47月份经济运行情况课件.ppt

1、2016年年4月份经济运行月份经济运行情况通报情况通报2016年年7月份月份经济运行经济运行情况通报情况通报 7 7月份经济运行概况月份经济运行概况 医疗费用管控指标监测医疗费用管控指标监测一一二二目录目录CONTENTS 市直医院数据对比市直医院数据对比三三 7 7月份经济运行概况月份经济运行概况一 （一）一）优势：优势：1 1、城区医保结构趋于优化，市直医保结算率本期、城区医保结构趋于优化，市直医保结算率本期 提高了提高了7.52%7.52%。2 2、全院药材比呈下降趋势，本月药占比为、全院药材比呈下降趋势，本月药占比为37.83%37.83%，药占比达标科室数量略有增加。药占比达标科室数

2、量略有增加。（二）二）劣势劣势:3 3、门诊人次、出院人次、手术台次、住院业务收、门诊人次、出院人次、手术台次、住院业务收 入均有不同程度下降。入均有不同程度下降。概概 况况 工作量工作量情况情况20162016年年7 7月全院工作量情况月全院工作量情况项项 目目 2016年年7月月2015年年7月全院月全院增减增减全院全院总院总院西院西院 总诊疗人次总诊疗人次78,02371,2106,81385,856-9.12%出院人次出院人次6,6975,2411,4567,691-12.92%其中：其中：城区医保城区医保 人次人次2,2381,8214172,712-17.48%合医合医 人次人次1

3、,8461,3694771,957-5.67%周边医保周边医保43633997517-15.67%自费及其他人次自费及其他人次2,1771,7124652,505-13.09%病床使用率病床使用率100.92%101.83%98.30%105.30%-4.15%平均住院日平均住院日10.4110.1411.409.875.54%手术台次手术台次2,2162,0921242,316-4.32%其中：手术室台次其中：手术室台次1,6251,5011241,714-5.19%彩超人次彩超人次 18,63216,9931,63919,365-3.79%CT检查人次检查人次 8,5106,3532,15

4、79,379-9.27%核磁共振人次核磁共振人次 2,5232,523-2,714-7.04%项目项目全院全院合计合计门诊门诊合计合计住院住院合计合计总总 院院西西 院院小计小计门诊门诊收入收入住院住院收入收入小计小计门诊门诊收入收入住院住院收入收入2016年年7月月8,9541,8097,1467,38716725,7151,5681371,4312015年年7月月 9,3761,7317,6457,61216185,9941,7641131,651+、-42278-500-22554-280-19723-220%-4.5%4.5%-6.5%-3.0%3.4%-4.7%-11.2%20.7%

5、-13.3%2016年年7月全院医疗收入情况表月全院医疗收入情况表单位：万元单位：万元项目项目全全 院院总总 院院 西西 院院门诊人均门诊人均费用费用住院人均住院人均费用费用门诊人均门诊人均费用费用住院人均住院人均费用费用门诊门诊人人均费用均费用住院人均住院人均费用费用2016.7月月23210,67023510,9042019,8272015.7月月 2029,94120710,3261488,754增减土增减土3072928578521,074土土%14.99%7.34%13.56%5.59%35.13%12.27%人均费用情况人均费用情况单位：元单位：元 有效收入和工作量同步有效收入和工

6、作量同步上升上升排序排序科室科室门诊门诊+住院有效收入住院有效收入（万元）（万元）出院人次出院人次住院人均费用（元）住院人均费用（元）本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅1 1乳腺外科乳腺外科92.8 92.8 65.2 65.2 42.3%42.3%15115112812818.0%18.0%10,148 10,148 9,879 9,879 2.7%2.7%2 2肝胆外一肝胆外一 46.6 46.6 35.2 35.2 32.2%32.2%7474656513.8%13.8%17,880 17,880 16,388 16,388 9.1%9.1%3 3心

