生产经营企业双重预防机制体系建设培训最好版本学习培训课件.pptx

1、双重预防机制建设培训主讲人：EHS双重预防机制建立背景双重预防机制的构建双重预防机制构建步骤目录CONTENTS010203Part 1双重预防机制建立背景4重特大事故多发江苏省盐城市响水县陈家港镇化工园区内江苏天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故，并波及周边16家企业。事故共造成78人死亡、76人重伤，640人住院治疗，直接经济损失19.86亿元.5重特大事故多发重特大事故控制能力弱事故认不清无事是安全，靠经验想不到无风险意识管不好无针对性措施构建“双重预防机制”就是针对安全生产领域“认不清、想不到、管不好”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。要强化风险意

2、识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。6习近平总书记预防事故的指示必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。2016年1月习近平总书记在中共中央政治局常委会上的讲话7政府提出双重预防机制Part 2双重预防机制的构建9双重预防机制弄清楚是什么？为什么？干什么？怎么干？全方位、全过程安全管理事前预防识别危险源管控风险排查治理隐患有组织有系统、有规范10双重预防机制是什么双重预防

3、机制，就是准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前，并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。双重预防体系基于过程，标本兼治治未病，以疏导为主注重事前预防风险分级管控与隐患排查治理传统安全生产监管模式基于结果，治标治已病，以封堵为主注重事后处理单纯以隐患排查治理进行11双重预防机制为什么事前预防事后管理危险源风险事故隐患未遂事故事故伤害和疾病持续的风险管控隐患排查治理应急，事故的四不放过第一道防线第二道防线第三道防线保险和赔偿12双重预防机制怎么干风险辨识与评估分级

4、制定风险控制措施实施分级管控事故隐患排查隐患管理与治理登记分级管理实施隐患治理验证治理效果重大隐患销号隐患建档管理定责任人定措施定资金定时限定应急13双重预防机制怎么干Step1Step2Step3Step4Step5Step6Step7Step8Step9 Step10 Step11工作方案工作任务机构职责时间节点专业支持教育培训全员参与划分单元确定风险点风险辨识风险评估划分风险等级编制风险点清单/职责编制风险防控案形成风险分级管控运行机制隐患排查治理持续改善基本要求PDCA14构建“双重预防机制”几个原则一要坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的

5、第一道防线，切实解决“认不清、想不到、管不好”的突出问题。二要坚持系统性原则。从人、物、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。三要坚持全员参与原则。将“双重预防机制”建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。四要坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现“双重预防机制”不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。151.双控机制的重点内容1.确定安全风险等级；红、橙、黄、蓝”（红色为安全风险最高级）4个等级2

6、.编制风险清单；上报重大风险。包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级等内容，企业若存在重大风险，还应建立重大安全风险详细说明文件，包括：重大安全风险名称、风险位置、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等。3.绘制风险地图；要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。4.风险管控，消除事故隐患。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。重大

7、风险控制措施：需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。5.实施事故隐患排查治理闭环管理。治理验收、举一反三、全面铺开、修订完善162.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系风险分级管控和隐患排查治理双体系作为安全系统管理的两个核心环节，在职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设中均有明确要求，并作为其基础关键环节存在。其核心理念都是运用PDCA管理模式与过程方法，系统的进行风险点识别、风险评估并确定管控措施，并对各个过程制定规则、原则，进行过程控制并做到持续改进。因此，构建双重预防体系并不是给企业目前安全管理增加麻烦，更不是“两张皮”。

8、对于扎实开展职业健康安全管理体系和安全生产标准化的企业，通过双重预防体系建设将会使目前安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现安全管理的纵深防御和关口前移。172.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系 风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险危害因素，是事故发生的可能性和后果严重性的组合。隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念。危险源及其风险未得到有效控制，就会导致事故隐患，事故隐患如果得不到及时治理，其直接后果就是发生未遂事件、事故，造成人身伤害和财产损失。因此，安全生产工作的关键环节之一就是排查和治理事故隐患。但两者也有联系，隐患来源于风险的管控失效或弱

9、化，风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。隐患没有整改，事故发生183.风险与危险源之间的关系风险与危险源之间既有联系又有区别。危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，也就没有风险。任何危险源都会伴随着风险。但危险源不同，其伴随的风险也往往不同。194、隐患排查治理和风险分级管控的关系隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施；减少或杜绝事故发生的可能性。两者是相辅相成、相互促进的关

