QPA稽查结果汇总-冲压包装及焊接课件.ppt

1、QPA稽查结果汇总（生产（生产 资材资材 检验）检验）各位上午好：请生产部各班组、品质部来料检验、实验室、行政部等部门，请对照华为检查表及上次会议各位承诺回复整改的时间，整理和收集相关证据和有效记录于明天（20130814）接受公司内部审核。本次审核检查重数据、重纪录、重落实。对没有公司要求或按自己承诺的时间完成的一律按会议的要求从严处罚。1、对本职工作范国内能改善的却迟迟没有改善的每项按50/单处罚 2、需经多方协商解决而没有改善的经公司讨论再议审核要求；1、查纪录，实事求是反应各部门的工作进度、工作质量是否按公司 的要求进行 2、查现场，实事求是反应各部门对存在的问题点是否按公司的要求 和

2、自已承诺的时间进行整改 3、离大家承诺完成的时间己经超过几天了，该整改的问题应该全部 关闭，希望如此，4、考核小组分二步进行；第一步；查纪录第二步；查现场 5、各小组把稽查情况进行汇总,发邮件至体系办冯江林审核检查时间安排见表：公司体系办复查通知公司体系办复查通知序号受审查部门受审查部门责任人审查时间审核人1数冲陈操、危开木8.00/9.00李老师、冯江林、易品阳2折弯杜诲涛8.00/9.00柯老师、周跃文、张逸3压铆陈辉、刘生发9.00/10.00李老师、冯江林、易品阳4焊接龚长安9.00/10.00柯老师、周跃文、张逸5打磨农先红10.00/11.00李老师、冯江林、易品阳6冲压包装盛维民

3、10.00/11.00柯老师、周跃文、张逸7机加吕校军11.00/12.00李老师、冯江林、易品阳8冲压潘涛11.00/12.00柯老师、周跃文、张逸9喷涂戴天送、袁愈金14.00/15.00李老师、冯江林、易品阳10装配1邓军超14.00/15.00柯老师、周跃文、张逸11装配2刘灿生15.00/16.00李老师、冯江林、易品阳12仓库张主管15.00/16.00柯老师、周跃文、张逸13实验室李海驹、蒋工16.00/17.00李老师、冯江林、易品阳14来料检验李海驹、魏鹏飞16.00/17.00柯老师、周跃文、张逸总经办体系复查人员工作任务安排总经办体系复查人员工作任务安排一、冲压包装问题点

4、一、冲压包装问题点 问题点 整改措施 承诺完成时间 末完成项1 桌面物品摆放不整齐、灰尘多冲压主管迅速组织人员整理8月8日0k2图纸管理混乱，办公桌面和工作台面摆放贴有标签的图纸冲压主管迅速组织人员对现有图纸作整理8月8日ok3办公桌面和工作台面下方摆放产品和不良品冲压主管、班组长、立即对其清除。8月8日ok4 办公桌面下方有饮料瓶放在地上冲压主管、班组长、立即对其清除。8月8日 ok5硬塑料胶套挂置东歪西邪，目视效果差冲压主管、班组长对其进行处理8月8日ok6电批放在一个空纸箱里面，很容易当作废纸箱收集卖掉。工具管理不当冲压主管对工具的管理实行改善8月8日工具柜里面杂乱无章，需整理7一个纸箱

5、里面装同一款产品。其包装方式、包装数量均不一致冲压主管对员工进行作业培训8月8日持续ok8 悬挂作业文件的胶套灰尘太多冲压主管按5S的要求进行整理8月8日ok9不良品框产品杂乱，无标识10喷涂产品无转序单，直接转至包装11电子称无校准标签冲压包装共11个问题点整改7项未整改项4项整改率63.6序号问题点整改措施承诺完成时间末完成项1冲压管理架构图未公布电脑修好后当天完成08.102查 模 具 验 收 单 H W-DK8A80449008-02成型模，其模具管理人员不能快速找到模具8月12日08.103模具库房地面有油8月8日，持续08.104架模人员有培训有记录但回答问题吞吞吐吐。冲压主管培训

6、。8月9日08.105冲压编程人员的厂牌在职务上应作改动OK08.106卷尺无校验证书8月9日08.107冲压编程人员无培训教材、无培训记录、无考核冲压主管建立培训内容、无培训记录、进行考核08.10教材无打印出来，有培训记录，无考核8冲压机顶上方的电机有灰尖 8月9日08.109是否有模具安装使用规则指导书或者指引是否有模具安装使用规则指导书或者指引：包含上下模选用的方法，按照板材厚度选用不同的模具，折弯的先后顺序、折弯的材料方向（顺纹路还是逆纹路）等OK周跃文二、二、冲压冲压问题点问题点1问题点 整改措施承诺完成承诺完成时间时间 末完成项末完成项10工具柜无标识、无工具清单8月8日无工具清