7、胸外科心胸外科43.2 43.2 33.4 33.4 29.5%29.5%464643437.0%7.0%21,328 21,328 25,251 25,251-15.5%-15.5%4 4内分泌一内分泌一151.2 151.2 120.5 120.5 25.5%25.5%2262262092098.1%8.1%9,316 9,316 7,948 7,948 17.2%17.2%5 5血透科血透科（含净化中心）（含净化中心）109.6 109.6 92.7 92.7 18.2%18.2%35535530130117.9%17.9%5,664 5,664 5,628 5,628 0.6%0.6%

8、6 6胃肠外科胃肠外科73.9 73.9 64.1 64.1 15.3%15.3%10410499995.1%5.1%19,128 19,128 19,970 19,970-4.2%-4.2%7 7心内三科心内三科61.5 61.5 56.1 56.1 9.6%9.6%15115113013016.2%16.2%13,137 13,137 9,732 9,732 35.0%35.0%排序排序科室科室门诊门诊+住院有效收入住院有效收入（万元）（万元）出院人次出院人次住院人均费用（元）住院人均费用（元）本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅1 1肛肠外科肛肠外科2

9、3.5 23.5 32.4 32.4-27.3%-27.3%50506363-20.6%-20.6%7,423 7,423 9,775 9,775-24.1%-24.1%2 2疼痛科疼痛科48.3 48.3 59.0 59.0-18.1%-18.1%8585105105-19.0%-19.0%9,428 9,428 10,113 10,113-6.8%-6.8%3 3神经外科神经外科124.3 124.3 147.0 147.0-15.5%-15.5%9999124124-20.2%-20.2%33,990 33,990 28,803 28,803 18.0%18.0%4 4创伤手足创伤手足8

10、3.1 83.1 94.8 94.8-12.4%-12.4%120120124124-3.2%-3.2%15,535 15,535 16,683 16,683-6.9%-6.9%5 5肝胆外科二肝胆外科二 67.9 67.9 74.3 74.3-8.7%-8.7%9191105105-13.3%-13.3%18,322 18,322 17,334 17,334 5.7%5.7%6 6耳鼻喉科耳鼻喉科186.0 186.0 199.2 199.2-6.6%-6.6%184184210210-12.4%-12.4%12,785 12,785 11,485 11,485 11.3%11.3%7 7口

11、腔科口腔科56.1 56.1 59.5 59.5-5.8%-5.8%21214545-53.3%-53.3%7,576 7,576 7,753 7,753-2.3%-2.3%8 8小儿血管外小儿血管外 （含介入病房）（含介入病房）45.9 45.9 48.1 48.1-4.8%-4.8%74749999-25.3%-25.3%13,103 13,103 11,129 11,129 17.7%17.7%9 9妇科妇科312.0 312.0 320.0 320.0-2.5%-2.5%249249308308-19.2%-19.2%13,118 13,118 13,851 13,851-5.3%-5

12、.3%有效收入和工作量同步下降有效收入和工作量同步下降（手术科室）（手术科室）排序排序科室科室门诊门诊+住院有效收入住院有效收入（万元）（万元）出院人次出院人次住院人均费用（元）住院人均费用（元）本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅1 1呼吸内科（含呼吸内科（含RICURICU）98.4 98.4 129.5 129.5-24.0%-24.0%157157244244-35.7%-35.7%10,518 10,518 8,905 8,905 18.1%18.1%2 2儿二科儿二科61.2 61.2 79.6 79.6-23.0%-23.0%149149201

13、201-25.9%-25.9%2,795 2,795 2,389 2,389 17.0%17.0%3 3神内卒中单元神内卒中单元92.0 92.0 116.8 116.8-21.3%-21.3%123123127127-3.1%-3.1%7,477 7,477 9,199 9,199-18.7%-18.7%4 4神内三科神内三科74.0 74.0 90.9 90.9-18.6%-18.6%143143164164-12.8%-12.8%9,085 9,085 8,766 8,766 3.6%3.6%5 5肾内一科肾内一科60.6 60.6 70.5 70.5-14.0%-14.0%107107