10、系。安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。20事故产生原因、危险源/隐患现代系统安全的事故致因及规律屏蔽失效人安全圈子管理安全圈子设备安全圈子工艺安全圈子第一类危险源第二类危险源薄板漏洞模型事故都是多个环节或关口失效、缺陷或漏洞的结果；其根本问题是管理的缺陷。启示：避免失效、消除缺陷、补好漏洞就能有效地防范事故环境因素人失误物故障能量能量释放伤害损失管理缺陷21危险源、事故隐患、事故的相关定义可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：根源：是指具

11、有能量或产生、释放能量的物理实体和有害物质。如：机械能源、化学能源、热能源、电能源、噪声源、粉尘源等；状态：是指不良的物的状态和环境的状态；行为：是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为和作业行为。危险源定义22危险源、事故隐患、事故的相关定义产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的粉碎筛分设备等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如酒精、正己烷、液氨等）第一类危险源第一类危险源决定了事故发生的严重性；能量越大、危险品数量越大，事故发生的严重性就越大。是事故发生的前提。23危险源、事故隐患、事故的相关定义人的因素人的不安全行为物

12、的因素 物的不安全状态环境因素不良的环境条件管理因素管理缺陷第二类危险源第二类危险源决定了事故发生的可能性；是第一类危险源造成事故的必要条件，出现得越频繁，事故发生的可能性就越大。24危险源、事故隐患、事故的相关定义在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果，如煤气发生炉设备内维修或检修，进入密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；1未携带一氧化碳和氧气监测装置；2进入作业前未按要求进行有毒气体监测；3监测装置未校准或失准未能准

13、确监测有害气体含量等第二类危险源。425危险源-事故隐患-事故的发展转化危险源事件未遂事故事故事故隐患平台下方禁止站人和通行安全危险源控制/事故隐患治理安全=隐患有效治理，将危险源/风险控制在可接受范围26危险源、事故隐患、事故的关系能量屏护、约束措施管理缺陷能量释放事故发生造成伤害、财产损失人失误物失控环境不良事故隐患危险源事故隐患，但两者之间可以相互转化；如果危险源和事故隐患没有有效的控制措施，都将最终导致事故。27危险源与隐患的特点（1）危 险 源：客观存在、稳定、可测量显示（2）事故隐患：主观和客观、时效性、隐性、动态变化（3）一个重大危险源可存在多个隐患不知道隐患的存在是最大的隐患！

14、事故预防必须从危险源辨识和隐患排查抓起！Part 3双重预防机制构建步骤29基本要求1234工作方案复制推广企业制定相应的工作方案，明确了工作任务、职责分工和时间 节点等要求，并能够按照进度推进实施相关方案。全员参与复制推广工作获得必要的专业支持，包括来自专业化公司和第三方机 构的支持。专业支持模拟评估专业化公司和第三方共同组织模拟评估，达到验收条件，得分在 85 分 以上（与集团评估得分之差不超过正负 10 分）。双预防机制建设要求及复制推广工作能够被全员所理解，特别是企业 一把手、安全分管领导、安全部门领导、业务部门领导、员工五类人员，集团现场测试得分在 85 分以上。30基本要求各单位要

15、高度重视双预防机制建设工作，成立复制推广工作小组，加强组织领导、过程跟进和监督指导，指定专人每月向集团报送工作进展。各单位要合理借助外部专家力量，加强工作指导与技术支持；充分运用信息化、智能化手段，提升工作效率与本质安全水平。各单位要落实双预防机制复制推广工作各项资金保障，纳入年度专项安全预算，做到专款专用，确保各项工作顺利开展。保障措施组织保障技术保障资金保障31基本要求前期准备成立组织机构，明确职责成立由主要负责人和各职能部门负责人以及由安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，并明确相关安全职责：保证资源需求、全员参与；保证各部门履行相关职责；保证双控机制实施。

16、1注：1.资源包括人力资源、专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。2.领导层：经理、车间负责人、办公室相关科室、班组长；3.专业层面：安全、生产、技术、工艺、设备、消防等部门的专业人员32基本要求安全生产责任体系设计原理明确要求（责任体系文件）l 责任制度l 责任书l 岗位责任制l 工作标准执行与监督l 上对下督查l 安全管理绩效评估l 日常监督检查考核、评比l 跟踪工作落实情况l 查阅工作记录奖惩l 考核兑现l 专项奖励33基本要求前期准备编制指导性文件结合企业职业健康安全管理体系和安全生产标准化文件，根据企业危险危害因素补充完善管理制度；修订安全生产责任制危险源辨识、风