7、单11气管上积满了灰尖8月8日12B23号线头脱需维修，但点检仍为OK。流于形式8月8日13冲压点检表张贴不符合要求，8月8日14机芯右支架无保护BYDLK-7901031生产数量73008月12日15一次性产品用图无技术参数要求。如吨位没有标注8月12日工程未完成16冲压品检人员没有按客户的要求提供所需的图纸或文件8月10日17选用正确吨位的设备，参数设置是否正确，是否有参数设置记录和监控记录；不同的板材需要不同的加工方式，不同吨位的加工设备，不同的加工刀具，是否有这方面的管理规定；8月14日周跃文丰经理无参数设置记录和监控18选用正确吨位的设备，参数设置是否正确，是否有参数设置记录和监控记

8、录；不同的板材需要不同的加工方式，不同吨位的加工设备，不同的加工刀具，是否有这方面的管理规定；现场发现文件“岗位要求”无受控冲压共18个问题点其中工程1个问题点整改13项未整改项4项整改率76.5冲压冲压问题点问题点2三三、焊接问题点焊接问题点-1NO问题点问题点整改整改措施措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项1焊接看板其结构图需更新，人员更换而架构图没有更换焊接班龚长安迅速对及更新08.102图纸管理混乱，办公桌面和工作台面均有一次性图纸产品走了而图纸仍在现场焊接班龚长安迅速对现场图纸作收集、整理、处理OK3员工对焊接技术参数不熟，问及一位员工专业题4个，只答对一个焊接班龚长安迅速

9、对员工进行技能培训，专业技术应知应会的知识必须懂08.104所有上线的产品，其加工零件均无检验确认物料管理；首件报检08.085所有风扇灰尘多焊接班龚长安按5S的要求进行整理。08.08 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项6各种自制用具、地面灰尘多焊接班龚长安按5S的要求进行整理08.087设备点检纪录没有按相对应的符号填写焊接班龚长安按要求对员工培训08.08设备日常点检记录表”上有“”-清洁但实际无清洁作业要求8标识牌装的相关内容东歪西斜焊接班龚长安按5S的要求进行整理08.089工装夹具无夹具清单（台帐）焊接班龚长安按要求建立工装、夹具清单（台帐）08.1010工

10、装夹具无夹具部份无标识焊接班龚长安可和华为小组的相关人员取得联系，尽快建立夹具标识08.1011工装夹具无点检纪录焊接班龚长安建立工装夹具标识后，立即进行点检08.1012工装夹具管理流程WI-PD-052文件更新焊接班龚长安立即对文件更新08.10 焊接问题点焊接问题点-2 焊接问题点焊接问题点-3NO问题点问题点整改措施整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项13废旧、不适合的工装夹具放置现场焊接班龚长安立即对废旧、不适合的工装夹具搬走OK14新版本焊接作业指导书没有张贴焊接班龚长安立即对新版本焊接作业指导书张贴08.1015 油性笔在产品上写字焊接班龚长安要求员工杜绝这一作法。

11、08.816焊接现场堆放许产生锈的产品，不符合三防要求前处理带来的问题请龚军解决08.1017点焊机区域其责任人不明确，生产物料和生产秩序较乱，经谢经理裁定；所属区域由龚长安负责焊接班龚长安对此区域立即整改08.918产品靠墙、靠在机器上不符合产品摆放要求焊接班龚长安对此行为立即整改08.8 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项19点焊机加工的产品其检测工具不符合要求，由品质部申请检测工具，明天查08.820焊接现场产品仍有焊丝头的存在焊接班龚长安对此行为立即整改08.821焊接现场产品仍有焊接缺陷如焊瘤、咬边、缺口等存在。焊接班龚长安对如焊瘤、咬边、缺口等改善。08.8

12、22关键工序作业文件没有张贴要求张贴且此区域不放置物科23焊工具备焊接知识;经过上岗培训;查上岗证上岗证未发放，所有的培训签名位置都相同。焊接共23个问题点其中品质1个问题点整改14项未整改项8项整改率63.6 焊接问题点焊接问题点-4四、生产、品质部办公室问题点1序号 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项1办公室天花板有下坠的蜘蛛网要求按5S的要求进行整理08.10ok2品质部、生产部办公桌文件、资料摆放不整齐、无分类要求按5S的要求进行整理08.10ok3生产、品质使用的文件柜资料没有作分类摆放，较短时间很难找到客户所需资料迅速作分类摆放、整理。08.10ok4文件夹

