口腔行业经营报告课件.ppt

1、口腔经营报告目录1234SWOT分析公司内部治理外部营销管理详细合作计划SWOT分析1SWOT分析劣势优势威胁机会地理位置处于繁华区段装修风格统一人流量较集中价位合理医疗处置比较规范优势劣势开业时间不长股权危机社会影响不好团队尚在磨合中品牌尚未树立前期广告投入比较大威胁同行已经形成一定品牌效应对市场已经细分医疗团队较成熟有一定的品牌美誉度固有消费心理作用机会创新的医疗理念快捷的服务流程差异化的医疗产品成本优势患者消费习惯的培养深化渠道操作方式总结 结合上述分析，目前恩吉面临的情况比较复杂，主要原因在于门诊筹备过程中整体的计划性不强，没有很好的对今后的运营进行全方面的规划，导致目前工作比较被动。

2、同时，结合分析，整体而言机会大于威胁，只要策略整合到位，应运合理，在较短时间即可扭转目前的局面。公司内部治理2公司内部治理团队建设1文化与制度建设2培训机制3绩效考核4成本构成5公司内部治理团队建设12345运营架构总经理行政中性法务部人力资源部行政部工程部财务中心财务部审计部资产部采购部运营中心各门店行政医疗护理收银医疗部质控中心护理部信息部营销中心营销部设计部网络部副总经理人员构成按照25张牙椅，四家门店用人数量在90人，可以满足日常运营需要，在今后只需增加医护人员，后勤人员基本可以满足。86行政团队医疗团队财务团队护理团队人员构成 A、医疗团队：22人 种植医生：2人，旺季接诊饱和。修复

3、医生：5人，旺季接诊饱和。正畸医生：4人，业务量饱和。口内医生：4人，负责各类口腔疾病、拔牙等。儿科医生：3人 牙周团队：4人 B、护士团队：26人，根据需要调整护士人员。C、营销团队 9人 经理1人 渠道2人 网络维护1人 微信团队3人 设计1人 文案策划1人人员构成 D、财务团队 10人 经理1人 会计1人 出纳1人 收银6人，排班可四家店轮转 库房1人 E、行政团队 9人 经理1人 兼采购 行政专员5人 人力资源2人 设备维修1人公司内部治理团队建设12345公司文化建设 文化建设是一家公司运营的整体核心思想，能体现公司的价值。企业文化建设的指导原则是以人为本，立足公司发展战略，适应外部

4、环境变化 公司文化建设 建设什么？如何建设？体现在哪方面？公司文化建设1234公司价值观念公司的核心凝聚力公司的发展愿景公司的决策理念公司文化建设厚德创新务实勤业企业精神公司制度建设公司制度建设是公司围绕管理工作的科学化、规范化、程序化、标准化和系统化等所进行的全方位规范方式，包括制度的建立、执行、修改、完善、责任追究等。公司制度建设规范医疗行为、质量控制、病例书写、接诊流程等方面。规范消毒供应室操作、院感控制、四手操作等方面。规范导诊流程、收费服务、患者接待方面、客户咨询等方面。规范行政后勤、采购、库房等方面。目前需要业务规范化方面有：公司内部治理团队建设12345培训机制医疗人员建立持续等

5、培训机制，岗前培训、椅旁再学习、进修制度与年终奖励相衔接，促进员工终身学习的习惯。护理人员建立持续等培训机制，岗前培训、椅旁再学习、进修制度与年终奖励相衔接，促进员工终身学习的习惯。后勤人员建立持续等培训机制，岗前培训、椅旁再学习、进修制度与年终奖励相衔接，促进员工终身学习的习惯。管理人员建立持续等培训机制，岗前培训、椅旁再学习、进修制度与年终奖励相衔接，促进员工终身学习的习惯。培训机制423165112345员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。系统性系统性建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的贯彻落实。制度化制度化强调员工参与和互动，发

6、挥员工的积极、主动性。主动性主动性开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。多样化多样化员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。效益性效益性1公司内部治理团队建设12345绩效考核原则效率为上体现多劳多得原则KPI不设定太高目标公平原则促进内部良性竞争不同部门设定不同KPI绩效考核医疗部门护理部门行政部门财务部门营销部门医生的工作量、事故率、责任心、病例书写、质量控制等做为考核目标护士的工作量、事故率、责任心、各种日报填写质量、感染控制等做为考核目标日常办公、接待事宜、成本控制、责任心、日常工作等做

7、为考核目标财务报表的按时性、差错率、资金周转、资产盘活等做为考核目标营销的活动场次、达成的销售额、渠道的开发等做为考核目标公司内部治理团队建设12345成本构成项目项目目标目标直接材料成本18%人力资源成本38%日常行政管理费用6%固定资产使用费用22%营销费用10%合计94%成本控制目标项目项目目标目标营业收入100%营业成本94%利润率6%公司内部治疗以制度性建设为首要3外部营销管理外部营销管理营销思路1234外部营销管理营销思路1234营销思路 1、建立以软性文章为主的宣传体系，以科普的态势让患者知晓恩吉口腔。2、促销活动以推出特色专科形式，增加患者的参与性，获得来诊率。3、户外品牌的建

