城镇管道燃气经营企业隐患排查资料（参考）参考模板范本.xls

1、城城镇镇管管道道燃燃气气经经营营企企业业隐隐患患排排查查类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述基础管理资质证照营业执照1、依法须经批准的项目，经相关部门批准就开展经营活动资质执照过期未年检2、企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照依法须经批准的项目，未经相关部门批准就开展经营活动燃气经营许可证3、取得燃气行政管理部门颁发的燃气经营许可证气瓶充装许可证4、取得气瓶充装许可证（仅限对气瓶进行充装的企业）道路危险货物运输经营许可证5、拥有自有产权的配送车辆及液化气槽罐车，并依法取得道路危险货物运输经营许可证消防验收意见书6、进行消防验收7、场站及设施应经公安消防部

2、门消防验收或监督检查合格；公安消防部门纳入消防重点单位管理8、消防验收意见合格消防验收意见不合格安全管理机构或人员安全管理机构或人员9、以文件形式进行设置或任命安全管理机构或人员未以文件形式进行设置或任命安全管理机构或人员10、企业内部设置事故隐患排查治理的专业技术队伍企业内部未设置事故隐患排查治理的专业技术队伍11、隐患排查治理的专业技术队伍应当在企业内部公布隐患排查治理的专业技术队伍未在企业内部公布隐患排查队伍12、由安全管理部门牵头，由企业注册安全工程师、业务主管部门的防火防爆、特种设备、电气、机械、在企业现场工作的相关方专业技术人员组成专业技术组，13、专业技术组设组长，负责专业技术组

3、管理事故隐患排查治理的专业技术队伍不满足以上要求14、同时可与为安全提供技术、管理服务的专业机构合作，聘请其人员作为专家指导并参与专业技术组的工作安全生产责任制责任制制度15、责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制16、安全责任制中明确各岗位的责任人员安全责任制中未明确各岗位的责任人员17、责任制要明确考核机制责任制中未明确考核机制主要负责人18、建立健全本单位安全责任制19、组织制定本单位安全规章制度（包括隐患排查治理制度）和操作规程20、保证本单位安全投入（包括事故隐患治理投入）的有效实施21、督促检查本

4、单位的安全工作，定期参加隐患排查工作22、及时消除安全事故隐患23、组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案24、及时如实报告安全事故隐患25、组织制定并实施本单位安全教育和培训计划安全生产管理人员26、相关安全人员有组织或者参与拟订本单位安全规章制度、操作规程和安全事故应急救援预案的责任27、相关安全人员有组织或者参与本单位安全教育和培训，如实记录安全教育和培训情况的责任28、相关安全人员有组织或者参与本单位应急救援演练的责任相关安全人员未组织或者参与本单位应急救援演练29、相关安全人员有检查本单位的安全状况，及时排查安全事故隐患，提出改进安全管理的建议的责任30、相关安全人员有制止和纠正

5、违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的责任相关安全人员发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程未能及时制止和纠正31、相关安全人员有督促落实本单位安全整改措施的责任作业人员安全职责32、认真学习及严格遵守有关安全法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程33、积极参加公司安全教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力34、细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全情况35、参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施未参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施36、发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查

6、处理 发生事故未保护好现场，未及时报告，不配合相关部门的调查处理37、对公司安全工作中的不足提出合理化建议设备操作与维护人员38、依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗未依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，未经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗39、设备操作与维护人员有认真学习设备安全操作规程，熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施的责任设备操作与维护人员未做到认真学习设备安全操作规程，熟练掌握操作技能，严格遵守

7、相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施40、设备操作与维护人员有认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档的责任设备操作与维护人员未认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档41、设备操作与维护人员有设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修的责任设备操作与维护人员在设备运行期间的安全巡查与监护，未发现安全隐患及时报告并组织抢修42、设备操作与维护人员有根据设备维护需求，协助组(室)负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施的责任设备操作与维护人员未做到根据设备维护需求，协助组(室)负责人制定备品、配件年

8、度采购计划并组织实施安全生产规章制度规章制度43、本单位经理和员工都签订了本年度的安全责任制和隐患排查责任制44、建立并实施了隐患排查治理制度未建立或建立了未实施次规章制度45、建立并实施了劳动保护用品管理制度未建立或建立了未实施次规章制度46、建立并实施了安全生产管理制度未建立或建立了未实施次规章制度47、建立并实施了安全检查管理制度未建立或建立了未实施次规章制度48、建立并实施了夜班值勤管理制度未建立或建立了未实施次规章制度49、建立并实施了安全操作规程管理办法未建立或建立了未实施次规章制度50、建立并实施了安全教育培训管理制度未建立或建立了未实施次规章制度51、建立并实施了安全生产风险管