13、的标识其字体不一致、新旧不一。规范统一的字体。重新张贴。08.105办公室的电脑灰尖多要求按5S的要求进行整理08.10ok序号 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项6一些相关的产品摆放在工作台面、抽屉、地面的某一角落。影响容颜，十分难看要求按5S的要求进行整理08.10ok7废纸、废手套散发在办公室地面或某一角落要求按5S的要求进行整理08.10ok8所有办公桌使用的小柜子其抽屉摆放的物品五花八名，零乱要求按5S的要求进行整理08.10ok9用于装饰办公室裙脚的表面灰尖多。要求按5S的要求进行整理10办公区饮水机无显示标识立即打印标识张贴08.10ok生产品质办公室共1

14、0个问题点整改8项未整改项2项整 改 率100 生产、品质部办公室问题点生产、品质部办公室问题点2 五、五、钣金车间钣金车间数冲数冲班班1序号 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项1所有通道区域划分线旧、脏本周六刷油漆，下周一检查ok2所有灭火器、消防栓灰尖多8-7日完成ok3部分灭火器、消防栓前1.1米范围内放置产品。8-7日完成ok6部分消防栓上方放置产品且灰尖多8-7日完成ok7墙壁上涂有脏兮兮的踋印和手掌印8-8日完成ok8数冲没有专人管理模具。无上岗证8-8日完成；上岗证8月14日完成每班有一人兼职ok9窗户坏带来不安全因素OKok10模具2号柜无模具清单OKo

15、k 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项11劳动保护用品放置随意性OKok12研磨机已坏，但无状态标识OKok13模具柜内灰尖多8-8日完成ok14贴膜机无保养人、无点检表、无作业指导书、无固定的摆放位置和区域线划分8-8日完成ok15现场使用的铝板属于特采用料，但板材张贴的标签仍为不良标签，OKok16所用的照明灯灯罩、风扇灰尖多，8-7日完成ok17卡尺标签己超过使用期；编号IL120392;校验日期20130502;有效期20130611仍在使用每个班的量具，请各班组清理后交测量室，8-8日完成ok 钣金车间钣金车间数冲数冲班班2 钣金车间钣金车间数冲数冲班班3 问

16、题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项18卷尺标签坏,看不清内容;LJ-021,校验日期;2013/05/02;有效期2013/11/19;但无校验人签名每个班的量具，请各班组清理后交测量室，8-8日完成ok19去毛刺区域现场物品摆放零乱8-8日完成ok20打毛刺作业指导书重新更新8-8日完成21打毛刺周边过道的边料全无标识且零乱摆放8-8日完成ok22品质部检验记录无毛刺检验记录8-8日开始执行，数冲IPQCok23无接刀痕的相关规定8-8日完成未下发文件o 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项24用大锤打击屏箱面板的铁板,使板面产生变形OKok25数

17、冲模具没有相应的借用登记记录8-8日开始执行ok26所有样品各工序没有报检针对产品关键工序，执行报检27车间天花板有下坠的蜘蛛网OKok28镭射区无区域划分线8-10日完成ok29数冲部分灭火器外形不符合要求保安8月14日前更换行政对此瓶没有更换30现场存放的气瓶多，存在安全隐患8-8日完成ok 钣金车间钣金车间数冲数冲班班4钣金车间钣金车间数冲数冲班班5 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项31气瓶没有按要朮放入安全装置8-8日完成08.10ok32气瓶放置区无标示8-8日完成08.10ok33洁具与空压机转轮太近，容易形成安全事故8-8日完成08.10ok33消防栓未

18、及时作七月份的点检记录8-9日完成08.10ok34有签到无考试无培训计划无培训教材35厂牌没有系挂而是放在屁股后面的袋子上36员工对工作任务的内容回答不清楚37是否具备ACT基本知识;是否了解钣金加工的质量要求问操作人员和检验人员不 清 楚 其 含意数冲共37个问题点其中行政4项整改28项未整改项5项整改率84.8序号 问题点 整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项1折弯工作台面的保护垫旧、且破烂数冲二楼有旧布，清洁后使用，8月10日完成ok2使用的风扇、地拖线断头多、陈旧无安全保障8月8日写维修单，行政15日完成ok3产品摆放不符合要求1.周转车8月8日全部喷涂。2.8月9日全

19、部周转车投入使用（涉及喷涂、装配的周转车需贴布防护）ok4现场存在红色胶框装良品的现象8-8日完成8-8日完成ok 六、六、钣金车间钣金车间折弯折弯班班1问题点整改措施承诺完成时承诺完成时间间 末完成项末完成项5刀具柜没有建立刀具清单建立刀具清单，以便刀具管理，OKok6刀具柜没有刀具管理规定8-8日完成8-8日完成ok7折弯使用的卡尺、角度尺、直尺尺无校验标签或看不清内容8-8日完成8-8日完成ok8机器设备电控箱顶部放置表单、工具OKOKok9对折弯痕及折弯裂纹等要求的管控措施特别是铝材，折弯厚度要求和折弯后的裂纹控制要求OK丰经理杜海涛ok10 无参数设置记录和监控查点检记录查013号机

