综合机械化采煤类风险管理表任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风

41、风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级第 4 页2开机前的准备工作1有害气体检查1采煤机司机未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象环不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612 较大 瓦斯1.瓦斯超过1立即切断煤机电源，不得开机生产。采煤机司机 跟班区长安管科#通风科安全员#瓦检员采煤机司机每班对综采工作面的瓦斯浓度检测，如瓦斯超过1立即切断煤机电源，不得开机生产。2检

42、查拖拽电缆、水管、电缆槽夹板1未检查拖拽电缆、水管或检查不到位人未及时发现电缆漏电，造成人员触电、水管破裂造成煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸机电事故#瓦斯事故#其它事故J3D39较大采煤机司机1采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改。2检查煤机喷雾装置的水压。采煤机司机 跟班区长安管科#机运科#通风科安全员#机电专检人员#通风专检人员1跟班区长对采煤机司机开机前检查拖拽电缆、水管工作进行监督，发现电缆破裂、水管破损时必须立即整改。2采煤机司机经常观察水压表，发现煤机冷却水压低时，必须立即认真

43、检查冷却水管。2拖拽电缆、水管不完好机电缆漏电造成人员触电；水管破裂造成煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸机电事故#瓦斯事故#其它事故J3D39较大拖拽电缆、水管1拖拽电缆绝缘电阻不得低于规定要求，电缆无破损。2水管外皮无破损，无跑冒滴漏现象。采煤机司机 跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员1采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改。2超前支护工随时注意电缆水管和电缆夹的连接，不得使电缆、水管受力，电缆夹不得落在电缆槽外或受挤压而损坏。3未检查电缆槽变形或检查不到位人挤坏电缆机电事故J3D39较大采煤机司机1.综

44、采煤机开机前必须检查电缆槽是否有变形，发现变形的电缆槽后，必须立即整改。采煤机司机 跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员跟班区长负责监督综采煤机开机前是否检查电缆槽有变形，发现其未按要求仔细检查，对责任人进行相应的处理，因电缆槽变形造成电缆损坏，对责任人进行追查。4电缆槽内有煤块、矸石、杂物或电缆夹损坏环拉坏电缆机电事故J3D39较大电缆槽1开机前必须保证电缆槽内无煤块、矸石或杂物。2电缆夹螺栓转动灵活，无破损。采煤机司机 跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员跟班区长负责监督综采煤机开机前是否检查电缆槽内有杂物，电缆夹是否完整、灵活，发现其未按要求仔细检查，对责任人进行相应的处理，

45、因电缆槽夹板不牢固造成电缆损坏，对责任人进行追查。5电缆槽夹板不牢固机拉坏电缆机电事故J3D39较大电缆槽夹板1.综采煤机开机前必须检查电缆槽夹板是否牢固，固定螺栓是否有松动，发现有松动，及时紧固。采煤机司机 跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员跟班区长负责监督综采煤机开机前是否检查电缆槽夹板是否牢固，发现其未按要求仔细检查，对责任人进行相应的处理，因电缆槽夹板不牢固造成电缆损坏，对责任人进行追查。3检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常1未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位人未及时发现手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧

46、急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏机电事故J3C412较大采煤机司机1.开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。采煤机司机 跟班区长机运科#安管科机电专检人员#安全员跟班区长负责监督采煤机司机开机前的检查工作，发现问题后立即协调处理，确认灵活、可靠后方可使用。2各手把，按钮旋转开关不灵活，各控制开关不正常，遥控器及急停开关不可靠机手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏等机电事故J3C412较大采煤机1.煤机的各手把、按钮灵活可靠，拉线开

47、关及遥控器上的急停按钮动作有效、可靠。采煤机司机 跟班区长机运科#安管科机电专检人员#安全员1开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关，发现问题立即进行处理。2综采维修电工每天检查一次煤机各手把、按钮、旋转开关，发现问题立即进行处理。3跟班区长负责对开机前的检查和准备工作进行监督。4检查显示器是否正常1未检查显示器或检查不到位人未及时发现各种显示器不能正常显示，造成对设备运行的安全有效监护，得不到准确的设备运行信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故机电事故J3C412较大采煤机司机1.采煤机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器

48、显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修，显示正常后方可开机。采煤机司机 跟班区长机运科#安管科机电专检人员#安全员1定期对采煤机司机进行安全操作培训和实践操作考核。2跟班区长负责对开机前的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理。发现采煤机司机跳过故障信息强行开机的情况，每发现一次，及时处理。2显示器不正常机各种显示器不能正常显示，影响对设备运行的安全有效监护，得不到准确的设备运行信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故机电事故J3C412较大采煤机1.采煤机送电后，显示屏显示稳定，操作指令控制器可以正常查看各类信息。采煤机司机 跟班区长机运

49、科#安管科机电专检人员#安全员采煤机司机开机前必须通过指令控制器，检查显示屏的主菜单，发现故障，必须及时处理。5检查冷却水流量及压力1未检查煤机冷却水量或检查不到位人未及时发现冷却水流量、压力不符合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故J3D39较大采煤机司机1.采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时，必须检查供水系统，供水正常后，方可开机。采煤机司机 跟班区长机运科#安管科机电专检人员#安全员跟班区长负责监督采煤机司机检查煤机冷却水情况，发现采煤机司机未检查水量开机，必须立即制止，批评教

50、育。综合机械化采煤类风险管理表任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素风风险险类类型型风风险险及及其其后后果果描描述述事事故故类类型型风风险险评评估估管管理理对对象象管管理理标标准准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员主主要要监监管管部部门门主主要要监监管管人人员员管管理理措措施施可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级第 5 页2煤机的冷却系统故障机造成冷却水流量不足或压力过大，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故J3D39较大采煤机1.各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力与流量符合要求。采煤机的喷