2021年企业安全环保及职业健康管理考核实施细则参考模板范本.doc

1、(参考)安全、环保及职业健康管理考核实施细则202142安全、环保及职业健康管理考核实施细则(2021修订版)为贯彻落实国家有关安全生产、环境保护和职业健康法律法规及标准规范，树立“安全、环保是企业的生命线”的理念，进一步夯实冶炼一公司安全、环保及职业健康管理基础，减少事故发生，结合股份公司相关考核办法，制定本实施细则。一、考核范围：冶炼一公司各车间二、考核方式：专项检查评比、月度安全环保及职业健康管理考核三、考核时限：每月考核一次，各车间每月28日将车间考核上报综合部，综合部于每月5日前完成上月考核情况的汇总和统计，将结果报分管副经理审核，报公司经理审批实施。四、实施细则：（一）设目标绩效考

2、核，与各车间当月绩效工资挂钩，具体如下：1、安全：考核期内每发生轻伤事故1人次，核减车间当月实发绩效工资的50%；重伤事故1人次，车间当月无绩效工资。2、环保：考核期内每发生一次环保部门监督性检测或第三方机构检测超标的，核减车间当月实发绩效工资的20%；每发生一起环保在线日均值超标或其他环保事故的，核减车间当月实发绩效工资的10%。3、职业健康：考核期内每发生一起职业病事故，核减车间当月实发绩效工资的5%此项由公司安环部进行考核公司，一公司同等考核责任车间。（二）设综合管理考核，对各车间采取检查评分的形式进行考核奖惩，具体如下：1、设综合管理考核总分值为100分，分为综合部日常监督性检查评分（

3、分项分值100，权重系数40%）和月度安全环保大检查评分（分项分值（根据车间分类不同分值分别为：120、100），权重系数60%）。综合评比一类车间奖励500元、二类车间第一名400元，末尾一类车间400元，二类车间300元。2、综合部日常监督性检查评分由综合部根据安全、环保及职业健康检查扣分标准制定日常检查计划，按计划自行对各车间档案和现场管理实施监督性检查，并开具相应整改通知书。隐患数据以下达的整改通知书为准，扣分标准使用附件1安全、环保及职业健康检查扣分标准中第二、三项。处罚标准使用附件2依据安全检查奖惩细则进行责任考核。3、月度安全环保大检查评分由综合部根据冶炼一公司安全检查标准制定检

4、查内容，每月月底由分管副经理牵头检查组，对各车间档案和现场管理进行综合检查，隐患数据以下达的整改通知书为准，扣分标准使用附件1安全、环保及职业健康检查扣分标准；处罚标准使用附件2依据安全检查奖惩细则进行责任考核，对比参照安全隐患治理挂牌督办制度考核办法。4、设各车间综合管理考核总分值为S，日常监督性和月度安全检查分值为Q,月度安全环保考核分值为W，则考核分数计算公式为：S=Q*40%+W*60%。S值进行排名，第一名、第二名和最后一名。附件1：车间分类附件2：安全、环保及职业健康检查扣分标准（修订）附件3：安全、环保奖惩细则（安环部版本）附件1：车间分类类别车间名称基数一类熔炼车间、精炼车间、

5、原料车间、水处理车间、生化硫酸车间、综合回收车间120分二类机动车间、选矿二车间、硫酸车间、生化备料车间、电积锑车间100分附件2：冶炼 公司安全、环保及职业健康考核（2021修订版）考核指标重点考核内容及扣分标准频次责任人备注一、安全、环保事故考核（一） 工伤轻伤1起受公司通报扣车间实发绩效50%（其中承包单位轻伤1起扣车间考核基数的50%）；重伤事故扣除车间当月实发绩效；工伤轻伤1起未受公司通报，医疗费用在2万元以下，扣基数分的50%。因工伤，每发生1起责任交通事故（包括场内机动车辆）扣20分；未遂事故发生一起扣20分。 树立“红线意识和底线思维”，响应公司提出“全员参与 全员监管”的工作