20、台日常点检表上无机台编号，无法追溯。11 折弯人员是否有培训纪录上岗证折弯工艺是一个要求比较高的工艺工序，操作工人的经验很重要，需要有工作经验，持有公司规定的上岗证折弯共11个问题点整改9项未整改项0项 整改率81.8 钣金车间钣金车间折弯折弯班班2序号 问题点整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项1工具柜内物品摆放乱8-8日完成8-8日完成ok2模具的标识陈旧、字迹不清晰8-8日完成8-8日完成ok3机台上的物品、废料同时有之8-8日完成8-8日完成ok4垃圾箱太多且大小不一、高矮不一影响容颜持续持续ok5返工品无不良标识、无返修单脱雪刚8-8日查核责任人并处罚ok6现场放置无用

21、的辅助工具OKok七、七、钣金车间钣金车间压铆压铆班班1 问题点整改措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项72、压铆设备的压力值是否恒定设备的检验记录和压力调节参数的记录8月12完成陈辉ok84、压铆螺母推力测试数据；记录推力测试数据，并确认有效性（符合规范要求）；Q李海驹C首件记录ok97、压铆现场的操作指导工艺文件是否明确操作现场有相应的压铆操作指导文件8月9日完成陈辉108、压铆操作人员是否有培训记录核实现场操作员工的培训记录（可以通过访问和现场调查）8月12陈辉119、压铆设备的压铆力是否过大或者不足现场核实压铆力，通过压力表读数显示，满足压铆力要求持续陈辉ok1210、压铆现

22、场是否存在压铆多次状况观察现场压铆状况，禁止压铆多次有陈辉ok1311、压铆螺母在压铆台位上是否有固定装置压铆台位上要求有固定压铆螺母的位置（譬如：压铆螺母放置的凹坑）无陈辉、龚长安ok钣金车间钣金车间压铆压铆班班2稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项14孔径无变形有检验，但无记录首件时确认并记录ok15压铆现场存在多次压铆现象压铆班陈辉代理刘生发加强对员工的技能培训和责任心（早会要求）ok1612、压铆现场是否存在喷涂零件上压铆螺母禁止零件喷涂后压铆螺母无陈辉ok17抽查员工对加工产品的技术要求不清楚陈辉18攻丝位置线头多不安全行政部压铆共18个问题点其中行政1项整改15项未整改项3项整改

23、率83钣金车间钣金车间压铆压铆班班3稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项人员能力1检验人员是否经过相应的上岗培训，具备一类或几类物料的检验上岗证？查上岗证和培训考核记录。8月9日完成签到及试卷考核李海驹2检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录？查上岗证和培训考核记录。8月9日完成签到及试卷考核李海驹有培训计划，但培训内容不完整如华为QPA1.7.12中要求的阻燃特性培训，在计划上无体现，培训记录也不完整，查无4月5日的“rohs培训记录”，仪器和工具3各种仪器和工具是否有管理台账？查记录蒋工再次整理，8月8日完成实验室操作员八、八、IQC及原材料管理及原材料管理1IQC

24、及原材料管理及原材料管理2稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项4各种仪器和工具是否有按要求进行保养、使用、维修和校验？查记录8月8日完成李海驹5是否有完整的流程支持管理和使用客户或内部的样品？查流程8月9日完成李海驹。6检验区域是否对待检验区、合格品区、不合格品区、待处理区进行严格的物理区分？观察是否有标识不明的物料持续，按区域摆放物料李海驹无“待处理区”7检验员是否对待检验品、合格品、不合格品、待处理品进行明确的标识？观察是否有标识不明的物料保持所有的来料均有标识，且签名或盖章。李海驹“待处理品”无标识IQC及原材料管理及原材料管理3稽查项目稽查方法承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成

25、项8相应的图纸、ECN、PCN或三方确认单是否按流程归档并传达给IQC，并可查询指导来料检验？查文件发放记录一次性有效图纸，超过3个月的报废。按日期保存。李海驹9来料异常是否按异常处理流程处理并记录？对照供应商异常处理流程，查来料是否按照流程操作。单据审批。8月9日前完成NPI物料由工程经理最终判定是否退供方。批量不良，必须经采购负责人及品质主管签批。10是否有对供应商的来料问题进行汇总分析，并进行相应的跟踪管理？问IQC人员，查质量分析报表有周报，月报，但没有跟踪结案。（8月13日前补相关纠正预防措施报告，并验证供方后续来料质量）无跟踪管理稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项11修补用的涂

