包裹业务成本构成及合同流程课件.pptx
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- 关 键 词:
- 包裹 业务 成本 构成 合同 流程 课件
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1、包裹快递部包裹业务成本构成及合同流程考核办法解读CONTENT目录成本组成及分析0201合同及客户号流程0301成本组成及分析快递包裹流程收寄揽收集散中心分拣处理干线运输投递前端成本项涵盖人工工资+奖金+五险一金营揽、客服、管理保险+油费+折旧+维修揽收车辆、加班车四联单、热敏面单、PDA、打印机包装材料、面单、设备仓储场地、办公场地5.7%+0.68%增值税、附加税车辆易耗品房租税集散装卸费、车辆经营辅助系统成本设置结算内容省公司经营辅助系统结算标准收寄环节揽收成本0.3元/件收寄处理成本收寄处理热敏0.08/件收寄处理非热敏0.21/件面单成本热敏面单0.08元/件详情单0.21元/件内部
2、处理环节分拣转运(3KG续重部分)0.15元/公斤0.3+0.15X运输环节一干0.705元/吨公里邮区内邮路0.705元/吨公里二干0.775元/吨公里盘驳0.775元/吨公里投递环节3公斤以内1.5元/件3-5公斤内续重0.3元/公斤1.5+0.3X(元/件)5公斤以上,续重0.4元/公斤2.1+0.4X(元/件)【5KG为2.1元】经营辅助系统5月取数 机构名称揽收成本占比收寄处理成本占比面单成本占比分拣转运成本占比运输结算成本占比投递成本占比杭州本7.57%2.07%2.07%12.57%17.63%38.53%余杭1.97%1.74%2.25%15.23%15.22%41.67%萧山
3、2.66%1.36%2.16%16.04%14.43%40.49%临安1.86%1.39%2.22%15.30%23.60%41.71%富阳1.19%1.21%1.95%15.06%20.00%36.55%桐庐2.38%1.24%1.95%14.03%18.36%36.86%建德2.09%1.20%1.80%13.15%22.48%33.76%淳安2.54%1.93%2.60%13.16%18.15%39.70%机构名称毛利率前端占比后端占比杭州本19.57%11.70%68.73%余杭21.91%5.96%72.13%萧山22.85%6.18%70.97%临安13.93%5.47%80.60
4、%富阳24.03%4.34%71.62%桐庐25.19%5.56%69.24%建德25.51%5.09%69.39%淳安21.93%7.07%71.00%经营辅助系统中毛利率基本可维持在20%左右,但是其成本项较实际发生明显较少,因此经营辅助系统仅作为参考数据中心局加班车结算价格5吨车 8吨车 时长12吨车550元750元5吨车900元4小时-6小时增收50%超过6小时增收100%市本级快递包裹经营部全成本核算分析 五月份市本级国内快递包裹业务以经营部为单位(剔除爱来屋仓),对经营前端进行了全成本核算(不包括管理成本和房屋成本)。经计算前端成本合计26.96%。系统测算后端(中心局处理、网运、
5、投递)成本为69.96%,考虑到系统成本无法涵盖实际支出,按75%-80%的后端成本计算,5月份实际利润为-1.96%-6.96%。环节金额(元)件均(元)成本占比备注业务收入5191301 4.30 以经营部为统计口径,剔除爱来屋仓,5月1206727件,件均重量1025g,人均产能734件营揽466575 0.39 8.99%营揽员53人,基本工资2200*53,五险一金58448,业务奖励+利润提成291527客服60955 0.05 1.17%经营单位客服12人,工资+五险一金车辆120962 0.10 2.33%揽收车辆39辆,邮费及维修费86562元,加班车34400元(中心局尚缺
6、部分数据)集散中心51072 0.04 0.98%集散中心上行件(243201件)费用面单106192 0.09 2.05%按业务量1.1配比,132.74万张,0.08元/张包装材料137657 0.11 2.65%包装材料请领707700只(占当月收寄量的58.65%)仓储面积100800 0.08 1.94%新大仓快包客户占用4900平(爱来屋仓未统计在内)营销费用25957 0.02 0.50%按业务收入0.5%计提税329266 0.27 6.34%增值税5.7%+附加税0.68%前端成本3791865 1.16 26.96%经营部经营部人数人数业务量业务量(件件)业务收业务收入(元
7、)入(元)前端占前端占比比车辆费用车辆费用加班车费用加班车费用集散中心(集散中心(0.21元)元)包装材料包装材料面单面单税费税费实际实际占比占比实际实际占比占比实际实际占比占比实际实际占比占比城东经营部城东经营部2 29541095410423082 423082 27.41%27.41%2910 2910 0.69%0.69%0 0 0%0%18152 18152 4.29%4.29%21228 21228 5.02%5.02%8396 8396 26993 26993 九堡经营部九堡经营部7 72651062651061064109 1064109 26.80%26.80%9488 94
8、88 0.89%0.89%2700 2700 0.25%0.25%0 0 0.00%0.00%55881 55881 5.25%5.25%23329 23329 67890 67890 下沙经营部下沙经营部6 63238453238451298940 1298940 26.92%26.92%12123 12123 0.93%0.93%2700 2700 0.21%0.21%0 0 0.00%0.00%17088 17088 1.32%1.32%28498 28498 82749 82749 总计总计15 15 684361 684361 2786131 2786131 26.95%26.95%
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