17、险评价、风险控制管理制度隐患排查治理管理制度等制度。经安委会讨论通过后，由总经理签发予以实施。双控制度要具体、可操作性强，从而为企业双控预防机制常态化运行提供制度保障。2签署书面责任书（示例）34基本要求前期准备培训教育对全体员工开展风险管理知识、危险危害因素辨识的方法、风险评估办法、管控措施（包括总经理签发予以实施的相关管理制度）等内容的培训，使企业员工掌握双重预防机制建设相关知识，增强参与风险辨识、评价和管控的能力，做到全员参与335基本要求全面培训人员培训目的培训范围培训内容培训效果p确保构建工作顺利、高效开展p确保双重预防机制构建后的有效运转p主要负责人、管理人员、普通员工p外包单位管

18、理及作业人员p安全风险管理理论p风险辨识评估方法p双控机制建设方法p掌握双控预防机制建设相关知识p具备参与风险辨识、评估、管控的能力361、确定危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：（1）常规和非常规活动；（2）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；（3）生产场所周边环境的影响；（4）在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；（5）基础设施、设备和材料；（6）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；（7）工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。危险源辨识、风险评价和管控37为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业

19、现状信息、相关法律及其相关信息，可包括：（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；包括上级单位及本单位安全管理实施的相关文件等；（2）企业平面图及周边环境；（3）组织机构图；（4）在用设备清单（特种设备单列）；（5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；（6）相关方清单、合同或安全协议（如土建、设备维修等）及相关支撑资料；（7）原材料、辅材、过程、最终物料清单；2、收集相关信息危险源辨识、风险评价和管控38（8）过去已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单、应对的措施（可能在危险源清单中已体现）；（9）安全管理制度、应急预案文本；（10）各岗位职责

20、、安全生产责任制；（11）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（12）行业隐患排查表、专业检查表；（13）安全评价报告等资料。2、收集相关信息危险源辨识、风险评价和管控39危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识的程序、方法与步骤 班组小组全员辨识p 建构筑物p 生产工艺流程p 独立场所p 特定作业p 移动设备作业纳人信息化管理平台人生理心理行为动作物建筑、设备工艺流程危险物质环境照度、辐射高低温有毒有害管理风险点JSA、作业安全分析法设备分析表HAZOP重大危险源辨识环境分析表责任制、制度符合性划分单元辨识对象辨识方法40危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识要考虑：正常、异常和紧急三种状态，还要考

21、虑过去、现在、将来三个时态；还要关注三个结合：危险源辨识静、动结合步骤一辨识危险源步骤二评估风险步骤三确定控制风险计划步骤四危险控制计划的定期评审决定是否可允许风险新设备新材料新工艺新技术危险源的新辨识劳动安全卫生变化41危险源辨识、风险评价和管控设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物危险源辨识点、面结合设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒

22、有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物危险源辨识面与系统结合42危险源辨识、风险评价和管控固有风险危险源本身客观固有的风险，其大小取决于危险源的能级、量级大小现实风险危险源管控措施失效、缺陷或不完善而产生的风险（隐患），又称为现实风险日常生活和安全生产管理中面对的是现实风险以一台型号功率都相同的锅炉为例，固有风险是相同的，但其在人员密集场所和无人区的现实风险则不同，采取了不同的安全措施后，现实风险又会有所不同 43基层企业要求危险源辨识、风险评价和管控基层企业应依照专业化公司风险控制大纲和重大风险管控标准及相关规定要求进行对标确认管控标准对本企业的适宜性。01.适宜性确认本企业对

23、标准相关要求的符合性，对现实风险进行评估，确定现实风险是否处于可接受状态；02.符合性根据风险实际控制水平，提出进一步的管控措施和方案；03.管控措施根据风险分级管控的要求，对企业现有安全生产管理体系进行优化和完善。04.体系优化44危险源辨识、风险评价和管控风险评价方法对标法规对照事故案例教训进行判定专家经验判断风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法R=L(可能性)S(后果严重性)D=L(可能性)E(频率)C(结果严重性)45危险源辨识、风险评价和管控46危险源辨识、风险评价和管控LEC评价方法取值范围L事故发生 的可能性 E 暴露于危险环境 的频繁程度C 发生事故产生的后果 D危险等级

24、划分 D=LEC危险源分级分数值事故发生的可能性 分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值发生事故产生的后果 分数值危险程度 10完全可以预料 10连续暴露 100大灾难，十人以上死亡 320极其危险，不能继续作业 一级6相当可能 6每天工作时间内暴露 40灾难，数人死亡 160-320高度危险，要立即整改 二级3可能，但不经常 3每周一次，或偶然暴露 15非常严重，一人死亡 70-160显着危险，需要整改 三级1可能性小，完全意外 2每月一次暴露 7严重，重伤 20-70一般危险，需要注意 四级0.5很不可能，可以设想 1每年几次暴露 3重大，致残 20稍有危险，可以接受五级0.2极不可能 0.