26、料和腻子是否经过性能测试并符合涂料性能要求？查监测记录补近三个月的来料记录李海驹涂料性能无规定，无测试记录12是否定点、定质供应，每生产批有无合格证明？查原料库采购更新合格供应商一览表，下周一签批下发给仓库及IQC13涂料是否为我公司指定产品？查原料库采购根据华为提供的AVL供方进行采购李海驹14抽检记录能否对应到外协供应商的生产批次，能否追溯到华为订单号？抽几个零件查追溯性8月8日完成不具有可追溯性压铆15压铆螺母头高度；每批IQC处有相应的抽检报告8月10日完成李海驹压铆螺母头图纸上的的E、C尺寸未检验、记录IQC及原材料管理及原材料管理4稽查项目稽查方法承诺完成时间承诺完成时间 末完成项

27、末完成项16材质报告；每批来料应有压铆螺母供应商的OQC记录和加工供应商的IQC记录。8月9日完成李海驹17硬度测试报告；每批来料应有压铆螺母供应商的OQC记录和加工供应商的IQC记录。8月9日完成李海驹无焊接材料18焊接用材料（焊丝，保护气体，电极等）是否有材料合格证明或材质保证书？查进料检验记录8月9日完成曾美芳杨志清无19氩气纯度是否保证在99.99%以上；CO2气体含量是否在99.5%以上？查进料检验记录8月9日完成曾美芳杨志清无IQC及原材料管理及原材料管理5稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项20环保检验指导书是否明确环保扫描检测结果为不确定时的处理流程（例如要求供应商再确认、送

28、第三方检、问题升级直至解决关闭）？在环保实验室查看测试报告；抽几个环保检测结果为不确定的物料，查其后续处理记录，是否闭环，是否按照其规定进行。暂无ROSH测试不合格李海驹无“环保检验作业指导书”，无”测试合格限定标准“21是否有高风险物料清单及管控程序？是否定期审视高风险环保物料和高风险环保供应商清单？1 确认程序要求状况；2 是否根据RoHS 的最新要求及时更新高风险物料清单；3 查高风险物料清单，高风险物料是否全部进行测试。8月9日完成李海驹无“高风险环保供应商清单”IQC及原材料管理及原材料管理6稽查项目稽查方法承诺完成时间 末完成项22是否有高风险供应商管控程序？高风险物料是否每3个月

29、到被认可的第三方机构测试，高风险物料的原材料是否有每批次环保化学分析报告或原材料物性报告？1查程序要求状况及高风险供应商清单；2检查高风险物料原材料是否有每批次环保化学分析报告或原材料物性报告；8月9日完成李海驹23环保证据树状图是否保持更新，风险物料的第三方报告是否及时更新，确保在一年内？抽几个编码，查树状图和这几个编码对应的环保报告。已李海驹做整理，10月份有效。IQC及原材料管理及原材料管理7 不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完成项24对辅料是否按照正常的RoHS物料进行管控？1 询问有哪些生产辅料，要查看清单；2查这些生产辅料的来料环保检验记录。李海驹1.辅料清单2

30、.环保报告（清查）3.抽查测试8月10日完成25对以前含有十溴二苯醚物料重新清理；将总溴超标物料，要详细审查第三方环保测试报告中的十溴二苯醚项目，如果没有十溴二苯醚成分，要求供应商重新提供或拿到第三方测试，并将要求传递到下一级供应商处，要将含有十溴二苯醚物料在整个供应链条上清理干净。文件是否有这方面要求，措施是否落实李海驹曾美芳杨志环保报告无IQC及原材料管理及原材料管理8 不合格项改善措施承诺完成时间 末完成项26对三价铬与六价铬识别监控：对于rohs测试设备铬超标的物料，通过化学液识别三价铬与六价铬。要求物料电渡厂家，取消六价铬工艺，采用三价铬工艺。文件是否有这方面要求，措施是否落实 李海

31、驹 曾美芳杨志清通过环保协议提供SGS报告27加强物料的批次管控，对于环保高风险物料必须记录来料批次和出货 批次，保证批次的可追溯性，并将此要求传递到下游供应商处。严格执行华为对批次标识方面的管理要求。文件是否有这方面要求，措施是否落实李海驹曾美芳杨志清所有华为来料，按批次进行管理.月10成无“华为对批次标识方面的管理要求”28明确要求下游供应商，绝对保证供华为的产品原材料不使用市场回收的二次料（塑胶件、铜材等）。文件是否有这方面要求，措施是否落实李海驹曾美芳杨志清采购查核协议，加上此项要求8月9日完成IQC及原材料管理及原材料管理9 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 末完成项末完