6、要求结合“4不伤害”的原则，对发生事故后，将对监护人或同时作业人员根据责任进行连带处理。（二）内部每发生一起环保事故扣30分；（若车间自己发现并上报，内部按照“四不放过”，视情节根据调查责任情况考核10-20分。）发生一起在线设施小时值超标或环保部门进行监测时发现有超标的每次扣30分；（三）第三方机构进行监测时发现有超标的，每次扣基数分50%，内部组织进行监测时发现有超标的，每次扣20分；（四）瞒报、谎报、迟报（事故发生12小时内通知综合部，24小时内通知安环部，3天内提交详细书面事故报告）事故，每次扣50分；每月1次各车间主任二、隐患排查治理考核（一）一般隐患，每条扣1分（包括安全、环保）；

7、重复性隐患每条扣2分；“三违”每条扣5分，被公司受公司通报三违，每起扣10分；班组长及以及管理人员违章指挥或带头违章1人扣15分； 综合部进行检查落实检维修，存在弄虚作假、欺上瞒下等行为恶劣的或典型进行书面材料进行通报的，视情节扣20-50分。夜间值班检查隐患，车间未按要求进行如实、及时反馈的，扣5/次，反馈弄虚作假的扣10分/次，下达隐患未整改的扣2分/条。（二）重大隐患，每条1条扣10分（重大隐患是指危险化学品企业重大隐患认定指导目录、工贸行业重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、山东省安全生产举报奖励标准中规定的或是公司认定为重大隐患的）；（三）现场管理隐患每条扣1分

8、，具体包括如下：（1）车间各类材料、工具、设备设施定置摆放情况；（2）车间厂房厂区、道路、平台、设备设施等卫生清洁情况；料场、料仓扬尘除外；（3）车间长流水、长明灯情况；（4）设备设施标识情况（含安全标识）；（5）跑、冒、滴、漏情况；漏酸、漏碱、漏矿、漏烟除外；（6）其他认定为现场管理隐患的情况。（四）对车间现场工作人员应知应会知识进行提问，每有一人培训不合格的，扣2分；（五）未按规定对下达的隐患进行整改和反馈1次扣5分；对隐患整改弄虚作假的1次扣15分；被公司通报1次扣20分.(六)夜间值班检查隐患纳入车间当月考核，隐患治理挂牌督促制度，对挂牌督办未按时解决的每条扣5分。车间级检查每周一次各

9、车间主任夜间值班检查每天一次值班经理公司级安全检查每月一次、节假日检查、综合检查分管经理其他专项检查刘志刚三、全员安全培训考核（一） 车间根据年度培训计划，如实开展安全培训教育，未按计划开展的每次扣5分，培训弄虚作假的每次扣10分；（二） 做好新员工“三级”、转岗、复岗岗前安全教育培训，未按计划开展的每次每人扣2分，培训弄虚作假的每次每人扣5分；（三） 根据公司、综合部等上级部门要求，做好安全事故教育培训，未按计划开展的每次扣25分，培训弄虚作假的每次扣5分；（四） 公司、综合部组织各类安全考试，管理人员低于80分，核减5分/人，班组长低于80分，核减3分/人，员工低于80分，核减2人/人。（

10、五） 经理层带队每月进行安全检查，根据车间培训计划通过询问、笔试等方式对车间班组长、员工学习效果进行验证，对车间培训、考试内容不足80%的，核减2分/人。按计划执行各车间主任四、体系建设管理（一）有色金属冶炼安全标准化基础资料，每项扣1分；资料管理混乱未按要求开展，未定期更新，每项扣5分；（二）环保相关档案资料，每项扣1分；资料管理混乱未按要求开展，未定期更新，每项扣5分；（三）职业健康档案资料，每项扣1分；资料管理混乱未按要求开展，未定期更新，每项扣5分；（四）未能有效运行风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”，体系运行资料建立不完善或执行不到位的，每处扣2分；每周车间级未组织检查，无相

