年度经营计划与全面预算管理实务教学课件.ppt
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- 年度 经营 计划 全面 预算 管理 实务 教学 课件
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1、单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式2022-11-281经营咨询经营咨询-帮助中国企业实现二次创业帮助中国企业实现二次创业实战经营咨询专家实战经营咨询专家企业经营计划与全面预算管理实务企业经营计划与全面预算管理实务职业总经理实战班1 2“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!战略规划战略规划总目标总目标组织体系流程系统考核系统执行系统人力资源22022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%
2、!课程总提纲课程总提纲公司总目标的设定2部门年度经营计划编拟3总预算的编制4年度经营计划与执行管理体系矩型图年度经营计划与执行管理体系矩型图132022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!企业年度经企业年度经营计划与执行管理体系矩型企业年度经企业年度经营计划与执行管理体系矩型图图企业年度经营计划与执行管理体系矩型图企业年度经营计划与执行管理体系矩型图1、做什么、做什么目标目标公司总目标公司总目标部门目标部门目标单位目标单位目标个员目标个员目标布达布达布达42022-11-28“年度经营计划与全面预算年
3、度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!如何持续经营-经营目标管控52022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!1、做什么、做什么目标目标公司总目标公司总目标部门目标部门目标单位目标单位目标个员目标个员目标布达布达布达个员年度工作计划个员年度工作计划单位年度工作计划单位年度工作计划部门年度经营计划书部门年度经营计划书发表发表发表62022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长
4、超40%40%!如何达成目标-计划措施管控72022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!82022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!如何掌控利润-预算费用管控92022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!4、做得怎样、做得怎样考核考核员工员工绩效考核绩效考核主管主管绩效考核绩效考核经理经理绩效考核绩效考核总经理绩效
5、考核总经理绩效考核企业年度经营计划与执行管理体系矩型图企业年度经营计划与执行管理体系矩型图102022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!如何进行评价-绩效管控112022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!4、做得怎样、做得怎样考核考核员工员工绩效考核绩效考核主管主管绩效考核绩效考核经理经理绩效考核绩效考核总经理绩效考核总经理绩效考核5、结果、结果-数据化数据化企业年度经营计划与执行管理体系矩型图企业年度经
6、营计划与执行管理体系矩型图122022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!如何激励人才数据化经营管控132022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-U-U循环循环总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法142022-11-28“年度经营计划与全面预
7、算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!形成团队共识形成团队共识1 作业有依循作业有依循23导入计划经营的好处导入计划经营的好处 利于利于“绩效管理绩效管理”152022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-U-U循环循环总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法162022-11-28“
8、年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!172022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-循环循环总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法182022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超4
9、0%40%!一、制订总目标的成员一、制订总目标的成员 二、内部资源检视二、内部资源检视 三、外部情资收集分析三、外部情资收集分析 四、来年企业主要政策四、来年企业主要政策总目标制订注意事项总目标制订注意事项192022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-U-U循环循环总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法202022-11-28“年度经营
10、计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!具体化具体化(条列式、表列式)(条列式、表列式)总目标设定的原则总目标设定的原则 数据化数据化(数字、金额、百分比)(数字、金额、百分比)时程化时程化(时间、天数)(时间、天数)212022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-U-U循环循环总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标
11、的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法222022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!一、业务方面一、业务方面 结构业绩 市场开发 帐款管控 价格控制 客户服务目标232022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!二、市场方面(职责二、市场方面(职责:前导、支援)前导、支援)行销费用 参展次数 广告媒体 行销资料 网络242022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现
12、业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!三、生产方面三、生产方面生产效率提升稼动率提升损耗下降成品合格率制程合格率来料合格率采购成本下降率订单达成率出货准交率252022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!四、研发设计(或商品)方面四、研发设计(或商品)方面 新产品开发 旧产品改良 设计质变成本降低 新产品上市时间262022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!五、人资方面五、人资方面 职业体
13、系 绩效 薪酬 训练 人力招聘 人事费用272022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!六、总务方面六、总务方面 节流(总费用分析与控制)6S导入 资产管理 盘点282022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!七、财务方面七、财务方面 成本构建(1.理论成本与实际成本)结帐日期 银行信用额度 营业外收入 预算控制率292022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增
14、长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!七、资讯方面七、资讯方面资讯力分析序号项目频率责任岗形成表单1个人生产统计/日组长生产日报表2协助其它部门/日组长人员借调明细表3每张订单生产前/日物料员领料表4每周工作安排/周PMC主管周计划5制造部每周工作计划/周生产主管周工作计划总结6每月末绩效汇总/月生产文员管理绩效考核表302022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!公司总目标的设定1导入计划经营的好处导入计划经营的好处总目标设定的原则总目标设定的原则计划经营的展开计划经营的展开-U-U循环循环
15、总目标制订注意事项总目标制订注意事项总目标的内容总目标的内容计划管理的方法计划管理的方法312022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!年度计划年度计划月份计划月份计划周进度周进度日重点日重点年度经营检讨年度经营检讨月度绩效评估月度绩效评估周会周会工作日报工作日报322022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!课程总提纲课程总提纲公司总目标的设定1部门年度经营计划编拟2总预算的编制3332022-11-28“
16、年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!年度目标与计划的必要性年度目标与计划的必要性目标计划表达的原则目标计划表达的原则年度目标计划的展开年度目标计划的展开部门年度目标的来源部门年度目标的来源部门年度计划书的十大步骤部门年度计划书的十大步骤部门年度经营计划编拟2342022-11-28“年度经营计划与全面预算年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超已帮助企业实现业绩每年增长超40%40%!一、承上启下的机制一、承上启下的机制二、授权管理的工具二、授权管理的工具三、团队共识的依据三、团队共识的依据四、部属绩效
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