32、成项29是否有阻燃特性测试设备？检查仪器测试设备李海驹30阻燃测试设备是否定期校验？查定期校验记录。李海驹 按UL94标准31来料检验指导书中是否有详细的阻燃特性测试规定，抽样方法是否合理？查：检验指导书是否有规定，关注抽样频次及样本。李海驹记录8月1032产品是否有阻燃特性测试指导书操作文件？是否按照指导书操作？查，是否按照检验指导书执行。李海驹8月9日完成33物料阻燃特性记录是否齐全，是否便于查找？查记录李海驹8月10完成34成品阻燃特性报告树状图是否保持更新，流程文件是否管控措施？抽几个编码，查树状图和这几个编码对应的阻燃报告，是否有效。李海驹8月12完成无35物料阻燃测试岗位员工是否有

33、上岗证，与物料阻燃特性相关岗位员工是否定期培训，考核？查上岗证和培训考核记录。李海驹8月10完成IQC及原材料管理及原材料管理10IQC及原材料管理及原材料管理11 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 末完末完成项成项36来料检验指导书中是否有详细的Rosh测试规定，抽样方法是否合理？查：检验指导书是否有规定，关注抽样频次及样本。无详细的ROHS测试规定，37环保关键员工（如负责环保检测人员）是否有上岗证，对员工是否定期培训，考核？询问环保检测人员、环保负责人RoHS规定和均质物质的定义，查上岗证和培训考核记录。无环保关键岗位员工定期培训考核记录38由于ROHS测试设备只能测试总溴，

34、无法识别溴成分;对于总溴超标的物料要特殊管控。原材料采购大公司物料(包括对下游供应商要求的)。量少物料大批量采购，1次送第三方检测文件是否有这方面要求，措施是否落实无39加强物料的批次管控，对于环保高风险物料必须记录来料批次和出货 批次，保证批次的可追溯性，并将此要求传递到下游供应商处。严格执行华为对批次标识方面的管理要求。文件是否有这方面要求，措施是否落实无“华为对批次标识方面的管理要求”IQC及原材料共39个问题点,其中需釆购一起完成3项整改21项未整改项15项整 改率58序号 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 完成时间完成时间 1喷手无培训记录，无上岗证喷涂主管龚军建立培训计

35、划、记录、实施考核、颁发上岗证8月10日ok2前处理产品无标识，摆放不整齐喷涂主管龚军根椐产品运行情况进行区域划分，8月10日ok3保护人员对作业指导书不清楚、不熟悉，依靠班组长教喷涂主管龚军在现场张贴产品保护员作业指导书，指定专人负责或班组长制作样板供操作人员参照。8月9日ok4各工序的转序书写不规范，如有的写前处理，有的写喷涂，要统一丰经理要求工程师制作流程卡內容作统一（焊接打磨前处理喷涂）8月8日开始执行ok5前处理人员需自己检验洗好的产品喷涂主管龚军要求前处理人员对自己洗好的产品作自检8月8日持续ok6前处理整个品质控制混乱，处于一种无检验状态，仅仅只有自检生产安排专人负责前处理产品上

36、挂并记录8月8日持续ok7前处理吊葫芦的行程不够，无法对新增的四个槽进行操作由行政设备组进行改制8月12日ok九、喷涂问题点九、喷涂问题点1喷涂问题点喷涂问题点2 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 完成时间完成时间 8喷涂下挂保护不到位8月8日开始持续8月8日开始9前处理检测室脏乱差，铁板生锈严重，对检测结果产生影响喷涂主管龚军要求其作业人员进行清扫、整理8月8日ok10电导率义放在品质部，不再生产部，不方便生产测试放到检测室，生产品质共用；8月8日ok11调配记录与分析记录不详细，表格无显示添加何种物品使槽液恢复正常补3-6月记录，8月10日ok12对添加何种物品、多少数量的来源

37、方式无准确的方法，只是依据经验喷涂主管龚军对前处理提出要求并按流程执行，8月8日持续ok13磷化膜的厚度无法检测，检测记录品质无法提供N/A14磷化烘烤时，温度无监测8月8日8月8日ok15作业指导书增加吹水工艺发文件给刘工8月9日ok16前处理检测室各种液体无规范，无生产日期，无有效期、无保质期等，蒋受剑负责完成8月10日ok17预镀膜层遭到打磨破坏禁止磷化后打磨作业8月8日持续 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 完成时间完成时间 18户外机柜刮了原子灰N/A19打磨后到喷涂的时间没有有效的控制，没有明确的文件规定，8月9日8月9日20喷涂设备点检表需要重新制作，增加数据，以数据

38、来说话，实习目视化管理8月8日8月8日ok21喷粉工艺参数记录表无点检次数、点检时间不固定，无明确的文件规定，存在一定得潜在风险8月9日8月9日22温湿度计要数据化8月8日8月8日ok23物料的标识无可追溯性所有产品均有标识，并注明时限要求ok24喷涂前有部分产品有针孔N/Aok25喷粉房的卫生太差，地板灰尘太多、粉柜上面的杂粉太多，会对喷涂好后的产品造成二次污染8月11日8月11日26华为要求户外机柜要喷底粉，现在无相应的动作与作业指导书文件有要求ok喷涂问题点喷涂问题点3喷涂问题点喷涂问题点4 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间承诺完成时间 完成时间完成时间 27补漆无工艺流程，无作业指导书