11、关记录（包括检查照片）；每次扣10分；班组没按天检查实施的，每次扣5分；（五）未能按要求执行安全环保常态化管控方案，管控方案未动态更新的，每处扣2分；（六）因上级检查等特殊情况，需要立即修改或编制相关资料，不能在规定时间内完成的，每项扣10分；（七）其他未按公司安排提供相关资料的，扣5分，被公司通报批评的扣10分，被通报罚款的扣20分。按体系建设要求各车间主任五、其他考核（一）对于公司下达的文件和工作任务、实施方案（如年初下达的1号文件），未按规定进行部署安排的每次扣10分；未按要求制定方案的每次扣5分；制定的方案有漏项或没有具体措施的每项扣2分；方案没有落实到具体的人每项扣2分；没有在规定的

12、时间内完成工作任务并上报有关材料的每项扣5分，因车间原因导致综合部未及时上报公司的每项扣10分；（二）未按规定参加公司组织的安全、环保及职业健康工作会议，不能参加会议未请假的1人次扣2分；（三）对上报的资料弄虚作假的，1次扣5分（不含二、三项已经明确内容）；（四）其他未严格履行安全、环保及职业健康工作责任制的，扣5分。每月一次各车间主任安环部安全环保日常、综合检查奖惩1、综合部根据每月安环部日常、月度综合检查隐患、“三违”处罚由责任车间承担；2、若评比奖励金额高于处罚奖励金额，根据冶炼一公司效益考核分配方案，奖励前2名（一类车间、二类车间各一名），分别奖励总额50%、30%。每月一次刘志刚附件

13、3：安全、环保奖惩细则（安环部版本）类别序号隐患内容罚则明细（元）安全标准化管理方针目标1安全目标规划及措施制定不规范。202安全生产目标责任制考核记录不全或评分与评分标准之间存在出入；考核台账记录不全或与实际不符。安全责任3组织开展的安全、环保及职业健康会议无会议记录；无人员签到或代签。未及时及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件。4未按时签订安全生产目标责任状或存在代签情况。505安全生产责任制考核记录未按时更新。100法律法规6未对国家和地区颁布的有关安全生产法律、法规以及公司有关安全生产管理规定学习情况进行记录的，参加人员未及时签到或无签到记录。207未建立法律、法规或标准台账，未

14、及时更新识别、获取记录及培训50制度规程8修订后，无发放、修订、评审记录、考核记录等档案资料存档不规范。209岗位操作规程内容不规范。10岗位操作规程不齐全、适用的。5011岗位未及时更新或增加岗位操作规程。100培训教育12安全培训教育计划不规范。2013培训计划中无安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程、法律法规、双重预防体系等内容的培训要求的。14安全培训教育记录不全、签到记录与参加人员不符或代签、考试成绩与实际试卷不符。15组织安全活动开展后，相关档案资料存档不规范16员工“一人一档”未按时填写或填写内容不全。17未按要求建立四新教育培训记录，转岗、复岗培教育训记录的。5018“三

15、项”岗位人员未按要求进行培训，取得相应的资格证书。19未编制相应符合要求的培训教材或其他形式，应付的。标准化档案资料管理设备设施管理20未实时更新安全设备设施台账和日常维护保养记录、关键装置和重点部位清单、关键装置和重点部位日常巡检记录和隐患整改台账、特种设备各类日常巡检记录和运行记录等。2021安全避险“六大系统”相关记录不齐全。22涉及到危险物品的生产设备设施的拆除后，危险物品处置方案、拆除现场各类作业票证、作业时人员培训记录和现场安全交底等资料存档不全23特种设备档案：未建立特种设备台账；台账内容与实际不符；未建立特种设备日常巡检记录和隐患整改台账。10024关键装置和重点部位档案：未建