8、设以建立技术型品牌为主要的宣传手段，拉开与其它同行的差异。4、建立体验式营销体系，使患者被动的接受信息变成主动的参与其中。营销思路 5、恩吉口腔目前的广告语为：源自大洋彼岸的口腔。目前已经传播出去，为增加钙广告的记忆性，可以在这方面下功夫，获得品牌的忠实度。6、在医生推广方面也可以强调大洋彼岸，造成一脉相承的效果；在考虑成本效益的基础上积极运作外籍医师做顾问或是现场诊疗、培训。外部营销管理营销思路1234渠道建设商场超市本地公司体检机构学校诊所银行渠道建设选择宁波本地优势资源，建立合作关系外部营销管理营销思路1234广告发布广播报纸网络微信户外DM外部营销管理营销思路1234促销活动买赠活动体

9、验券优惠券折扣老带新特价4详细合作方案托管原则 甲方将恩吉口腔医疗投资管理公司以双方确认的状态委托给乙方进行经营管理，乙方采取成立经营管理委员会的模式对其进行管理。托管后坚持：资产归属不变；独立法人不变；医院功能不变。托管标的与模式 托管医疗机构名称：宁波恩吉口腔（甲方）托管模式：由宁波恩吉口腔全权委托乙方进行经营管理，甲方不参与日常经营管理，乙方每个季度提供企业经营财务报表给甲方。托管经营决策权限 日常经营中，最终决策权归经营管理管理委员会。管委会组成：由5位成员组成 在经营过程中遇到重大事项时可由一方提议召开经营管理委员会会议，由委员会会议达成一致决议后执行。重大事项定义：年度经营指标、运

10、营成本、公司发展等方面。托管事项 托管经营期限内，乙方全面负责公司的生产、经营、管理（或业务）。具体包括：主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司董事会决议；拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；拟订公司内部管理机构设置方案；公司董事会授予的其他职权。资产产权：托管经营期间，公司的产权隶属关系保持不变，公司资产依法归甲方所有。经营费用：托管经营期间，公司的日常生产、经营、管理（或业务）等费用由公司承担。人员薪资：托管经营期间，公司按当地薪资水平发放乙方派驻人员同职位薪资。托管双方的权利和义务（甲方）甲方依法对公司资产享有法人财产权。对乙方提出的公司年度

11、经营计划、重大经营决策、重要资产处置等重大事项享有审查、否决权。有权对乙方的托管经营活动进行监督、检查，有权向乙方提出书面整改意见。有权对乙方进行经营目标考核，有权委托专业机构对乙方的托管经营活动进行审计、评估等。有权任命公司主要财务负责人，公司会计部门直接对公司董事会负责。负责办理公司托管事宜的审批手续，确保乙方托管经营合法、有效。按照约定协助乙方组织、协调有关托管经营工作。不得非法干涉乙方正常的生产、经营、管理活动。托管双方的权利与义务（乙方）有权按照约定接管公司，有权以公司名义开展对外经营活动。有权按照约定组织、实施公司的生产、经营及管理活动。应当确保公司资产实现保值增值，保证托管经营目

12、标的实现。应当妥善保管甲方移交的各项文件、资料，托管经营期满后按照约定移交甲方。依法经营，按照工商、税务等机关的规定和要求办理公司年检、依法纳税。严格执行企业财务会计制度，遵守公司各项管理制度。乙方应按季度向甲方董事会提交财务、业务报表和甲方要求提交的其它资料，定期报告公司经营情况。接受公司董事会的监督、检查与质询，按照董事会的要求进行整改。未经公司董事会书面同意，不得以公司名义贷款、提供担保，不得以出租、出借、赠与、转让、质押、抵押等任何方式处分公司财产。按照本协议约定履行托管经营义务，不得部分或全部将公司交由他人托管经营。不得为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得自营或为他人经营与托管

13、公司同类的业务。托管公司的债务债权 乙方接管前的公司债务由公司自行承担。本协议托管经营期间，乙方应采取有力措施、积极追偿公司债权，债权回收所得归公司所有。乙方因履行托管经营义务形成的债务，由公司承担。但因乙方过错等原因形成的债务，由乙方自行承担，与公司无关。托管收益 1、固定收益型托管 由管理方负责经营，不享受利润分成。恩吉口腔按实际营收的5%向管理方支付托管费用；管理方负责团队管理、医疗质量等方面，但是对营收和利润不做唯一目标，即使达不成，不影响管理方收取托管费用。托管收益 2、经营指标激励型托管 由管理方负责恩吉口腔的经营目标于利润目标完成。经营指标：恩吉口腔按营收的5%支付管理方托管费用；利润指标：恩吉口腔按完成利润的50%支付管理方托管费用 管理方第一追求指标为营收和利润，同时对团队管理、医疗质量等面负全部责任。托管收益 3、责任共担型托管 按照利润完成率确定托管费用比例。管理方100%完成利润经营指标，按完成利润的70比例提取托管费用；完成30%以内不提取托管费用；30%99%之间按照相应比例提取托管费用。