39、，无相对应的检验要求查文控分发记录，若无，补发28返工件没有脱漆、重新磷化，没有进行全面的预处理按华为标准膜厚要求执行，超过2倍标准膜厚的进行脱漆处理29喷涂操作有无记录（请各位领导询问下具体是指什么记录）8月9日8月9日ok30没有文件对相对的批次进行规定，无法检测追踪批次问题，清查华为现有半成品物料8月8日31喷涂后产品的转序没有相对应的作业指导书移交单及流程卡、产品标识8月9日ok32油漆不能存放在粉房中，应放在通风透气的环境中8月15日8月15日33喷房没有负压装置，喷房中的粉末灰尘会对产品造成二次污染8月15日8月15日行政在制34空气洁净度的检测没有做相对应的记录，检验工具不齐全（

40、只有一面镜子）8月8日8月8日ok喷涂问题点喷涂问题点5 喷涂不合格项改善措施承诺完成时间 完成时间 35喷粉房没有温湿度计，没有做温湿度测试，没有相关的记录8月8日8月8日ok36粉末需隔离存放，华为制定的供应商粉末需分开放置，粉末不能受潮OKOK37整个喷涂车间的卫生、特别是喷粉房需进行处理，车间的灭火器、消防栓等点检表还停留在六月份8月12日8月12日38喷涂车间的升降机安全问题，需做处理8月14日8月14日喷涂共38个问题点其中行政2项整改21项未整改项15项整改率58问题点 措施其责任人承诺完成时间完成时间1无化学品的物料清单和台账8月9日08.10有卡板物料无编码2供应商报告未粘贴

41、在指定位置仓库张主管会同釆购要求供应商在正确的位置进行粘贴,08.10部分危化品无3没有化学品仓管理规定，文控处无此受控文件仓库张主管会同体系办建立化学品仓管理规定并进行张贴08.10化学品管理办法正在审批中4物料卡和标识卡上的内容不完全，并且没有按照先进先出的要求进行物料的收发登记仓库张主管要求仓管员自查自纠、迅速改正。且在物料卡的记录上能体现先进先出这一原则08.105无经过校验过的温湿度计及相应的温湿度记录OK08.10温湿度计没有购回6物料存放区（原材料库、成品库）是否有温度、湿度控制？如可能，请注明实际温度、湿度。查现场化学品仓库无温湿度计，温湿度无管控；原材料仓湿度超标，温湿度无管

42、控。化学品仓库共5个问题点其中文件未审批1项,釆购末购1项 整改1项未整改项2项整改率33.3十、十、化学品仓问题点化学品仓问题点问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1操作人员没有进行上岗培训，无相关记录，且无上岗证装配车间班长刘灿生会同人事部建立培训计划、教材、记录、考试答卷2 大部分出货产品及其包装上只有的章，但是无可追溯是我们生产的产品的标识章3现场没有粘贴户外机柜的防水测试的作业指导书，实际操作中不是按照作业指导书规范来执行的，重点关注测试时间，并没有计时工具进行计时谢经理安排专人清查，8月14日前完成4现场无换线作业指导书装配车间班长刘灿生张贴执行5换线操作规范中没有明确规定同一工

43、作区不能同时存在两种或两种以上物料（产品）装配班长要求6装配作业指导书没有明确规定相邻产线不能同时生产外观类似产品装配班长要求十一、十一、装配车间问题点装配车间问题点1装配装配1/车间问题点车间问题点2问题点措施其责任人承诺完成时间 完成时间71、安装螺钉的电批是否满足力矩要求电批应使用低速档，力矩应符合作业指导书要求8刘灿生月9日完成8 2、装配环节禁止进行严重敲打装配；电批应使用低速档，力矩应符合作业指导书要求时有发生刘灿生93、装配过程中有压铆螺母的位置，禁止进行敲打变形操作电批应使用低速档，力矩应符合作业指导书要求无记录刘灿生10操作人员和检验人员是否具备查看和理解图纸或指导书中简图的

44、能力装配车间现场无装配图，抽查发现余开盛不能熟练识别图纸11 工装管理和使用是否按流程进行查SOP现场无工装装配车间问题点装配车间问题点3问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间12是否有流程规定扭力批的使用和管理，扭力批的扭力满足生产的要求查SOPsop有电子档文件，无发放13 现场对各种物料是否有明确的状态标识查现场是否有标识不明的物料标识不全14产品的包装是否有包装作业指导书查流程只1份包装作业指导书，内容简单，且无编号15产品的包装标识是否符合华为的规范查流程产品标识管理办法未体现华为的产品包装标识要求装配车间共15个问题点 整改4项未整改项11项整 改 率26.6 问题点措施其责任人完