16、立关键装置和重点部位清单；清单内容与实际不符；未建立关键装置和重点部位日常巡检记录和隐患整改台账。25安全设备设施检修作业档案：无检维修方案，检维修方案未包含作业危险分析和控制措施，无检修人员的安全教育和施工现场安全交底。26未建立安全设备设施台账和日常维护保养记录、关键装置和重点部位清单、关键装置和重点部位日常巡检记录和隐患整改台账、特种设备日常巡检记录、安全设施台账和维护保养记录等27无危险物品的生产设备设施拆除计划与方案；方案或计划中无危险、有害因素识别内容；无交接记录。应急救援28现场应急处置方案未定期进行修订评审，无评审记录。10029未建立应急救援设备台账和应急救援储备物资台账，台

17、账内容与实际不符。30现场应急救援柜内物资台账与实际不符，日常巡检记录和领用补充记录未及时填写31未按计划开展应急演练。32演练档案建立不全面、无应急演练现场影像资料、应急演练记录无评价内容或评价人员未签字、人员签到与实际不符或代签等情况。33演练方案简单或缺乏执行性。34事故发生后，应急救援报告未全面总结分析应急救援工作；无应急救援报告。其他35未按照安全、环保常态化管控方案要求，按时填写巡检记录。2036车间班前班后会无会议记录、参与人员未签字、签字与实际人数不符或代签。37上交公司规定的各项活动实施方案、报告等等资料不符合要求。38上下井签字登记不规范或代签；标准化档案资料管理其他39未

18、建立警示标志管理台账；台账与实际不符。2040承包商名录或资料档案不规范。5041进行职业健康方面宣传和培训后，培训记录未及时归档。42职业卫生档案和员工健康监护档案归档不规范。43劳动防护用品的发放记录不规范44职业危害告知书未及时归档保存。45重大危险源档案：区域位置图、平面布置图、工艺流程图、主要设备清单、操作规程、现场应急处置方案、演练、警示标志设置等文件资料不全。10046各相关单位领导带班稽查报告未及时上交；报告内容不全；报告签字不全或代签。47同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复性隐患进行双倍处罚48对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；49检

19、查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。双重预防体系档案资料风险分级管控50未定期对风险管控清单进行评审，无评审记录。2051未及时更新风险分级管控清单；风险管控清单内容与实际不符或存在缺项。52未制定详细的风险管控方案。100隐患排查治理53未及时更新各级日常检查表；2054隐患整改通知单内容与检查台账内容不符；2055检查表内隐患未付隐患整改通知单；56隐患整改通知单上相关人员未签字，未确定明确的整改时间，无整改反馈信息。5057隐患台账与检查表内容不不符；58无考核台账；考核数据与实际不符；考核台账未付罚款单。其他59同一地

20、点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚60对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；61检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。目视化管理62现场设备设施运行状态未挂牌标识；现场物资、工具未定置摆放；5063电气仪表表面存有污垢和灰尘，模糊不清；64生产区域内电缆电线未规范走线；65主控室、配电室、空压机房、机修等重要场所内存放杂物；66现场栏杆、门窗、玻璃破损的；67起重机械缺少载荷标识和标识不清楚；68各类安全生产标语、宣传栏，安全警示标志不齐全或悬挂不规范；69生产区域内吸烟、吃零

21、食、乱挂东西；70装载物料散落、飞扬、滴漏等封盖不密闭、散落在厂区道路上71厂区管线未标注介质名称、流向、未标注安全色等；72生产区域内存在跑冒滴漏情况73地面生产区及井下废旧物资乱堆乱放74矿山生活区现场乱堆乱放，垃圾未及时清理。75同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚76对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；77检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。检维修作业78检维修作业未按规定办理相关作业审批程序的；10079对检修和运转停止的设备未进行断电挂牌标识的；80未组织人

22、员进行培训和现场安全交底的；81检维修安全措施落实不全的；82检修人员劳保佩戴不全的、不遵守检维修操作规程的；83属地车间未安排现场安全监管人员对分管区域内的检维修作业进行安全监管；84交叉作业没有设置统一协调指挥的；85检修现场消防通道、行车通道堵塞的；检维修作业86手持式、移动式电气工具未配漏电保护装置的；10087夜间检修灯光照明不足、未设置警示红灯的；88安全联锁保护装置、自动联锁切断未恢复的；89检修现场存在的坑、洞、孔洞等安全措施未落实的；90检修现场和检修结束后未清理现场的；91特种作业现场未进行现场确认、交底、未设专人监护，申请人、作业人、审批人、监护人未经安全培训合格，签字代

