月份经营计划执行分析课件.ppt

1、2022-11-27月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量产量销量销量销售收入销售收入利润利润月份经营计划执行分析经营计划目标经营计划目标月份经营计划执行分析项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析主要产品月度销售收入贡献示意图（万元主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析z主要产品销售收入贡献与计划对比示意图主要产品销售收入贡献与计划对比示意图月份经

2、营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析z各类产品销售收入贡献与计划对比示意图各类产品销售收入贡献与计划对比示意图月份经营计划执行分析经营计划目标经营计划目标z 主要产品分类销售收入贡献示意主要产品分类销售收入贡献示意月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z 月度市场总体分析z 与上月预测情况的对比月份经营计划执行分析z 月度渠道政策z 月度渠道调整情况z 与计划的对比月份经营计划执行分析z 采用的促销策略z 采用的促销措施y 方式y 时间y 地点y 费用z 促销效果月份经营计划执行分析z 采用的价格策略z 价

3、格变动情况z 对财务指标的影响z 对销售的影响z 与计划对比月份经营计划执行分析z 采用的广告策略和创意z 主要的广告形式z 广告投放时间z 广告费用z 广告效果z 主要的广告效果评价指标z 与计划对比月份经营计划执行分析z 产品分析y 月度新品投放情况y 市场反应y 新品的销售策略y 与计划对比月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计月份经营计划执行分析项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用月份经营计划执行分析月份经营计

4、划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z 销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用月份经营计划执行分析z 主要产品单位材料成本走势月份经营计划执行分析z 月度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数 去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z 主要存货构成分析月份经营计划执行分析z 主要产成品构成分析月份经营计划执行分析z 产成品存货期分析月份经营计划执行分析z 原材料存货期分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z 资产状况分析月份经营计划执行分析z 费用分析y 超支或节约原因y 与销售收入配比是否合理x 营业费用与销售收入配比x 制造费用与销售收入配比x 总费用与销售收入配比y 下期主要控制手段月份经营计划执行分析z 存货分析y 存货结构与存货期是否合理x 产成品x 原材料y 超期存货的处理手段2022-11-27月份经营计划执行分析