45、成情况1过期的或需要废弃的生产辅料没有按照相应的流程进行处理仓库、生产各班组以及公司各部对过期的物料、需要废弃的生产辅料没有流程进行处理。而是放在其部既没有管控又没有标识，责任人；各部责任人，纳入管控范围；进行整理、标识、处理，8月10日 有整理.但没按流程2品质部不合格品的系列报告都有，其中；客户投诉退货处理报告中，原因分析及纠正预防措施两栏均是空白没有填写根据产品的问题点，由相关工序责任人补填原因分析及纠正预防措施。后续客户投诉退货处理报告中发生未填的每单追究50元（8月12日）ok十二、十二、不合格品处理流程不合格品处理流程13不合格品标识的张贴不合格品标识的张贴必须按标识的有关条款认真

46、执行，把红标签撕碎，张贴在产品上，不论原因，每单追究50元进行乐捐。特釆后的不良标签，使用时一定要对标签进行更新，否则不能使用。责任人；生产各班组、品质部检验人员，持续现场查询ok4不合格品标识的撤除，当品检人员判定此款产品不良时，即时贴上不合格标识，开具不良品返修单，由不良品返修的首道工序返修后撒除不合格品标识，现场发现操作人员和个别班组长对判定不符，擅自撕掉不合格品标识，后续发现这种行为，不论原因，每单追究100元进行乐捐。责任人；生产各班组、品质部检验人员ok 不合格品处理流程不合格品处理流程2 问题点措施其责任人完成情况问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1部分产品无QC的合格章（P

47、ASS标签）仓库张主管要求仓管员会同品质部IQC检验人员对板材库没有QC的合格章（PASS标签）补签。后续所有入库板材须有QC的合格章（PASS标签）方可入库。8月9日2无温湿度记录表（温湿度计外发校验未回）OK3不良品区与呆滞物料区无区分仓库张主管要求仓管员对区域进行划分，并严格进行区域摆放 8 月 1 0日4客供板材区材料无明确标识（1.5*1.7*2000的板材分为单面复合层和双面复合层，但无相关标识区分）仓库张主管要求仓管员对所有来料要有正确标识 8 月 9日5无非环保物料放置区，部分产品没有ROHS标签仓库张主管要求仓管员设立非环保物料放置区。8月12日张贴ROHS标签 8月12日整

48、 板 有 零散 物 料，无标签板材仓共5个问题点 整改4项未整改1项 整改率80十三、十三、板材仓问题点板材仓问题点问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1呆滞物料品未整改完毕，呆滞物料并未全部放进呆滞物料区仓库张主管尽快整理完毕08.10物料已过滤，但无清单和标识2先进先出的来料单和发货单，6月份之前无相关记录，7月份后的必须有所有的记录，保证帐、卡、物一致实施全部盘点，所有物料卡能体现先进先出，人员不足可请求公司领导解决。8月13日8月13日3放置在外面柜子上的电镀件零件，不是三个月做一次盐雾试验，有加封口，但没有加干燥剂仓库张主管要求仓管员按相关要求执行08.10无干燥剂4是否完成对非环

49、保物料的清理？非环保物料是否与环保物料物理分开存放询问环保负责人，查看库房，确认清理结果。小五金仓外发电镀件无ROHS标识十四、十四、小五金仓问题点小五金仓问题点1小五金仓问题点小五金仓问题点2问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间5呆滞物料品未整改完毕，呆滞物料并未全部放进呆滞物料区仓库张主管尽快整理完毕08.10物料已过滤，但无清单和标识6类似物料（产品）是否分开放置/存放或采用颜色管理？查现场无色彩管理7退回仓库的成品箱是否经QC或者库管确认？包括外箱标签是否与内箱物料、出库记录是否与退回物料一致？问库房负责任，查现场退回成品无QC或库管确认，无出示证据证明出库记录与退回料一致。小五金仓

50、共7个问题点,整改1项未整改6项整改率15问题点措施其责任人承诺完成时间完成时间1部分产品外箱上无QC的合格签章（PASS章）8月10日8月10日安装扣37022030 没有盖PASS章2无产品搬运、存储、包装、运转的作业指导书和完整的装车作业流程和指导书8月10日8月10日暂无3无单独的华为产品放置区8月10日8月10日区域已规划，无标识4不良品无相关进出单据和记录8月10日8月10日7月无记录，8月开始做5所有进出货有记录，但是无方便查找的EXCEL台账补7月份记录，8月12日补7月份记录，8月12日7月份无记录，入库记录做到8月10日；出库记录做到8月9日6出货检验公司暂无设置OQC，出