23、签；监护人员脱岗、做其他工作；92有限空间作业未使用安全电压、未进行气体置换、未按要求进行气体检测；未配备应急救援措施；93临时用电未经批准私接乱拉临时线；未设置保护开关的和接地保护的；94乙炔瓶（氧气瓶）未安装回火防止器；瓶开关、压力表、气线损坏。氧气瓶乙炔瓶安全间距小于5米，距离动火点小于10米；95竖井、天井、溜井、斜井、平巷等井巷未定期检查并留有记录96节假日未执行升级管理的；97同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚98对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；99检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标

24、准考核，并及时将隐患更新至细则中。岗位反三违管理及手指口述安全确认100无驾驶证在公司内驾驶机动车辆；100101公司内机动车辆、运输车辆人货混载以及车辆厂内超速行驶的；102未带安全带、驾驶过程玩手机、超速行施、强制超车、酒后驾驶、疲劳驾驶；103酒后上岗、岗中饮酒、串岗、脱岗、睡岗，带小孩进入生产厂区的；104电耙运行时，耙道内或尾部站人或人员跨越钢丝绳；105绞车开动前，司机未发出信号106人扒乘电机车、人踏乘矿车107正常作业期间，使用管钳代替下夹持器使用、管钳回转方向区域内站人；108提升罐笼人货混装或超载运输岗位反三违管理及手指口述安全确认109下井人员未携带有效标识卡、人员未随身

25、携带自救器100110放矿人员不得站在溜井、漏斗的矿车上放矿、进入溜井与漏斗内处理堵塞111钻机工跨钻机作业、作业地点单人作业、扒装、凿岩混合作业行为112乘罐人员未按规定要求，先打开锁罐后打开罐笼帘113笼内打闹，不放罐笼帘、罐笼帘损坏114作业人员正常生产作业时未按要求正确佩戴劳保用品115手指口述、交接班记录、带班记录未按时填写或填写不全；交接班人员未签字。116交接班时，交接人员未到现场进行岗位生产情况确认117同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚118对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；119检查过程中发现的，未在上述隐患中明确

26、描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。设备设施及安全生产条件管理120变电所无相应围墙或栅栏、配电设施操作站立区域内未铺设绝缘地垫50121电瓶车运输矿车无连接装置、连接装置不合格、矿车无挡销的122自动报警、仪表联锁自动切断装置失灵的；123每台主扇未配备相同型号和规格的备用电动机和能迅速调换电动机的设施124生产运行设施联锁装置安装不规范、失效或缺失125电气仪表指示不正常，记录不正确；126仪表和连接件损坏腐蚀、泄露；过期未检定；127电机外观腐蚀、存有污垢积尘，无可靠良好接地，护罩缺失128变、配电室通道、窗户未设置（防止鼠、鸟等小动物）防护措施；129

27、电缆线路未放置电缆托盘内，线路有挤压、破损现象；130使用一个电源开关控制两台和两台以上的用电设备；131配电箱（柜）电源开关缺少控制标识，缺少有效保护接地；带电部位缺少可靠防护；132手持电动工具未接在漏电保护器上使用；133生产区域、安全出口和人行井等区域照度不足或无照明设施设备设施及安全生产条件管理134设备的危险部位无有可靠的防护措施50135避雷针未接地或接地不规范136易燃易爆场所静电消除桩失灵137易燃易爆场所未使用防爆电器；138可能产生或储存有毒气体区域区域未设置声光报警的；139未对气体检测报警仪、空气呼吸器、压力表、温度计等安全设施定期检测和和经常性维护保养；140未按规