25、5非常罕见地暴露 1引人注目，需要救护 0.1实际不可能 47危险源辨识、风险评价和管控事件发生的可能性L判断准则分数标 准A在现场没有措施防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。B危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生C没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件D危害一旦发生

26、能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件E有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或职工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件48分数法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象违反法律法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工或设备停工行业内、省内影响不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工地区影响不符合企业的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎停工企业及周边范围完全符合

27、无伤亡无损伤没有停工形象没有受损危险源辨识、风险评价和管控风险严重程度S判断准则49危险源辨识、风险评价和管控现实风险等级划分序号等级特征管控原则1不可接受1.专家经验判定为不可接受的风险；2 LEC法，危险性分值大于160，危险程度判定为高度，极其危险的风险；采取进一步风险控制措施2需关注1.专家经验判断为需关注的风险；2.LEC法，危险性分值为20-160，危险程度判定为一般、显著危险的风险；限期整改3可接受1.专家经验判断为可接受的风险；2.LEC法，危险性分值小于20，危险程度判定为稍有危险，可以接受的风险；保持和持续改进50危险源辨识、风险评价和管控制定风险事故隐患控制措施应遵循的原

28、则 制定事故隐患治理措施时应总体上从3E原则：技术（Engineering）、教育（Education）和管理（Enforcement）三方面综合考虑，具体应遵循以下原则：（1）优先选择等级顺序l直接安全措施。本质安全l间接安全措施。安全防护装置l指示性安全措施。安全警示标志；监测报警装置l目视化操作规程、培训教育、监督管理和个体防护。（2）安全技术措施选择优先顺序 按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的顺序进行制定。（3）根据THM结果和相关规定，编制安全操作规程、安全技术措施计划、应急预案及制定针对性、可操作性和最优经济性的专项安全技术措施（4）符合法规、标准、设计规范等要求51危险源辨

29、识、风险评价和管控风险告知牌案例风险点信息告知牌：压榨车间/评价单元风险点信息压榨车间风险告知栏压榨车间风险告知栏序号主要风险点危险源描述可能引发的事故/后果风险等级管控措施应急处置措施1生产运作生产运作过程靠近转动部件机械伤害/死亡3执行岗位操作规程，设备操作规程及作业程序，禁止违章作业；设备旋转部位护罩齐全，固定牢固；对设备定期检修，维护，发现隐患及时整改；正确使用个人劳动防护用品专人监护，作业区域禁止停留或通行2检修作业未落实安全防护措施或未正确使用劳保用品物体打击/死亡3作业前检查作业区域内有无危险源；严格执行操作规程，严禁违章作业；正确使用个人劳动防护用品。1.定期开展应急演练。2.

30、定期培训掌握本岗位操作技能和紧急情况下的人员受伤包扎知识。3起重作业 起重超负荷、安全附件失效或作业不规范起重伤害/死亡3安全技术交底，安全风险分析；对设备、设施、机具检查完好；吊点牢固合理，永绳牵引；执行岗位安全操作规程，禁止违章作业。1.定期开展应急演练。2.定期培训掌握起重岗位操作技能和紧急情况下的人员受伤包扎知识。4平台操作未佩戴安全带，未落实防坠落安全措施高处坠落/死亡3平台牢固验收合格，作业时安全带完好、高挂低用；作业平台设置护栏、在防护区内作业；服从指挥、禁止违章作业。1.向领导报告，将伤者抬至安全区域，抬的过程中尽量不移动少移动伤者的身体，避免伤情加重。2.使用酒精棉团将伤口处

31、清理干净，用纱布将伤口包扎止血。3.肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动，将伤者送往医院。4.受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心肌复苏按压。5巡检作业地面湿滑，未穿戴个人劳动防护用品滑倒/残疾3穿越车间走安全通道，注意观察设备运行动态。上下楼梯扶好扶手，穿防滑鞋，戴安全帽。掌握呼救、自救、互救知识。6作业区域接触到高温介质或部位灼烫4安全技术交底，安全风险分析；正确使用个人劳动防护用品；严格按照操作规程作业。1.定期开展演练培训。2.烫伤时立即用冷水冲洗，再护用烫伤膏。3.去医院就医。粉尘区域未佩戴防尘口罩粉尘职业病4佩戴防尘口罩；现场设置“必须戴口罩”的警示标识。按照职业健康体检周期，

