临床医技科室年度运营发展报告模板课件.ppt

1、焦作市第二人民医院焦作市第二人民医院重症医学科重症医学科20132013年度运营发展报告年度运营发展报告12022-11-25一、科室运营现状一、科室运营现状二、年度关键事件回顾二、年度关键事件回顾 三、三、2014年度工作目标年度工作目标四、年度行动计划四、年度行动计划五、结束语五、结束语汇 报 提 要汇 报 提 要1.1.资源拥有及变化资源拥有及变化2.BSC2.BSC完成一览表完成一览表 2.1 财务健康维度 2.2 客户服务维度 2.3 内部流程维度 2.4 学习创新维度 3.3.病种运营管理病种运营管理 4.4.综合分析与评价综合分析与评价 22022-11-25资源拥有及变化资源拥

2、有及变化1项目项目关键指标关键指标20122012年年20132013年年同比变化同比变化增减变化分析增减变化分析（或或）人力资源人力资源医生451护士14140技师其他物资资源床位数量（张）521（开放10）0固定资产（万）287318 3131增加了纤支镜电脑等设备对各项基础资源是否有新的需求对各项基础资源是否有新的需求人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。32022-11-25科室科室BSCBSC完成一览表完成一览表2考

3、核维度考核维度 考核指标考核指标 上年同期值上年同期值 本期实际值本期实际值 同期变化同期变化 全年任务值全年任务值 任务达成比例任务达成比例 财务健康财务健康 业务收入 414w568w 154w569w99.8%药占比 28.9%32.7%3.8%无收支结余率42.7%35.4%7.3%无成本变动比88w132w 44w0赔付 020.8w20.8w安全高效安全高效 出院病人次 11251360 235门急诊人次床位使用率 84.4%38.2%住院均次费用 30654176 1111患者满意患者满意 0纠纷 01创新进取创新进取 新技术掌握和应用 最佳peep与肺复张策略5最佳peep肺复

4、张策略14 9科研论文：06国家、省级、市级 学术活动 1人才培养 0142022-11-25财务健康维度财务健康维度2.1 业务收入（单位万）业务收入（单位万）月度月度年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计20122012年年22.742.037.033.532.026.641.724.435.037.840.241.2414.420132013年年34.933.162.153.652.046.335.338.342.858.266.451.3568.6同期变化同期变化2.28.925.1

5、20.120.019.7-6.413.97.820.426.210.1154.252022-11-25 收支结余率（收支结余率（%）月度月度年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计20122012年年43.627.041.746.647.043.044.542.945.246.044.743.342.720132013年年39.640.642.742.641.344.437.938.127.632.828.331.435.4同期变化同期变化-412.41-4-5.71.4-6.6-4.8-7.

6、6-3.2-16.4-11.9-7.362022-11-25 成本变动比（万）成本变动比（万）月度月度年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计20122012年年4.213.18.76.15.55.17.45.566.19.210.388.020132013年年9.77.614.811.711.810.18.39.5510.612.311.3132.1同期变化同期变化5.5-5.56.05.76.35.00.94.0-14.53.11.044.172022-11-25 0赔付（万）赔付（万）月

7、度月度年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计20122012年年000000000000020132013年年00000000020.80020.8同期变化同期变化00000000020.81120.882022-11-25 收入结构及其变化收入结构及其变化收入项目收入项目20122012年年 20132013年年 同期变化同期变化（增减）（增减）金额金额构成构成 （%）排序排序金额金额构成构成 （%）排序排序金额金额药品收入药品收入120w2186w266w卫材收入卫材收入0.03w0.0

8、1%53.3w0.59%63.3w治疗收入治疗收入250w60%1315w55%165w检查收入检查收入44.8w10.8%348.3w8.5%43.5w 化验收入化验收入0015w2.63%315w手术收入手术收入000.5w0.1%70.5w其它收入其它收入0.2w0.05%43.7w0.64%53.5w小计小计414w569w155w92022-11-252013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁出人次1360112517.3%2012-2013年科室服务人次目标完成率（单位：人次）年科室服务人次目标完成率（单位：人次）*若为医技科室，则指标为各项检查项目若为医技科室，

9、则指标为各项检查项目客户服务维度客户服务维度2.2102022-11-25内部流程维度内部流程维度2.3指标计算说明：指标计算说明：1、每一医生年均 担负诊疗人次=总诊疗人次科室医生数（无执照人员按0.5折算以下同）；2.每一医生年均担负住院床日=患者占用住院床日总数科室医生数；3.每一医生年均创造业务收入=业务总收入科室医生数；4.单床年均产值=科室业务总收入平均开放床位数；5.百元固定资产业务收入=业务总收入固定资产总额100；项目项目关键指标关键指标20122012年年 20132013年年 同比变化同比变化增减变化分析增减变化分析（或或）工作效率工作效率平均住院日平均住院日每一医生年均