28、定对特种设备、压力容器及其安全附件进行定期检测和检查；141压力容器、压力管路表面腐蚀严重、连接部位不牢固、存在泄露缺陷、未检定和过检；142起重机械电源滑触线未安装信号灯或信号灯损坏;143特种设备、起重机吊运勾具、包耳未进行探伤检测和继续使用；144设备安全设施缺失的和安全附件（安全阀、护罩、护栏、液位计、压力表、温度计、呼吸阀、踢脚板、阻火器）随意拆除、挪用、缺失、失灵的；145起重机械制动（吊运高温溶融设置两个支持制动器）、上下限位、限载、吊钩保险销、驾驶室联锁功能缺失；146厂区内机动车辆灯光、制动、后视镜等安全装置失效；147车况、车容、车辆（转向、传动、制动、灯光、喇叭、后视镜、

29、安全带、灭火器、等）附件缺失148压风自救系统、供水施救系统各类装置腐蚀严重、损坏149电机车的闸、灯、警铃、连接器和过电流保护装置不好用150井下电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮、巷道中接近电缆线路的金属构筑物等未接地151井下电缆架设不规范，电缆上悬挂杂物，电缆标志牌注明内容不全152井上下中央变（配）电所未装设应急照明设施及通信装置153绞车前部无防断绳回甩的防护设施154电耙开关无防护，动力线缆裸露155主风机未设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表156监控设施损坏或不显示、通讯设备不好用或重要场所未进行配备157生产区域内护栏、挡板、踢脚线等安全防护设施破损或缺失

30、设备设施及安全生产条件管理158储气罐、安全阀、压力表、断水（油）及超温保护装置等运行不正常50159电耙固定不牢固；电耙停止运行时，钢丝绳未处于松弛状态160独头作业面未安装局部通风机、风筒破损161局部通风的风筒口与工作面的距离不足162风筒不阻燃、吊挂不规范或未及时进行维护163通讯电铃不灵敏、不好用164取芯绞车抱闸制动不良165潜孔钻风管固定不牢固166人行井架设不符合规程要求167矿井作业区内未配备一长一短平撬工具168生产区域存在临时性使用的坑、孔、洞、井等区域未按要求及时进行封堵169生产原料、辅料、产品垛高超高170安全避险“六大系统”设备运行不稳定171未执行设计管理或技术

31、交底；设计文件和相关图纸未妥善保存或不齐全；172加装钻杆时千斤环、提引器未拧紧173下放内管时用手扶下端174取心时内管未加装防脱钩175充填穿口过大或联络巷过短的176罐笼提矿车未打阻车器177天井作业未及时设置安全可靠的支护棚使其至工作面的距离不大于6m178溜井无上下档车横木或安装位置不规范179起爆线裸露、吊挂不规范180盲炮未及时处理也未进行标记或采区其他预防措施181爆炸物品存放、运送、领取、使用、发放不符合规定182井口及各提升中段的安全门、摇台（托台）、阻车器未与提升机信号实现联锁100183安全门的打开与提升罐笼的位置未实现闭锁设备设施及安全生产条件管理184未配备至少同类

32、型的3台泵;主要排水泵房装设规格型号相同的排水管少于2条;100185钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤186阻车器不好用187天井作业无风水联动装置、未安装安全平台188采场采幅过宽或采高超高189支护不到位190每个生产水平（中段）或采场无两个便于行人的安全出口191采场大块浮石清理不彻底192溜井未存料放空193采场未按设计要求施工194采场顶板维护不到位195提升机房内未悬挂提升系统图、提升机运行速度图、提升机制动系统图、电气控制原理图、液压系统图、润滑部位图、提升机的技术特征以及提升机岗位责任制和操作规程等相关图纸资料196禁火区内无阻火器车辆行驶的；197危化品储存使用区域未