14、111111-3.6%-3.6%10,004 10,004 11,077 11,077-9.7%-9.7%6 6内分泌二科内分泌二科64.1 64.1 72.3 72.3-11.4%-11.4%9999123123-19.5%-19.5%7,788 7,788 8,148 8,148-4.4%-4.4%7 7心内一科心内一科71.2 71.2 80.0 80.0-11.0%-11.0%133133179179-25.7%-25.7%17,845 17,845 18,308 18,308-2.5%-2.5%8 8风湿免疫科风湿免疫科68.0 68.0 75.6 75.6-10.1%-10.1%1

15、07107117117-8.5%-8.5%7,640 7,640 8,173 8,173-6.5%-6.5%9 9儿一科儿一科56.9 56.9 62.4 62.4-8.7%-8.7%160160213213-24.9%-24.9%2,543 2,543 1,945 1,945 30.7%30.7%1010心内二科心内二科53.1 53.1 57.0 57.0-6.7%-6.7%126126151151-16.6%-16.6%10,997 10,997 9,606 9,606 14.5%14.5%1111消化内一科消化内一科117.3 117.3 124.0 124.0-5.4%-5.4%17

16、6176178178-1.1%-1.1%10,575 10,575 10,917 10,917-3.1%-3.1%1212皮肤科皮肤科101.2 101.2 105.3 105.3-4.0%-4.0%118118133133-11.3%-11.3%5,763 5,763 4,495 4,495 28.2%28.2%有效收入和工作量同步下降有效收入和工作量同步下降（非手术科室）（非手术科室）（西院）（西院）有效收入和工作量同步下降有效收入和工作量同步下降排序排序科室科室门诊门诊+住院有效收入住院有效收入（万元）（万元）出院人次出院人次住院人均费用（元）住院人均费用（元）本期本期同期同期增幅增幅本

17、期本期同期同期增幅增幅本期本期同期同期增幅增幅1 1西院外科西院外科40.6 40.6 80.1 80.1-49.3%-49.3%78789898-20.4%-20.4%8,754 8,754 16,501 16,501-46.9%-46.9%2 2西院肿瘤四西院肿瘤四75.5 75.5 107.1 107.1-29.5%-29.5%162162227227-28.6%-28.6%8,335 8,335 7,219 7,219 15.4%15.4%3 3西院中康科西院中康科18.2 18.2 23.9 23.9-24.1%-24.1%26263434-23.5%-23.5%8,677 8,67

18、7 9,225 9,225-5.9%-5.9%4 4西院妇瘤科西院妇瘤科40.2 40.2 48.5 48.5-17.1%-17.1%43437373-41.1%-41.1%9,273 9,273 8,619 8,619 7.6%7.6%5 5西院血液科西院血液科70.8 70.8 85.0 85.0-16.6%-16.6%167167174174-4.0%-4.0%9,952 9,952 10,514 10,514-5.3%-5.3%6 6西院肿瘤五西院肿瘤五82.8 82.8 97.5 97.5-15.1%-15.1%118118166166-28.9%-28.9%10,038 10,03

19、8 9,046 9,046 11.0%11.0%7 7西院内二科西院内二科65.0 65.0 75.0 75.0-13.3%-13.3%123123162162-24.1%-24.1%7,313 7,313 7,830 7,830-6.6%-6.6%8 8西院五官科西院五官科20.6 20.6 21.4 21.4-3.9%-3.9%32325454-40.7%-40.7%10,067 10,067 6,627 6,627 51.9%51.9%9 9西院骨科西院骨科48.2 48.2 48.8 48.8-1.2%-1.2%75757676-1.3%-1.3%11,206 11,206 12,42

20、5 12,425-9.8%-9.8%项项 目目总台次总台次手术室台次手术室台次全院全院2016年年7月月221616252015年年7月月23161714增幅增幅-4.32%-5.19%总院总院2016年年7月月209215012015年年7月月21421540增幅增幅-2.33%-2.53%西院西院2016年年7月月1242015年年7月月174增幅增幅-28.74%手术台次情况手术台次情况排序排序科科 室室手术台次手术台次2016年年7月月2015年年7月月+、-增幅增幅1乳腺外科乳腺外科727251 51 21 21 41.2%41.2%2妇科妇科（含日间病房）（含日间病房）259259