9、理制度未建立或建立了未实施次规章制度52、建立并实施了安全生产奖惩管理制度未建立或建立了未实施次规章制度53、建立并实施了安全生产例会管理制度未建立或建立了未实施次规章制度54、建立并实施了安全生产事故隐患排查治理管理制度未建立或建立了未实施次规章制度55、建立并实施了特种设备安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度56、建立并实施了生产设备设施改造大修项目管理制度未建立或建立了未实施次规章制度57、建立并实施了事故报告与调查处理管理制度未建立或建立了未实施次规章制度58、建立并实施了消防安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度59、建立并实施了安全标志管理制度未建立或建立了未实施次规章制

10、度60、建立并实施了交通安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度61、建立并实施了相关方安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度62、建立并实施了安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度63、建立并实施了安全监察管理制度未建立或建立了未实施次规章制度64、建立并实施了安全检查制度未建立或建立了未实施次规章制度65、建立并实施了安全防火制度未建立或建立了未实施次规章制度66、建立并实施了消防器材管理制度未建立或建立了未实施次规章制度67、建立并实施了计量器仪器仪表效验制度未建立或建立了未实施次规章制度68、建立并实施了安全生产制度未建立或建立了未实施次规章制度69、建立并实施了不合格气瓶处

11、理制度未建立或建立了未实施次规章制度70、建立并实施了钢瓶充装管理制度未建立或建立了未实施次规章制度71、建立并实施了气瓶装卸安全操作制度未建立或建立了未实施次规章制度72、建立并实施了气瓶储存制度未建立或建立了未实施次规章制度73、建立并实施了气瓶发送制度未建立或建立了未实施次规章制度74、建立并实施了气瓶检查登记制度未建立或建立了未实施次规章制度75、建立并实施了气瓶收发制度未建立或建立了未实施次规章制度类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述76、建立并实施了储罐区安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度77、建立并实施了充气班管理制度未建立或建立了未实施次规章

12、制度78、建立并实施了钢瓶出入库检查制度未建立或建立了未实施次规章制度79、建立并实施了瓶库安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度80、建立并实施了气瓶建档、标识、定期检验和维护保养管理制度未建立或建立了未实施次规章制度81、建立并实施了运输、装卸液化气钢瓶管理制度未建立或建立了未实施次规章制度82、建立并实施了GPS监控管理制度未建立或建立了未实施次规章制度83、建立并实施了从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度 未建立或建立了未实施次规章制度84、建立并实施了机动车驾驶员管理规定未建立或建立了未实施次规章制度85、建立并实施了机动车检查、维修、保养制度未建立或建立了未实施次规章

13、制度86、建立并实施了司机班管理制度未建立或建立了未实施次规章制度87、建立并实施了送气下乡押运员安全押运奖惩管理规定未建立或建立了未实施次规章制度88、建立并实施了送气下乡驾驶员安全行车奖惩管理规定未建立或建立了未实施次规章制度89、建立并实施了营运车辆安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度90、建立并实施了捷达小汽车使用管理规定未建立或建立了未实施次规章制度91、建立并实施了冬季安全行车措施未建立或建立了未实施次规章制度92、建立并实施了档案资料保管制度未建立或建立了未实施次规章制度93、建立并实施了水泵房安全管理制度未建立或建立了未实施次规章制度94、将安全规章制度发放到相关工作岗位

14、，员工应掌握相关内容安全生产操作规程操作规程95、制定岗位安全操作规程96、操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任操作规程的制定和修订未明确适任的人员担任97、岗位安全操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏98、操作规程应适时修订完善，保持最新有效操作规程未能适时修订完善，保持最新有效或操作规程99、以书面形式及时下发到各部门，以方便有关人员熟悉和掌握未以书面形式及时下发到各部门，以方便有关人员熟悉和掌握培训计划100、在年初制定培训计划，计划包括培训时间、对象、内容、责任人和培训方式无培训计划或培训计划内容不全安全生产教育培训培训学时要求101、企业主要负责人、安全管理人员和从业人员