32、组织职工惊醒职业健康检查，发现疑似尘肺病人，应及时进行复查确诊并调离粉尘岗位。确诊后应及时上报并进行治疗7 三级风险、责任主体：车间级，责任部门：压榨车间，责任人：主任安环健四级风险、责任主体：班组级，责任部门：压榨组，责任人：班长安环健 应急电话：188安环健安环健安环健 火灾应急电话：119 急救应急电话：12052危险源辨识、风险评价和管控岗位风险告知卡53危险源辨识、风险评价和管控总结风险分级管控过程排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施管控主体明确监督主体明确排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。操作及作业活动编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危

33、险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价，确定重大风险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险管控措施，并对管控措施有效性进行评价。明确风险管控措施的责任主体。为进一步的风险管控职责体系输入相关信息。依据管控措施及管控主体，确认监督责任主体。为进一步确定隐患排查内容，监督主体，检查频次等输入信息。全面系统辨识风险分级与管控风险管控与监控54危险源辨识、风险评价和管控关口前移把安全风险管控挺在隐患前面风险管控：系统性管理解决：想不到的问题55隐患排查治理风险分级管控体系和隐患排查治理体系的关系风险分级管控体系是隐

34、患排查治理体系的“基础”；根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”；通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理 隐患分级统计分析预测预警56隐患排查治理编制完善隐患排查治理制度明确隐患排查依据选定隐患排查方法实施隐患排查编制较大以上事故隐患整改方案隐患整改效果验证隐患整改销号隐患排查治理档案明确职责及要求收集、整理法规及标准规范分专业、分区域、分层次编制隐患信息统计表形成闭环1.制定部门/人员职责

35、清晰、明确-谁干什么，谁负责什么，要清楚2.隐患排查标准涵盖所有的评价单元-一 一对应，不能遗漏3.隐患排查治理方案“五定”完整，可行有效-全面，可执行，可操作4.隐患排查有计划、实施记录完整、台账清晰-痕迹可追溯，分轻重缓急5.重大隐患有台账和评估报告-可查，详细评估57隐患排查治理建立隐患排查管理责任制识别隐患排查过程管理要求建立隐患排查制度标准体系制定评价单元检查标准明确分级分类排查要求确定隐患排查方法和工具保障隐患排查资源配置建立并完善安全生产责任制，安全生产履职清单，捋顺责任范围、归属全局思维，厘清思路，确定方向，梳理环节相关制度要支持、完善，且符合隐患管理要求，例如安全生产履职清单

36、，隐患管理办法等检查表-检查内容、符合要求，增减得分的规范等，符合现场，符合规范明确隐患分类等级，不同等级对应不同的检查要 求 1 6 号令检查方法、工具多种多样，选择适合的，如检查表法、直观经验法、基本分析法等人、财、物，部门协同，物资调用等隐患排查治理体系七大要素58隐患排查治理隐患排查标准化排查的分类分级日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查季节性隐患排查重大活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查检查安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点对工艺、设备、电气、仪表、储存、运输、消防等进行专业检查根据各季节特点开展

37、的专项隐患检查特别是要对节日期间领导干部带班值班及紧急抢修力量安排及各类物资储备和应急工作进行重点检查对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查六种类型59隐患排查治理I级风险点II级风险点III级风险点IV级风险点厂厂 级级车间级车间级班级级班级级专业级专业级岗位级岗位级公司级公司级班组级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。岗位级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。车间级：

38、基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，可设为排查点。专业级：专业管理直接管理相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点及所涵盖危险源，厂 级：通常风险级别为一级和二级的风险点及涵盖危险源，兼顾三级以下风险点及所涵盖危险源。一级和二级风险点通常应包括重大危险源，风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级：通常风险级别为一

39、级风险点及其涵盖危险源，兼顾二级以下风险点及所涵盖危险源。隐患分级排查的内容60隐患排查治理树立“隐患就是事故”的观念根据国家安监总局第16号令规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般隐患立即整改限期整改l 落实报告制度；l 对隐患现状进行评估；l 制定治理方案；重大隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的应急措施并实行挂牌督办。重大隐患61隐患排查治理重大隐患治理重大安全生产治理要求资质证照消防安全粉尘爆炸溶剂防爆电气安全特种设备设备设