21、185 185 74 74 40.0%40.0%3胃肠外科胃肠外科454533 33 12 12 36.4%36.4%4心胸外科心胸外科252520 20 5 5 25.0%25.0%5肝胆外科一肝胆外科一 434335 35 8 8 22.9%22.9%6产科产科10510589 89 16 16 18.0%18.0%7西院骨科西院骨科494946 46 3 3 6.5%6.5%手术台次手术台次上升上升5%5%以上以上的科室的科室排序排序科科 室室手术台次手术台次2016年年7月月2015年年7月月+、-增幅增幅1西院外科西院外科232353 53-30-30-56.6%-56.6%2西院妇

22、科西院妇科212138 38-17-17-44.7%-44.7%3泌外二科泌外二科494971 71-22-22-31.0%-31.0%4创伤手足创伤手足636391 91-28-28-30.8%-30.8%5口腔科口腔科 202028 28-8-8-28.6%-28.6%6肛肠外科肛肠外科404052 52-12-12-23.1%-23.1%7疼痛科疼痛科565670 70-14-14-20.0%-20.0%8肝胆外科二肝胆外科二 505062 62-12-12-19.4%-19.4%9西院五官科西院五官科303036 36-6-6-16.7%-16.7%10泌外一科泌外一科17317320

23、7 207-34-34-16.4%-16.4%11小儿血管外小儿血管外 585869 69-11-11-15.9%-15.9%12脊柱关节脊柱关节676779 79-12-12-15.2%-15.2%13神经外科神经外科515158 58-7-7-12.1%-12.1%手术台次手术台次下降下降10%10%以上以上的科室的科室 药材比情况药材比情况项目项目全全 院院 总总 院院西西 院院合计合计药占比药占比材料比材料比合计合计药占比药占比材料比材料比合计合计药占比药占比材料比材料比2016年年7月月52.41%37.83%14.58%53.79%37.27%16.52%45.89%40.46%5

24、.43%2015年年7月月 53.24%38.47%14.77%54.57%38.12%16.45%47.50%39.99%7.51%+、-0.83%-0.64%-0.19%-0.78%-0.85%0.07%-1.61%0.47%-2.08%药材比情况药材比情况科科 室室药占比药占比本期药占比本期药占比额定药占比额定药占比超额定超额定1 1产科产科31.16%31.16%22.00%22.00%9.16%9.16%2 2神经外科神经外科41.68%41.68%33.00%33.00%8.68%8.68%3 3肝胆外一肝胆外一42.28%42.28%34.50%34.50%7.78%7.78%4

25、 4肛肠外科肛肠外科30.79%30.79%23.50%23.50%7.29%7.29%5 5乳腺外科乳腺外科45.07%45.07%38.00%38.00%7.07%7.07%6 6骨科二骨科二29.01%29.01%22.00%22.00%7.01%7.01%7 7心胸外科心胸外科42.43%42.43%35.50%35.50%6.93%6.93%8 8疼痛科疼痛科33.72%33.72%27.00%27.00%6.72%6.72%手术科室手术科室药占比超标科室（药占比超标科室（6%以上以上）科科 室室药占比药占比本期药占比本期药占比额定药占比额定药占比超额定超额定1 1卒中单元卒中单元3

26、7.26%37.26%24.00%24.00%13.26%13.26%非手术科室非手术科室药占比超标科室（药占比超标科室（6%以上）以上）药占比超定额药占比超定额情况情况20162016年年7 7月科月科室数量室数量20162016年年6 6月科月科室数量室数量20162016年年5 5月科月科室数量室数量10%以上以上1个个0个个1个个8%10%2个个3个个4个个6%8%6个个2个个8个个3%6%16个个21个个16个个3%以下及达标以下及达标34个个33个个30个个药占比超定额科室统计药占比超定额科室统计科室名称科室名称1-61-6月份月份7 7月份月份 20162016年年目标值目标值