15、每年接受的在岗安全教育和培训时间不得少于12学时102、新招用的从业人员上岗前接受安全教育和培训的时间不得少于24学时新招用的从业人员上岗前接受安全教育和培训的时间少于24学时103、换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，少于4学时培训内容104、培训内容要结合公司实际和企业发展规划，至少应包含新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训培训内容要结合公司实际和企业发展规划，未包含新聘员工三级教育、转岗培训、“三项

16、岗位（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训105、培训内容至少应包含安全法律、法规和规章；安全责任制；安全规章制度和操作规程培训内容未包含安全法律、法规和规章；安全责任制；安全规章制度和操作规程106、培训内容至少应包含岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；安全事故案例培训内容未包含岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；安全事故案例培训档案107、按计划组织实施培训和考核，建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细

17、记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核等全过程未按计划组织实施培训考核建立安全宣传教育培训考评台账和档案或安全宣传教育培训考评台账和档案不全108、实施培训有记录、并采取书面考试、口头询问或实操考核检查培训效果安全宣传教育培训无记录109、对培训效果进行考核，考核不合格的不得上岗在岗员工考核不合格相关人员证件110、企业主要负责人和安全保卫管理人员应参加国家、地方及行业组织的专业培训，持证上岗企业主要负责人和安全保卫管理人员未参加国家、地方及行业组织的专业培训，持证上岗111、特种作业人员须按照国家法律法规要求接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操

18、作资格证书特种作业人员未按照国家法律法规要求接受专门的安全培训，未考核合格，未取得特种作业操作资格证书112、特种设备作业人员（含特种设备管理人员）应按照国家法律法规要求接受专门的安全培训，取得特种设备作业人员资格证书113、企业主要负责人、专职消防管理人员及消防值机人员应按照国家法律法规要求接受专门的消防培训，取得相应资格证书基础管理类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述应急救援制定预案114、编制本单位的综合应急预案未编制本单位的综合应急预案115、根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案未制定相应的专项应急预案116、对危险性较大的重点设备和

19、重点岗位，制定重点设备和重点岗位的现场处置方案未制定重点设备和重点岗位的现场处置方案117、预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容应急预案内容不全组织建立118、经营单位应当根据本单位经营的特点，建立应急救援组织或者配备应急救援人员经营单位未根据本单位经营的特点，未建立应急救援组织或者配备应急救援人员119、组建专业应急救援队伍未组建专业应急救援队伍120、汇编应急救援人员的姓名和联系方式，并确保信息准确，能及时取得联系应急救援人员的姓名和联系方式不准确121、制定应急救援人员日

20、常训练计划，明确责任部门、岗位、时间和内容、训练效果的评价等未制定应急救援人员日常训练计划122、按计划组织应急救援人员进行训练，并记录归档未按计划组织应急救援人员进行训练或组织应急救援人员进行训练但无记录应急演练123、应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练未每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练124、制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等未制定应急预案演练计划或有应急预案演练计划但未明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频

21、次、演练评价以及发现问题处理等125、按计划，组织开展演练，保持相关记录未按计划组织开展演练或按计划组织开展演练但无相关记录126、应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等应急预案演练结束后企业未对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告或有应急预案演练评估报告但报告内容不全应急救援器材127、按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具

22、、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等）未按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备128、按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好未按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新129、建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案，并记录详细，保存齐全无应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案安全生产资金保障安全投入130、企业根据安全费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序131、企业提取的安全经费纳入企业财务预算相关保险132、必须参加工伤保险或安全责任险133、工伤保险

23、或安全责任险不得漏缴相关方管理 相关方管理134、存在经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全管理协议，或者在合同中约定各自的安全管理职责135、不得将经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全条件或者相应资质的单位和个人136、经营单位对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理137、经营单位对承包单位、承租单位定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改安全生产记录档案相关记录138、建立了事故记录管理档案未建立事故记录管理档案；或不完善139、建立了安全例会记录140、建立了劳动防护用品发放记录未建立劳动防护用品发放记录；或不完善141、建立了

24、安全奖惩档案（应定期公示）142、建立了危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案未建立危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案；或不完善143、建立了风险识别清单未建立风险识别清单；或不完善144、建立了事故隐患排查重点部位清单未建立事故隐患排查重点部位清单；或不完善145、建立了事故隐患分析和现状评估报告未建立事故隐患分析和现状评估报告；或不完善146、建立了事故隐患治理验收报告未建立事故隐患治理验收报告；或不完善147、建立了事故隐患排查治理台账未建立事故隐患排查治理台账；或不完善148、建立了特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合