33、实行“五双”管理；198煤气、氧气、天然气输送管路、阀门腐蚀、泄露；199管道单位未对危险化学品管道设置明显标志或者未按照本规定对管道进行检测、维护的200私自移动、切割、打孔、砸撬、拆卸危害危险化学品管道201对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未采取有效措施及时、妥善处置的；对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未按时将处置方案上报设备部。202进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道单位，或者未与管道单位共同制定应急预案并采取相应的防护措施，或者管道单位未指派专人到现场进行管道安全保护指导的。203同一地点或同一车间发现同类别隐患视为

34、重复型隐患进行双倍处罚204对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；205检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。消防和应急管理206灭火器无巡检记录卡或巡检不及时20207应急救援物资、装备数量不足与台账不符，未定期开展使用、维护、保养、更换的。50208空气呼吸器、氧气呼吸器气瓶压力不足、未定期效验的209应急灯电源指示灯、充电指示灯、试验开关不完整；210安全出口灯、疏散标识损坏、亮度不足、充电不正常211洗眼器、逃生锁、应急照明等设施损坏和不合理使用的；212现场应急洗眼器未接水源和接废水的

35、；213消防栓周围堵塞；水枪、水带、密封圈、水阀规格不一致；214消防栓水阀开关失效、水带盘绕不正确、水压不足；215消防设施器材挪作他用的216安全通道堵塞、安全防护、消防设备安全色标、标志缺失、破损的；217灭火器不在有效合格期内；压力不在正常范围内；瓶体腐蚀；把手断裂、灭火器箱是否损坏；气管、喷嘴老化变形；安全销被拔掉；218灭火器箱安装高度不符合（最高处不超过1.5m，最低处0.15m）；219未按照公司应急演练计划定期开展应急演练工作220现场各类有毒有害、易燃易爆气体泄露检测报警仪、探头故障、设置不合理的、未定期检验检测的100221故意损坏消防器材222消防器材维护不到位，发生丢

36、失223易燃易爆区域或重要场所周围未按要求配备消防器材224同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚225对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；226检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。其他227未对员工进行劳保防护用品使用、维保、使用知识培训的；50228季节性四防工作准备或开展不到位；其他229工作时间未按规定正确穿戴劳动保护用品的；50230职业防护设备设施未正常运行的；231生产区域内出现大面积扬尘未及时洒水除尘232屋面、平台漏雨漏水的；233私建、私自更改结构、用

37、途和破坏的厂房基础设施的；234未执行24小时带班值守和节假日带班值守规定的；100235平台、储罐、管道架、墙体基础支撑部位倾斜、弯曲、破损、腐蚀严重等情况236危化品储存区域的防泄露防渗漏围堰、厂房钢结构基础破损的；237稽查人员必须按时定期开展安全稽查活动，若未按时完成稽查任务和提交稽查报告；238承包商及从业人员未能认真履行公司安全管理制度239同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚240对查出的安全隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；241检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中

38、。242不服从安全生产管理人员管理或对其进行打击报复的；1000类别序号隐患内容罚则明细（元）废气类基础管理类1废气治理设施周围卫生差502尾气吸收泵及循环管路存在漏液现象3现场无环保设施巡检记录或未按时填写4常用检测取样孔覆盖生锈无法打开5废气治理设施如布袋收尘器等设备未正常开启100标识类6国家环保部监制的废气排放口标识缺失7烟囱标示牌上编号、污染物种类内容缺失，标识牌缺失无组织排放类8环集烟气收集罩破损或无收集罩造成的无组织排放9车间误操作，导致负压不正常引起的无组织排放（如沸腾炉炉顶倒烟、水处理硫化异味等）在线管理类10车间工艺流程误操作引起的小时数超标（严重时按环保事故进行考核）11

39、车间未及时反馈在线数据故障导致在线维护延迟12车间未及时上报开停车导致的在线管理延迟废水类基础管理类13水处理车间事故应急池有杂物5014水处理车间废水管、回水管标识不清晰15各人工湖面有垃圾、泡沫等杂物未及时打捞16各人工湖、水处理车间等迎检样品未准备17各公司存在泵、阀门、管道、设备以及长距离输送液体管道等涉及液体跑冒滴漏现象节约用水类18车间存在清水长流水等不节约涌水现象20019车间该使用废水的点位仍然在使用清水的20车间能够重复利用清水但未进行利用的（如应急喷淋）矿井涌水类21采矿废水5500m/d处理设施运行记录未正常填写10022各采矿车间配套的废水处理设施未正常运行雨污分流类2