10、 担负诊疗人次 担负住院床日 创造业务收入 资源利用效率资源利用效率 床位使用率84.4%21.6%单床年均产值 57.4 27.1w 百元固定资产业务收入 144 179科室运行效率（均为迁入患者，科室运行效率（均为迁入患者，2013年年11月开始收治病人，同比无意义）月开始收治病人，同比无意义）112022-11-25学习创新维度学习创新维度2.3学习成长（医生）学习成长（医生）学习或进修项目学习或进修项目 时间时间 地点地点周期周期参与人员参与人员 效果评估效果评估 重症医学专业委员会学术年会 6月29-30日同仁医院2天王旋麟王廷炎王建峰基本掌握 重症医学基础与临床技能培训班12.27

11、-29郑大一附院 3天王建峰 基本掌握 122022-11-25学习创新维度学习创新维度2.3学习成长（护士）学习成长（护士）学习或进修项目学习或进修项目 时间时间 地点地点周期周期参与人员参与人员 效果评估效果评估 重症监护3月4日 9月3日北京阜外医院6个月赵琳琳掌握 学术会4月19日4月21日郑大一附院 3天王娟基本掌握 132022-11-25创新进取创新进取序号序号技术项目名称技术项目名称开展例数开展例数0101中心静脉穿刺术510202动脉穿刺术40303支气管镜活检、肺泡灌洗、吸痰技术50404连续性肾脏替代治疗技术102013年科室新技术掌握及应用情况一览表年科室新技术掌握及应

12、用情况一览表142022-11-25科室病种运营管理科室病种运营管理3病例数病例数 排位前排位前1010位的病种位的病种排序2012年2013年重复出现的病种病种名称例数比例病种名称例数比例病种名称例数1围术期监护1125围术期监护围术期监护1350围术期监护围术期监护2低氧血症479低氧血症低氧血症561低氧血症低氧血症3ARDS10MODS26MODS4MODS1内科疾病内科疾病21内科疾病内科疾病5内科疾病2ARDS14ARDS6多发伤、复合伤6多发伤、复多发伤、复合伤合伤11多发伤、复多发伤、复合伤合伤7DIC1DIC38DKADKA19中毒110小计全科合计100%100%15202

13、2-11-25住院总费用住院总费用 排位前排位前1010位的病种位的病种（估算，未提供数据）（估算，未提供数据）排序2012年2013年重复出现的病种病种名称费用比例病种名称费用比例病种名称例数1围术期监护围术期监护2低氧血症低氧血症3多发伤、复多发伤、复合伤合伤4内科疾病内科疾病5MODS6ARDS78910小计全科合计100%100%162022-11-25综合分析与评价综合分析与评价4反思一：反思一：您认为在您认为在科室科室BSC考核表考核表中，中，那些指标完成的较好？那些指标完成的较好？请分别说明理由。请分别说明理由。对于表现好的指标，对于表现好的指标，在明年的经营过程中如何继续保持？

14、在明年的经营过程中如何继续保持？序号序号完成较好的指标完成较好的指标 完成较好的原因完成较好的原因 优势保持计划优势保持计划0101总收入568.6w，达标99.8%重症患者增多，诊疗手段增加，领导重视，兄弟部门支持。增加属于本科室病人的数量。提高诊治水平，加强本科室宣传。0202治疗费增加65w治疗手段增加，业务水平提高加强科室内部人员培训，提高业务水平。0303迁入迁出人次增加235人次，收治10人重病人增加，兄弟部门支持提高诊治水平，增加转入我科患者人数172022-11-25序号序号完成欠好的指标完成欠好的指标 完成欠好的原因完成欠好的原因 改进措施及政策支持改进措施及政策支持0101

15、1例纠纷高风险部门，人员设备不足感谢医院大力支持，仍需固定医务人员2名，明年主要加强专业培训，规范管理制度，提高业务水平。积极创收。0202床位使用率下降床位5张增加至21张，实际开放10张，人员设备欠缺。患者若超10人，医护已无法超负荷运转，希望呼吸机，人员尽快到位。反思二：反思二：您您认为认为那些指标完成的不好？那些指标完成的不好？请分别说明原因？对于表现不好的指标，请分别说明原因？对于表现不好的指标，在明年在明年您将采取那些措施进行改进？是否需要院方给予支持？您将采取那些措施进行改进？是否需要院方给予支持？182022-11-25反思三：反思三：在业务收入方面在业务收入方面，您对本科室的