27、收入收入 出库成本出库成本 出库出库成本成本占比占比（20162016年）年）收入收入 出库成本出库成本 出出库库成本成本 占比占比（20162016年）年）出出库库成本成本占比占比（20152015年）年）放射科放射科3,074 3,074 323 323 10.5%10.5%536 536 536 536 12.3%12.3%15.0%15.0%13%13%检验科检验科4,408 4,408 1,239 1,239 28.1%28.1%742 742 742 742 40.4%40.4%32.9%32.9%29%29%病理科病理科 510 510 148 148 29.0%29.0%84

28、84 84 84 28.8%28.8%31.9%31.9%20%20%超声科超声科1,427 1,427 171 171 12.0%12.0%247 247 247 247 12.3%12.3%10.3%10.3%11%11%介入科介入科2,002 2,002 1,568 1,568 78.3%78.3%283 283 283 283 86.8%86.8%98.3%98.3%76%76%核医学科核医学科1,084 1,084 424 424 39.1%39.1%188 188 188 188 50.1%50.1%35.7%35.7%44%44%医技科室医技科室收入及出库成本收入及出库成本统计情

29、况统计情况“过度医疗专项整治活动过度医疗专项整治活动”医疗费医疗费用管控监指标统计用管控监指标统计二序号序号医疗费用相关指标医疗费用相关指标卫计委要求卫计委要求20162016年年1-61-6月月20162016年年7 7月份月份责任科室责任科室1 1区域医疗费用增长区域医疗费用增长实现医疗费用实现医疗费用控制目标控制目标3.80%3.80%-4.50%-4.50%财务科财务科2 2门诊病人次均医药费用门诊病人次均医药费用监测比较监测比较164.38 164.38 168.25 168.25 经管科经管科3 3住院病人人均医药费用住院病人人均医药费用监测比较监测比较10782.65 10782

30、.65 10669.60 10669.60 经管科经管科4 4门诊病人次均医药费用门诊病人次均医药费用增幅增幅逐步降低逐步降低8.68%8.68%12.12%12.12%经管科经管科5 5住院病人人均医药费用住院病人人均医药费用增幅增幅 逐步降低逐步降低3.30%3.30%7.33%7.33%经管科经管科6 610 10 种典型单病种例均费种典型单病种例均费用用监测比较监测比较暂无暂无 暂无暂无医保科医保科7 7参保患者个人支出比例参保患者个人支出比例逐步降低逐步降低35.70%35.70%36.10%36.10%医保科医保科8 8医保目录外费用比例医保目录外费用比例监测比较监测比较6.50%

31、6.50%7.08%7.08%医保科医保科9 9城市三级综合医院普通城市三级综合医院普通门诊就诊人次占比门诊就诊人次占比 逐步降低逐步降低无无 无无 门诊部门诊部1010住院的人次人头比住院的人次人头比监测比较监测比较1.141.141.031.03信息科信息科 医疗费用管控监测指标医疗费用管控监测指标（1/31/3）序号序号医疗费用相关指标医疗费用相关指标卫计委要求卫计委要求20162016年年1-61-6月月20162016年年7 7月份月份责任科室责任科室1111手术类型构成比：三手术类型构成比：三级手术级手术监测比较监测比较38.00%38.00%37.16%37.16%医务部医务部手

32、术类型构成比：四手术类型构成比：四级手术级手术监测比较监测比较14.28%14.28%14.81%14.81%医务部医务部1212门诊收入占医疗收入门诊收入占医疗收入的比重的比重监测比较监测比较18.67%18.67%20.20%20.20%经管科经管科1313住院收入占医疗收入住院收入占医疗收入的比重的比重监测比较监测比较81.33%81.33%79.80%79.80%经管科经管科1414药占比（不含中药饮药占比（不含中药饮片）片）35%35%，且逐，且逐步降低步降低38.46%38.46%37.60%37.60%医务部医务部1515门诊患者抗菌药物使门诊患者抗菌药物使用率用率20%,20%