40、3各雨水排放口水沟有垃圾堵塞5024防汛物资准备不到位25雨水排放口标识牌缺失或损坏26应急设备起不到应急作用的（如雨水排放闸门、应急发电设备等）废水类雨污分流类27各生产公司未按制定的雨污分流方案实施雨污分流的（严重时按环保事故进行考核）10028非雨污分流时段造成废水外排的（严重时按环保事故进行考核）物料、固废类料场管理（各公司原料堆场）29各料场水沟、刷车池、应急池内有积矿未及时清理5030房屋外墙壁、围堰、外堰脱色31各料场内有大面积积水32料场防扬尘措施不到位，无洒水喷淋设施或未及时洒水抑尘33料场覆盖不完善存在裸露34设有应急水池、应急泵的料场，管路管理不规范，应急泵起不到备用作用

41、35防汛物资以及冬季四防物资准备不充分36料场内堆存物料超出周边防风抑尘网的高度100物料、固废类危废管理37各涉及危废场所未悬挂危险废物标识牌、看板、警示标识，主要包括危险废物仓库、冶一原料仓、冶一水处理、冶二原料仓、冶三原料仓、冶一侧吹炉、冶二底吹炉、冶三底吹炉、精炼公司锑铋转炉等。10038危险废物标识牌、看板等内容丢失不完全39危险废物储存场所未分类存放40车间危险废物未及时退库，现场管理混乱41车间岗位上随意丢弃危险废物，未及时集中回收（如油漆桶等）一般固废管理类42一般固废储存场所（一般固废堆场、硫酸钙储存场等）按照料场管理要求进行管理10043一般固废储存场标识牌缺失或内容丢失氰

42、渣尾矿库44氰渣尾矿库未全覆盖、及时洒水喷淋抑尘5045氰渣尾矿库周边防渗层明显破损46氰渣尾矿库未全覆盖47氰渣尾矿库回水池管道标识不明，存在跑冒滴漏现象48氰渣尾矿库标识牌缺失检测管理类49各公司未建立废气检测台账5050各公司一般排放口监测报告未按时出具51各生产公司未按要求定期对主要排放口、一般排放口跟踪检测10052各公司未按要求定期检测所涉固废、危废的毒性浸出环保档案管理类53签字不符合逻辑或签字字迹不统一5054档案数据前后不对应55档案编制内容缺失56档案数据不符合逻辑，推算数据不合理57档案更新不及时10058各公司相互关联数据未按要求时限互相提供，对相互推诿的双方共同处罚5

43、9生产公司或生产车间档案管理员对环保档案编制不熟，业务水平差清洁生产管理类管理标准60室外环境清洁、道路畅通、建筑物外墙壁干净整洁，违者处罚5061无污秽死角，垃圾分类处理得当，绿化带干净整洁，违者处罚62操作台、办公柜等办公、生产设施无杂物，干净整洁，违者处罚63办公、生产场所温度、照明度适中，无能源、资源浪费现象，违者处罚64员工服装整洁，工作态度端正，违者处罚65设备表面清洁，设备设施运行良好，违者处罚66设备设施保养、维护得当，保养维护等巡检记录无漏查、缺失等现象，违者处罚其他67同一地点或同一车间发现同类别隐患视为重复型隐患进行双倍处罚68对查出的隐患无故不整改、未按期整改、整改造假的及不按时反馈整改的；69检查过程中发现的，未在上述隐患中明确描述的其他隐患，参照上述分类和判罚标准考核，并及时将隐患更新至细则中。序号隐患类别隐患内容罚款数额（元）备 注1有色金属行业重大事故隐患吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。10002会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。3盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。4铜水等高温熔融有色金属冶炼、