16、业务收入的总量及结构是否满意吗业务收入的总量及结构是否满意吗？请说明理由。与去年同期相比，科室业务收入总量及结构出现变化的原因是什么？科室业务收入总量及结构出现变化的原因是什么？请说明理由。（不少于（不少于100100字）字）总收入总收入568w568w，较去年增加，较去年增加154w154w，收入结构趋于合理，治疗收入，收入结构趋于合理，治疗收入315w315w，排序第一，排序第一，较去年增加较去年增加65w65w，药物收入，药物收入186w186w，位居第二，较去年增加，位居第二，较去年增加66w66w，化验收入较去年增加，化验收入较去年增加15w15w，跃居第三。出现这些变化的原因：，跃

17、居第三。出现这些变化的原因：1 1医院重症患者逐渐增多，医院领导大力支持，医院重症患者逐渐增多，医院领导大力支持，兄弟科室对重症医学科的认识逐步提高，支持力度加大。兄弟科室对重症医学科的认识逐步提高，支持力度加大。2 2本科室加强对人员诊疗水本科室加强对人员诊疗水平培训，很抓医疗核心制度的落实，逐步形成合理的医疗梯队，使重症医学科走向良平培训，很抓医疗核心制度的落实，逐步形成合理的医疗梯队，使重症医学科走向良性发展的道路。性发展的道路。192022-11-25反思四：反思四：从患者服务的角度患者服务的角度看科室运营效率，对比2012年的数据，您对科室今年上半年的工作效率工作效率变化满意吗？在您

18、看来出现效率异常的原因有哪些？在您看来出现效率异常的原因有哪些？在2014年，您认为哪些效率指标仍有改善的空间？效率指标仍有改善的空间？能改善到什么程度，请具体说明。请具体说明。（不少于（不少于100100字）字）20122012年医师仅年医师仅1 1名，患者均为迁入病人，名，患者均为迁入病人，20132013年开始在院领导的重视和支持下，增年开始在院领导的重视和支持下，增加了医务人员，配备了仪器设备，加了医务人员，配备了仪器设备，1111月份正式开始收治本科病人，现在出院患者达月份正式开始收治本科病人，现在出院患者达1010余余人次。工作效率无比较意义。人次。工作效率无比较意义。202022

19、-11-25反思五：反思五：从内部流程的角度内部流程的角度看科室运营效率，对比2012年的数据，您对科室今年的资科室今年的资源利用效率变化满意吗？源利用效率变化满意吗？在您看来出现效率异常的原因有哪些出现效率异常的原因有哪些？在2014年，您认为哪您认为哪些效率指标仍有改善的空间些效率指标仍有改善的空间？能改善到什么程度，请具体说明。请具体说明。（不少于（不少于100100字）字）床位由床位由5 5张扩张到张扩张到2121张，根据现有资源实际开放张，根据现有资源实际开放1010张，固定资产张，固定资产318w318w，增加，增加31w31w，固定护，固定护理人员理人员1414名，转科护士名，转

20、科护士3 3名，医疗人员由名，医疗人员由1 1名增加至名增加至5 5名，其中包括转科医生名，其中包括转科医生3 3名。要提高名。要提高床位使用率，需要增加护理人员床位使用率，需要增加护理人员3-53-5名，通过积极提高业务水平，赢得兄弟科室认可，名，通过积极提高业务水平，赢得兄弟科室认可，转入更多的病人。转入更多的病人。212022-11-25反思六：反思六：通过对科室排位前十位病种前十位病种的例数例数、总费用总费用、次均出院费用等方面的次均出院费用等方面的分析，您认为最有发展潜力的病种有那些？（不少于您认为最有发展潜力的病种有那些？（不少于100100字）字）最有发展潜力的病种，外科多发伤，

21、围手术期监护、低氧血症、最有发展潜力的病种，外科多发伤，围手术期监护、低氧血症、ARDSARDS，MODSMODS，DICDIC等等222022-11-25一、科室运营现状一、科室运营现状二、年度关键事件回顾二、年度关键事件回顾 三、三、2014年度工作目标年度工作目标四、年度行动计划四、年度行动计划五、结束语五、结束语汇 报 提 要汇 报 提 要1.1.质量管理方面质量管理方面2.2.业务发展方面业务发展方面3.3.满意度提升方面满意度提升方面 4.4.学科建设方面学科建设方面5.5.员工培养方面员工培养方面232022-11-25业务发展方面业务发展方面:行动和措施：1.每天利用晨会进行理

