人力资源部平衡计分卡课件.ppt

1、基本思路及步骤基本思路及步骤1、与公司目标结合，设计人力资源部平衡计分卡指标2、划分权重3、分解部门目标至部门员工，制订员工个人平衡计分卡4、结果运用5、每季检视，持续培训2022-11-26公司的愿景在在4S行业整车销售、售后服务中争创第一行业整车销售、售后服务中争创第一2022-11-26公司的策略全面实施平衡计分卡，有效提升全面实施平衡计分卡，有效提升CSICSI2022-11-262009年公司目标汽车销量汽车销量1800台，维修台次台，维修台次2300台台CS评分评分95以上，排名全国前五前以上，排名全国前五前GTS执行率执行率95%，SA执行率执行率85%，制度流程固化，制度流程固

2、化财务指标财务指标CSCS内部流程内部流程学习与成长学习与成长员工岗位技能提升，心智得到成长员工岗位技能提升，心智得到成长2022-11-26持续提供合格人才，完善绩效管理体系持续提供合格人才，完善绩效管理体系 人力资源部目标人才储备人才储备培训体系培训体系绩效评价绩效评价素质计划素质计划激励机制激励机制2022-11-26推行推行BSC，提升，提升CSI 现阶段目标2022-11-26 选人选人 招聘与配置招聘与配置 育人育人 培训与开发培训与开发 绩效改善绩效改善 留人留人 薪酬与福利薪酬与福利 员工关系与企业文化员工关系与企业文化人力资源部职能2022-11-26财务层面财务层面目标 衡

3、量指标 目标值 行动方案我我们能向公司提们能向公司提供哪些业绩？为供哪些业绩？为业务部门提供什业务部门提供什么样的服务？么样的服务？我们要如何对待客户我们要如何对待客户需求？我们要如何关需求？我们要如何关注公司的员工？注公司的员工？我们需要具备和我们需要具备和保持哪些能力，保持哪些能力，以达成公司对我以达成公司对我们的期望？们的期望？我们要加强哪些我们要加强哪些业务流程，才能业务流程，才能满足公司和业务满足公司和业务部门需求？部门需求？学学习习与与成成长长目标 衡量指标 目标值 行动方案CSCS层面层面目标 衡量指标 目标值 行动方案 内内部部流流程程目标 衡量指标 目标值 行动方案人力资源部

4、人力资源部平衡计分卡平衡计分卡2022-11-26人力资源主管人力资源主管招训企划专员招训企划专员薪酬福利专员薪酬福利专员绩效关系专员绩效关系专员人力资源部岗位设置人力资源部岗位设置2022-11-26财务指标我我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？面对公司面对公司成果衡量指标：人力资源效率人力资源效率（人力成本控制目标达成率、人均净利润、人力成本投入产出比提高率）绩效驱动指标：人力资源运作能力人力资源运作能力（员工业绩提升率、员工保有率）面对部门面对部门成果衡量指标：人力资源效率（人力资源效率（本部门人均管理费用节约率、部门

5、满意度评价）绩效驱动指标：人力资源运作能力人力资源运作能力（人员学历分布比例、自愿性离职率）2022-11-26目标目标衡量指标衡量指标/定义定义 目标值目标值 行动方案行动方案 人力成本控制目标达成率实际达成结果/预算控制目标*100%100%人均部门管理费用节约率本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100%90%人力成本投入产出比提高率本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100%110%员工业绩提升率本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率1%员工保有率本期员工总数/平均员工总数*100%100%员工自愿性离职率在职12年自愿性离职员工人数/平均人数10041%8%财务指标2

6、022-11-26CS指标我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？内部客户内部客户公司管理层人力资源运作能力人力资源运作能力（接口部门经理满意度、部门满意度评价）外部客户外部客户公司满意度评价得分公司满意度评价得分公司员工员工满意度员工满意度（工作适合度、内部薪金分配公平性、公司政策解释准确及时性、员工发展满意度、企业文化认可度、员工投诉处理及时性）2022-11-26目标目标衡量指标衡量指标/定义定义 目标值目标值 行动方案行动方案 内部员工满意度提升率本期员工满意度%上期员工满意度%5%接口部门经理满意度其它部门经理对人力部服务结