25、格证、日常使用和维护保养记录等未建立特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）。或不完善149、建立了电气防火技术检测报告未建立电气防火技术检测报告150、建立了建筑消防设施检测报告未建立建筑消防设施检测报告151、及时对有关安全的文件、报告、记录等及时归档类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述设备档案152、应建立设备、设施的操作、检修、维护、保养、报废的管理制度，明确部门和岗位职责及管理要求153、各类设备设施台账齐全完整。包括设备设施总数量、分布单位的数量、型号和规格，注明在用与完好、大修、封存、调拨、报废等现状154、设备

26、设施设备铭牌、合格证、出厂技术资料及档案齐全155、设备设施相关测试与检测记录齐全完整。凡是要求定期检测、试验的设备设施与工具，检测实验报告或记录应真实齐全消防档案156、企业应当建立健全消防档案157、明确消防档案编制、修订、审核、保管责任部门及职责158、消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新159、当对消防档案统一保管、备查160、消防安全基本情况应当包括单位基本概况和消防安全重点部位情况161、消防安全基本情况应当包括建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料162、消防安全基本情况应当包括消

27、防管理组织机构和各级消防安全责任人163、消防安全基本情况应当包括消防安全制度164、消防安全基本情况应当包括消防设施、灭火器材情况165、消防安全基本情况应当包括义务消防队人员及其消防装备配备情况166、消防安全基本情况应当包括与消防安全有关的重点工种人员情况167、消防安全基本情况应当包括新增消防产品、防火材料的合格证明材料168、消防安全基本情况应当包括灭火和应急疏散预案169、消防安全管理情况应当包括公安消防机构填发的各种法律文书170、消防安全管理情况应当包括消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录其他法律法规、标准规范171、建立识别、获取、评审、更新

28、安全法律法规、标准规范与其他要求的管理制度未建立识别、获取、评审、更新安全法律法规、标准规范与其他要求的管理制度172、各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单各职能部门和基层单位未定期、及时识别和获取本部门适用的安全法律法规、标准规范与其他要求，未归口部门汇总，并发布清单173、及时将识别和获取的安全法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全管理制度中未及时将识别和获取的安全法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全管理制度中174、及时将适用的安全法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核未及时

29、将适用的安全法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核评估175、每年至少一次对安全法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估修订176、根据评估情况、安全检查反馈的问题、安全事故案例、绩效评定结果等，对安全管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用隐患排查177、建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任未建立隐患排查治理的管理制度或制定的管理制度未明确部门、人员的责任178、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等制定隐患排查工作方案，未明确排查的目的、范围、方法和要求等179、按照方案进行隐患排查工作未按照方

30、案进行隐患排查工作180、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档未对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档排查范围与方法181、隐患排查的范围应包括所有与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动182、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查检查的手段不全隐患治理183、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求根据隐患排查的结果，未及时进行整改。不能立即整改的，未制定隐患治理方案184、重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施

31、应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等185、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估在隐患治理完成后未对治理情况进行验证和效果评估186、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，未报安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表预测预警187、根据经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全风险分析绩效评定188、企业应每年至少一次对本单位安全标准化的实施情况进行评定，验证各项安全制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全工作目标

32、、指标的完成情况189、主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据主要负责人未对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据安全生产记录档案类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述190、发生死亡事故后应重新进行评定发生死亡事故后应重新进行评定持续改进191、应根据安全标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进现场管理场所环境厂区布局环境192、站内分为生产区（包括储

33、罐区和灌装区）和辅助区。灌瓶间和瓶库内的气瓶按实瓶区、空瓶区分组布置，且灌瓶间的气瓶装卸台前有较宽敞的汽车回车场地193、站内有符合安全技术要求的气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，并且有明显隔离措施194、生产区和辅助区至少各设置一个对外出入口195、站区四周和生产区与辅助区之间有高度不低于2m的非燃烧实体围墙196、生产区内不得有地下和半地下建、构筑物（地下储罐和消防水泵结合器除外197、生产区的排水系统应采取防止液化石油气排入其他地下管道或低洼部位的措施（罐区防液堤内的水封井应设置有效，并保持正常的水位555、发现周边人员有违章行为，应立即制止或报告发现周边人员有违章行为，未立即制止或报告绩效评定类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准安安全全隐隐患患描描述述