22、论知识学习2.值班医生与护士对病人共同进行床旁交接3.护士与值班医生和临床主管医生加强沟通交流取得的效果：1.学习后能与病人病情相结合，提高护理观察的全面性2.医生及时全面了解病人的病情，真正做到了对病人第一时间的处理3.沟通交流后，临床医生也增加了对重症医学科医护人员的满意度242022-11-25满意度提升方面满意度提升方面:行动和措施：1.医生和护士加强自身修养2.与相关科室人员友好协作，互相理解和支持3.对病人或家属及相关科室提出的疑问解释耐心取得的效果：相关科室人员已感知到重症医学科全体工作人员的努力252022-11-25学科建设方面学科建设方面:行动和措施：1.保证医疗服务质量，

23、提高医疗技术水平2.合理使用医疗资源3.为患者提供全面、系统、持续、严密的监护和救治取得的效果：1.收住重症患者增多2.员工处置能力、团队意识增强3.诊疗手段增加4.综合管理能力提高5.领导、职能部门、兄弟科室的支持与帮助262022-11-25员工培养方面员工培养方面:行动和措施：1.护理上弹性排班，针对收治病人情况老带新2.公开竞聘代班小组长，实行组长负责制护理3.以提问的方式促进年轻护士对疾病护理知识的快速掌握取得的效果：1.护士上班压力有所降低2.提高了工作积极性3.最短的时间促进低年资护士的成长272022-11-25一、科室运营现状一、科室运营现状二、年度关键事件回顾二、年度关键事

24、件回顾 三、三、2014年度工作目标年度工作目标四、年度行动计划四、年度行动计划五、结束语五、结束语汇 报 提 要汇 报 提 要282022-11-252014年度科室发展目标年度科室发展目标考核维度考核维度 考核指标考核指标 2014年任务值年任务值 备注备注财务健康财务健康 业务收入 提高10%药占比 35%以下 收支结余率提高5%成本变动比 0赔付 0赔付安全高效安全高效 出院病人次 提高10%门急诊人次 床位使用率 提高10%住院均次费用 降低5%患者满意患者满意 0纠纷 0纠纷 患者满意度 90%以上创新进取创新进取 新技术掌握和应用 俯卧位通气技术治疗ARDS 科研论文：5篇 国家

25、、省级、市级 学术活动 1 人才培养 1292022-11-25一、科室运营现状一、科室运营现状二、年度关键事件回顾二、年度关键事件回顾 三、三、2014年度工作目标年度工作目标四、年度行动规划四、年度行动规划五、结束语五、结束语汇 报 提 要汇 报 提 要1.1.教练教练1.1 1.1 人员稳定人员稳定1.2 1.2 人才培养人才培养2.2.领导领导2.1 2.1 业务管理业务管理2.2 2.2 学科发展学科发展2.3 2.3 团队建设团队建设3.3.创新创新3.1 3.1 新技术引用新技术引用 3.2 3.2 优势病（术）种优势病（术）种 3.3.3.3.管（护）理创新管（护）理创新302

26、022-11-25 教教 练练1人员稳定人员稳定:您的您的规划措施规划措施是？是？2014年度，您对离职人数的控制目标是？年度，您对离职人数的控制目标是？规划措施：规划措施：1.采取科学的人员配置2.配备先进的设备，改善工作环境3.营造轻松愉快、共同协作的工作环境4.激发工作动机，人性化管理离职人数控制目标：离职人数控制目标：0 人人312022-11-25人员培养人员培养 新技术掌握新技术掌握（包括两个方面：（包括两个方面：低年资大夫掌握本科常规技能低年资大夫掌握本科常规技能、中高级职称大夫、中高级职称大夫掌握学科新技术掌握学科新技术医生姓名学历职称目前掌握的技术计划掌握的技术计划开展例数（

27、仅限外科仅限外科）王建峰本科主治医师机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理持续血液净化、纤维支气管镜、颅内压监测技术刘宁宁本科深静脉及动脉置管技术复苏和疾病危重程度的评估转科大夫机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理备注：1.科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；2.科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；3.医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；4.医务部年终要对各临床科室所填报