40、施作业安全其他重大事故隐患62隐患排查治理隐患治理验收1.一般事故隐患整改的验收一般事故隐患的治理效果验证由责任单位负责验收。公司下发隐患整改指令书或安全督查记录的，单位整改后分别由单位主要负责人或安全部门负责人签字确认，公司检查人员负责验证。公司和责任单位登记事故隐患排查治理登记台账。2.重大事故隐患的整改验收重大事故隐患由责任单位按照重大事故隐患整改督办令的要求进行复命，并由隐患排查主管部门组织相关部门、厂、车间相关专业人员进行验收，验收合格经主要负责人签字确认后向安全生产管理部门备案。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告隐患整改情况。整改验收所使用的表格，可沿用原有的表格和程序，也

41、可重新自行设计。63隐患排查治理隐患分析总结及结果处理建立事故隐患统计分析制度，定期总结分析事故隐患排查治理情况。确定下一步隐患排查治理的重点方向，提出预测预警建议；（1）评价本次隐患排查是否覆盖了排查表风险点、危险源是否全面；（2）做出本次隐患排查治理工作的结论，确认整改的有效性；填写隐患排查治理标准表格。（3）确定本次隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；（4）向上级报送排查结果，最终应汇总到安全主管部门（公司）；（5）对在隐患排查过程中，如发现的隐患所对应的排查点未在隐患排查表中体现（即出现未曾识别的“风险点、危险源”），应及

42、时进行补充，并调整风险点、危险源信息，同时应调整危险源清单，增加、完善风险点、危险源信息，从而实现以隐患排查不断完善风险点、危险源信息的良性循环。64隐患排查治理隐患分析总结及结果处理（6）安全环保部负责公司隐患排查、车间上报事故隐患排查的全面统计分析，通过分析，明确隐患类别、性质、严重程度，可能产生的事故类别，安全管理体系的缺失，从而举一反三，提出全公司隐患的预测预警，明确整改方向；并制定公司级事故隐患治理计划予以实施。整改完成后，由安委会组织相关部门进行验收，验收合格后，予以预警关闭。（7）实施绩效评估，予以奖惩。65危险源辨识、风险评价和管控关口前移把隐患排查治理挺在事故前面隐患排查治理

43、：缺陷性管理解决：治不到的问题66两道防线的机制化风险控制定期开展危险源辨识建立危险源动态管理机制，定期开展危险源辨识，更新危险源管理相关信息根据变更情况，及时更新安全风险清单、事故隐患清单和风险管控措施。修订安全风险地图加强变更管理隐患排查治理进行定期评估要对“双重预防机制”运行情况进行定期评估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规定，保障双重预防机制的持续改进定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析结果及时向从业人员进行通报，并制定相关的治理计划/方案统计分析，问题通报67构建安全生产目标责任制安全生产法第四条修改为：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生

44、产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。新法第二十一条，修改为：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查

45、治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。”68构建安全生产目标责任制新法第二十五条，修改为：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全

46、事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。“生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”69安全生产责任体系安全生产责任体系的PDCA明确要求（责任体系文件）l 责任制度l 责任书l 岗位责任制l 工作标准执行与监督l 上对下督查l 安全管理绩效评估l 日常监督检查考核、评比l 跟踪工作落实情况l 查阅工作记录奖惩l 考核兑现l 专项奖励每个公司、项目都应认真策划、形成规范、有效的文件！70安全生产责任体系 党政同责，一岗双责，齐抓共管。按照“谁主管、谁负责

47、”、“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产必须管安全”和“分级负责、属地为主”的原则。要求：全员，全过程，全天候，全生命周期，全社会。不留死角!落实全员安全生产责任制：企业全员安全生产责任制企业安全生产主体责任安全生产法安全发展意见全员责任制通知遵照一岗双责一企一标准一岗一清单要求主要负责人到一线从业人员主要负责人到一线从业人员各各层级各岗位层级各岗位安全责任能力培训绩效考核控制风险预防事故政府有关部门监督检查71安全生产责任体系主要领导的重视组织体系的健全责任体系的严密资源投入的保障企业文化的先进企业主体责任72安全生产责任体系企业主体责任12345企业安全生产制度标准。企业安全生产责任制。企业各层级签订的责任书、考核评估情况与记录。车间/班组风险责任清单。岗位安全职责的宣贯记录、看板悬挂情况。安全生产责任体系EHS主讲人：