7、果的满意度%90%公司满意度评价公司CSI、SSI评分CS指标2022-11-26内部流程指标我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？输入输入输出输出过程过程招聘及时性招聘合格率劳动合同管理符合率员工档案完整、准确率人力资源工作流程固化、书面化薪金发放出错金额社保参保、缴费及时性绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性人员编制控制率 绩效考核结果申诉率关键员工流失率员工安全事故发生率2022-11-26目标目标衡量指标衡量指标/定义定义 目标值目标值 行动方案行动方案 招聘及时性人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长）

8、15天招聘合格率通过试用期人数占部门需求人数比例60%工作流程、制度书面化已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100%95%劳动合同管理符合率集团总部批评或政府检查违规事件次数0。内部流程指标我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？2022-11-26目标目标衡量指标衡量指标/定义定义 目标值目标值 行动方案行动方案 年度培训计划完成率年度培训实际完成情况/计划完成量)*100%100%年度培训项目满意度参加培训满意人数/年度参训人数*100%60%年度员工平均受训时长实际培训总时长/公司总人数10小时人员学历分布比例大专及以

9、上学历人数/145（公司总人数）*100%53%80%员工创新建议人均有效创新建议数量2件年度员工主动离职率本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100%10%骨干员工增长率（本期末骨干员工数上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100%10%员工关键能力胜任力提升率本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习与成长指标”得分*100%3%核心价值观员工行为体现年度获评“最具合达核心价值观”员工人数10人学习与成长指标我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？2022-11-26部门权重CSCS指标（指标（3

10、3个）个）财务指标（财务指标（6 6个）个）内部流程指标（内部流程指标（9 9个）个）学习与成长指标（学习与成长指标（9 9个）个）2022-11-26部门员工平衡计分卡岗位名称岗位名称岗位编号岗位编号姓名姓名考核期限考核期限层面层面关键指标关键指标衡量标准衡量标准计算方法计算方法权重权重数据来源数据来源财务财务CS内部流程内部流程学习与成长学习与成长岗位职责岗位职责本人签字：本人签字：年年 月月 日日2022-11-26员工考核得分计算若员工当月得分：若员工当月得分：财务考核得分财务考核得分8585、CSCS考核得分考核得分9090、内部流、内部流程得分程得分9090、学习与成长得分、学习与

11、成长得分9090则考核总分则考核总分=8585*40%+9040%+90*20%+9020%+90*30%+9030%+90*10%=34+18+27+9=10%=34+18+27+9=88882022-11-26结果运用工资结构工资结构考核得分考核得分绩效绩效 比例比例说明说明现二线工资（现二线工资（A）=固定工资（固定工资（a）+绩效工资绩效工资(b)110分以上分以上150%定期检视定期检视得分区间，得分区间，调整得分调整得分比例比例100110120%二线新工资二线新工资=A*40%+A*60%*绩效比例绩效比例 固定工资（固定工资（a）=A*40%-固定不变固定不变 绩效工资绩效工资(b)=A*60%-与绩效考核挂钩与绩效考核挂钩90100100%808995%例：某员工现工资例：某员工现工资1600元元/月，当月绩效得分月，当月绩效得分88分。则：分。则：当月绩效工资当月绩效工资=1600*40%+1600*60%*95%=640+912=1552元元其绩效扣减其绩效扣减1600-1552=48元调入绩效分配金。元调入绩效分配金。若绩效得分若绩效得分110分，则绩效工资分，则绩效工资 =640+960+（绩效分配金（绩效分配金*20%）707980%606960%60分以下分以下50%以绩效分配金总额为分配基数。以绩效分配金总额为分配基数。2022-11-26