28、的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；322022-11-25在科室患者满意度提升方面：，制作重症医学科科室宣传版面，温馨提示牌，规范探视制度，加强与兄弟科室的沟通与交流，把病人的利益放在首位在提升科室医疗质量方面：，落实会诊制度，成立医疗质控小组，落实职责，注重各项环节管理332022-11-25在提升科室护理质量方面：，对所入住重症医学科患者分区、分类护理，业务学习针对性强，结合病人病情不定期进行业务学习，随机抽考护士各项急救技术和仪器的使用，反复强化抢救意识342022-11-25学科发展学科发展您在学科发展方面的规划学科发展方面的规划可从哪些具体方面体现具体方面体现？与此

29、对应的学科团队建设的人学科团队建设的人员规划和安排员规划和安排是什么？通过对医院资源的整合及共享，全面培养初中级人员重症救治水平；细化专业结构，突出专业方向，具备一定的科研能力；形成明显的专科优势，使科室人才梯队和技术后备力量更趋合理，将我科建设成为“危重病救治和多脏器功能支持、替代治疗”为特色的一流学科。全员轮流参加全国性学术会议，选派人员到中级以上医院进修，引进或培养我科人才，使我科人才、年龄、学历、职称梯队更为合理。352022-11-25创新是您的风采，创新是您的风采，您带领学科在创新发展领域内创新发展领域内，请详述您在新技术引进新技术引进、优势病优势病（术）种开展（术）种开展、管理创

30、新管理创新及护理创新护理创新方面的规划。创创 新新3Q1:您对于本院本学科前沿新技术引用的规划本院本学科前沿新技术引用的规划是？对设备、培训和人员方面的相关 需求是？前沿新技术引用规划：前沿新技术引用规划：按照重点学科建设的标准，重点加强重症医学科内涵建设，充分利用现有条件，按照重点学科建设的标准，重点加强重症医学科内涵建设，充分利用现有条件，发挥最大收益，逐步将我科建设成为发挥最大收益，逐步将我科建设成为“危重病救治和多脏器功能支持和替代治疗危重病救治和多脏器功能支持和替代治疗”为为特色的一流学科。特色的一流学科。设备、人员培训需求：设备、人员培训需求：初中级人员的重症救治水进一步提高，严格

31、执行危重病讨论制度、三级医师查房初中级人员的重症救治水进一步提高，严格执行危重病讨论制度、三级医师查房制度、会诊制度等医疗核心制度，确保医疗质量，医疗安全。制度、会诊制度等医疗核心制度，确保医疗质量，医疗安全。362022-11-25Q3:2014年度，您从管理上每季度要求有一项管理的创新举措哦，您的第一季度的管第一季度的管理创新举措是什么？请列出。理创新举措是什么？请列出。紧密配合医院信息化建设步伐，依据入住重症医学科患者危、急、恢复三个条紧密配合医院信息化建设步伐，依据入住重症医学科患者危、急、恢复三个条件重新设置床位，划分区域，严格实行对病人的责任制整体护理观察。件重新设置床位，划分区域

32、，严格实行对病人的责任制整体护理观察。Q4:我们还要求您带领的科室护理团队，每个季度都要有一项创新服务项目哦，请要求请要求您的护士长描述您的护士长描述2014年第一季度度开展的护理创新服务年第一季度度开展的护理创新服务 生命至上生命至上!提供人性化的护理服务。建立临床医生对重症医学科医护工作者满意度评提供人性化的护理服务。建立临床医生对重症医学科医护工作者满意度评价制度，考核结果与绩效挂钩。探索手术患者对重症医学科护士及医生满意度调查。价制度，考核结果与绩效挂钩。探索手术患者对重症医学科护士及医生满意度调查。372022-11-25一、科室运营现状一、科室运营现状二、年度关键事件回顾二、年度关

33、键事件回顾 三、三、2014年度工作目标年度工作目标四、年度行动规划四、年度行动规划五、结束语五、结束语汇 报 提 要汇 报 提 要382022-11-25承诺书：承诺书：在未来的一年里，我将依据科室运营发展现状及年度发展规划内容在未来的一年里，我将依据科室运营发展现状及年度发展规划内容作为科室运营改善及提升的方向，认真履行职责，加强科室管理，促进作为科室运营改善及提升的方向，认真履行职责，加强科室管理，促进业务发展，提升医疗质量业务发展，提升医疗质量，提高医疗技术，认真培养员工。，提高医疗技术，认真培养员工。此次发展科室发展规划中的每一项计划都可作为医院对我工作的考此次发展科室发展规划中的每一项计划都可作为医院对我工作的考核标准，请大家监督核标准，请大家监督!承诺人：王旋鳞承诺人：王旋鳞结束语结束语392022-11-25谢 谢402022-11-25