33、,且逐步且逐步降低降低16.70%16.70%16.15%16.15%医务部医务部1616住院患者抗菌药物使住院患者抗菌药物使用率用率60%,60%,且逐步且逐步降低降低52.39%52.39%49.83%49.83%医务部医务部1717类切口（手术时间类切口（手术时间2h2h）预防性抗菌药）预防性抗菌药物使用率物使用率30%,30%,且逐步且逐步降低降低暂无暂无 暂无暂无 医务部医务部1818检查和化验收入占医检查和化验收入占医疗收入比重疗收入比重逐步降低逐步降低25.72%25.72%26.62%26.62%经管科经管科 医疗费用管控监测指标医疗费用管控监测指标（2/32/3）序号序号医疗

34、费用相关指标医疗费用相关指标卫计委要求卫计委要求20162016年年1-61-6月月20162016年年7 7月份月份责任科室责任科室1919卫生材料收入占医疗卫生材料收入占医疗收入比重收入比重逐步降低逐步降低15.13%15.13%14.58%14.58%经管科经管科2020挂号、诊察、床位、挂号、诊察、床位、治疗、手术和护理收治疗、手术和护理收入总和占医疗收入比入总和占医疗收入比重重逐步提高逐步提高20.25%20.25%20.50%20.50%经管科经管科2121百元医疗收入消耗的百元医疗收入消耗的卫生材料费卫生材料费逐步降低逐步降低*17.0517.05*17.1417.14经管科经管

35、科2222平均住院日平均住院日逐步降低逐步降低10.3510.3510.4110.41信息科信息科2323管理费用率管理费用率逐步降低逐步降低8.85%8.85%8.41%8.41%财务科财务科2424资产负债率资产负债率逐步降低逐步降低41.91%41.91%41.52%41.52%财务科财务科*超声、超声、CTCT、磁共振阳、磁共振阳性率性率不低于不低于75%75%82%/88%/91%82%/88%/91%信息科信息科*生化检测阳性率生化检测阳性率不低于不低于80%80%94.80%94.80%信息科信息科*处方次均费用处方次均费用157.52 157.52 167.57 167.57

36、信息科信息科*床位周转率床位周转率99.66%99.66%100.92%100.92%信息科信息科 医疗费用管控监测指标医疗费用管控监测指标（3/33/3）市直五家医院市医保情况比较市直五家医院市医保情况比较三类类 型型 中心医院中心医院市一医院市一医院市二医院市二医院市三医院市三医院市中医院市中医院住院人次住院人次2016年年7月月 55313675303065612015年年 7月月5591589664424596增减比增减比-1.07%-13.97%-20.18%-27.83%-5.87%发生费用发生费用（万元）（万元）2016年年 7月月727.61 1708.35 539.66 28

37、7.63 532.09 2015年年 7月月703.73 1954.60 643.65 410.26 572.20 增减比增减比3.39%-12.60%-16.16%-29.89%-7.01%表表1市直五家医院市医保情况比较市直五家医院市医保情况比较类类 型型 中心医院中心医院市一医院市一医院市二医院市二医院市三医院市三医院市中医院市中医院均次均次费用费用（元）（元）2016年年7月月 13,158 12,497 10,182 9,400 9,485 2015年年7月月 12,589 12,301 9,694 9,676 9,601 增减比增减比4.51%1.60%5.04%-2.85%-1.

38、21%药占药占比比2016年年 7月月36.39%35.98%37.24%41.35%39.10%2015年年7月月 39.36%37.70%37.29%39.04%39.89%增减比增减比-2.96%-1.72%-0.04%2.32%-0.80%市直五家医院市直医保情况比较市直五家医院市直医保情况比较类类 型型年份年份 发生费用发生费用 (万元万元)亏损费用亏损费用 (万元万元)结算率结算率市市直直医医保保2016年年7月月 1,711 385 77.50%2015年年7月月 1,959 588 69.98%同比同比 -248 -203 7.52%市直医保结算率提高市直医保结算率提高7.52%通报完毕通报完毕,谢谢谢谢!