创新计划报销攻略课件.ppt
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1、2022-11-181内容提要内容提要n一、经费使用范围一、经费使用范围n二、报销要求二、报销要求相关财务规定相关财务规定n三、各类经费如何报销三、各类经费如何报销n四、报销流程四、报销流程n五、报销审核时间五、报销审核时间2022-11-182一、经费使用范围一、经费使用范围经费使用类别经费使用类别经费使用要求经费使用要求备注备注样品测试费、试剂费,电子元器件等提供清单复印费、打印费及论文装订费等不超过项目经费的25%超过的需要说明文具及其它易耗品超过100元需清单。网上购物请附上公司发货清单。创新项目用邮费与创新项目有关的车费旅费交通费不超过20;南京市内交通费不得超过5火车、汽车、公交、
2、出租车,住宿费,火车票限报硬座,寒暑假期间的车票不予报销。确实是调研的可以报销,但需要审核地点、时间。项目所需图书资料费不超过项目经费的20%到院系图书资料室办理固定资产,然后到鼓楼校图书馆232秘书室办理,最后到教务处办理。发表论文版面费、专利申请费等参加会议的费用除了发票,需要会议邀请函等2022-11-183经费使用特别说明经费使用特别说明根据学校财务规定,对创新项目经费使用作如下特别说明:根据学校财务规定,对创新项目经费使用作如下特别说明:n经费的使用必须与所申请的创新项目相关,且不能购买固定资产类设备(如电脑、移动硬盘、优盘、mp3等)n在苏果、金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印
3、出来的明细发票作为报销凭证,换开的手工发票不予报销。在超市购物时,一张在超市购物时,一张发票不能夹杂公用和私用的物品,否则该发票作废。所以请付款时发票不能夹杂公用和私用的物品,否则该发票作废。所以请付款时请对方分开开具发票。请对方分开开具发票。n 在金鹰、新百等其他商家购物,发票以“办公用品”或商品编码开具,金额在200元以上的,报销时需附购物清单,清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章。n传真件不得作为报销凭证。n餐饮费、通讯费、停车费不能报销。n公交公交IC充值费不能报销。充值费不能报销。n请说明发票是支付现金或支票、转账等。2022-11-184二、报销要求二、报销要求相关财务规定
4、相关财务规定 创新项目报销凭证主要有:创新项目报销凭证主要有:1.发票发票:税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营:税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营性收入的票据;性收入的票据;手工发票手工发票 定额发票(地铁、公交定额发票、定额发票(地铁、公交定额发票、一般定额发票一般定额发票)机打发票(超市机打发票)机打发票(超市机打发票)2.收据收据:财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政:财政部门印制的盖有财政专用章的用于行政事业性收入的票据事业性收入的票据。(项目涉及较少)2022-11-185 发票与收据的合理性和合法性发票与收据的合理性和合法性 1.合理性合理性 发票或收据上应注明购物单位、
5、购物日期、品名(或内容)、数量、单价、金额(大小写相符)、开票人签字;汇总发票或收据应附开票单位开具的清单。2.合法性合法性 发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用章(发票专用章);收据上要有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章(或发票专用章)。2022-11-186手工发票2022-11-187定额发票(附在杂费报销单后)2022-11-188地铁定额发票2022-11-189机打发票2022-11-1810三、各类经费如何报销三、各类经费如何报销n1.校内转账n2.样品测试费、试剂费,电子元器件等的报销n3.复印费、打印费的报销n4.交通费的报销n5.差旅费的报销n6.文具、办
6、公用品的报销n7.邮费的报销n8.项目相关图书费用报销2022-11-18111.校内转账三联转账单三联转账单先不先不填,填,教务教务处老处老师审师审核时核时填写填写请咨请咨询收询收款单款单位位本人本人及导及导师签师签字字2022-11-1812具体要求:(1)校内转帐请填写“南京大学经费转帐单南京大学经费转帐单”,付款单位项目代号待审核时由教务处老师填写,收款单位项目代号请咨询收款单位,付款经办人签名处必须由本人及导师签名;(2)超过1000元,需要附上测试清单(请咨询收款单位)(3)共三联,用复写纸填写2022-11-1813需报销的发票必须由本人及本人及导师导师签名2.样品测试费、试剂费
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