完整版人事部年终工作总结与计划课件.pptx

1、目录一、20 工作总结关于人员关于人员动态动态关于人员关于人员招聘招聘关于人员关于人员培训培训关于员工关于员工活动活动关于人事关于人事管理管理关于制度关于制度建设建设关于关于xxxx管管理理关于项目关于项目申报申报关于部门关于部门建设建设关于人员动态20 年全公司（含各分、子公司）共招聘 人，共离职 人，截至12月20日，在职人员总数170人。项目项目招聘人数招聘人数离职人数离职人数在职人数在职人数*251336*831469*5513*281852关于人员动态人员流动分析：1、除过 县和周至的生产工人，经由天一人事部办理的离职人员共23人。2、其中，因为个人发展原因离职的9人，占比%；因为家

2、庭原因（生、老、病、死、迁移、结婚等）离职的7人，占比30.43%；因为能力不足被公司劝退的有7人，占比30.43。3、能力不足的人员为：*4、人力资源离职率：23/（52+69）/2=38%。5、人力资源新进率：（33）/（52+69）/2=54.54%关于人员动态人员流动分析：6、净人力资源流动率（仅计算天一瀚华）：16/（52+69）/2=26.44%。（16为补充离职人员的岗位而招聘的人员数）7、总体上说，公司净人力资源流动率小于人力资源离职率，小于人力资源引进率，说明公司处于扩张期，但是38%的离职率高于合理的人力资源离职率比例10%，意味着公司的淘汰率过高，需要调整。关于人员招聘2

3、015年，公司通过智联招聘共计招聘24人，通过引荐等方式招聘9人，通过58同城招聘1人，工厂自主招聘108人。关于人员招聘1、2015年共通知面试人员100余人，主持面试70余次，简历库人才储备800余人。2、智联招聘只适合招聘中端人员，高端与低端人员招聘效果不是特别理想，建议在下一轮招聘高峰期增开58同城或者前程无忧。3、猎头招聘成本过高且效果低下，目前不建议大范围采用。4、2015年度公司招聘人员中认为能力不足且离职的只有*1人，同时，研发部的*也被证实无法胜任研发工作，其他人员均有不俗表现，尤其是外贸部和质量部。关于人员招聘关于人员招聘的流程：请各部门按照制度执行！关于人员招聘人员结构：

4、部门部门人员数量人员数量大专及以上大专及以上 中级职称及以上中级职称及以上综合管理部门16156研发技术部门662销售部门27270财务部门662生产部门*生产基地3653*生产基地69128质检部门10103采购部门640全体员工1708524关于人员招聘人员分析：1、截至目前，公司人员总数（含分子公司所有人员）为170人，其中，大专及以上的85人，本科及以上的38人，硕士及以上的（含函授）只有5人，博士及以上的0人，尤其是在研发、技术及质量管理等部门更是缺乏高学历的人才储备，很大程度上影响着公司的技术传承和长远发展。2、年龄结构3、从年龄结构来看，公司处于正金字塔形，是合理的年龄结构。年龄

5、年龄人数（人）人数（人）比例（比例（%）30岁及以下6437.6430-40岁（含）5331.1740-50岁（含）3822.3550岁以上52.94合计170100.00关于人员培训1、2015年组织的大规模培训有：（1）销售部全网营销培训 （2）*生产工厂岗前培训 （3）新员工培训 （4）会议、沙龙、讲座培训：政府各部委、券商等 （5）各部门制度内训 （6）销售部工厂轮岗培训 （7）金融办融资培训 （8）研发部、质量部、生产部定向委培 （9）员工拓展培训 （10）销售部国内营销培训（没有实施、免费、1天）关于人员培训2、人员培训分析：（1）培训覆盖率：除过*外，给公司其他所有人都提供了培训

6、机会，其中业务人员的培训时间最多，培训覆盖率达到了99%以上。（2）培训的补助：报销相关费用，包括自行深造及有益于公司发展的自我学习的费用。（3）培训效果：食品检验证、司炉证、水处理证、安全员证全部拿到。事实上培训效果分析应该由受训部门自己开展，直观地说，对业务员开展的营销培训效果在当时并不是很好。（4）培训方式：入职培训、在岗培训、脱产培训、技能培训、换岗培训、外派培训、自我开发等所有培训形式都做到了。（5）部分部门内部自己安排的培训并没有算到此次总结之中，但仍在考勤、薪资等待遇方面作出合理安排。关于人员培训第二章 职责第三条 人力资源部负责提供员工培训总体（框架）制度，同时进行必要的条款解

7、释和培训工作；开展新员工入职引导培训；培训工作的管理与监督，指导培训管理员开展工作；管理公司员工培训档案。第四条 公司各职能部门对本部门培训工作的组织和督导及培训效果负有责任。请各部门按照制度执行！关于员工活动今年的员工活动比较贫乏，主要有：1、年会2、拓展培训3、员工婚庆喜事4、图书购买5、员工体检（未实施）6、员工旅游（未实施）主要因为今年的工作任务太大太多，时间不够充足！关于人事管理1、考勤（1）截至11月份，归我部门考勤的人员登记在册录有指纹的共50人，其中离职6人，归属*管理的1人。（2）全年度考勤中90%以上的员工能良好实施考勤，部分人员因为岗位关系难以精确考勤，主要包括营销服务部

8、相关人员及注册部*。（3）全年超过扣款标准的迟到不超过30次，全年单纯忘记打卡的次数不超过20次，加班工时平均每人每天达到1个小时以上（只计算下班打考勤时间）（4）2015年全年未休年假、且未用年假冲抵事假的员工共5人，还有年假剩余的员工共有21人，处理方案：验厂年假有效时间至春节、按未休年假的天数计算特殊奖金并随1月份工资发放。关于人事管理2、工资（1）截至2015年11月份，登记在册由行政人事部计算工资的员工共64人。单位：元项目项目1月月份份2月月份份3月月份份4月月份份5月月份份6月月份份7月月份份8月月份份9月月份份10月月份份11月月份份12月月份份总计总计实发实发工资工资1682

9、72.58181016.28171346.84189597.24201982.59211291.56219596.775253156.72266610.93247041.91252425.162362338.585社保社保9076.711661.312261.812224.512837.712837.713442.2814400.5814380.5214322.4214472.8141918.3关于人事管理（2）管理职系人员共计16人（含*），行政事务职系11人，技术职系13人，业务营销职系24人 （3）所有职系中绩效等级为1级（管理职系为6级最低）的共计29人，绩效等级为2级（管理职系为5级

10、）的共计9人，绩效等级为3级（管理职系为4级）的共计10人，绩效等级在3级以上的共计16人。（4）除过业务职系，其余职系的最低工资为3080元，业务职系中最低工资为2525元。关于人事管理3、社保（1）*社保帐号：*，*社保帐号：*（2）*缴费情况：项目项目1月月份份2月月份份3月月份份4月月份份5月月份份6月月份份7月月份份8月月份份9月月份份10月月份份11月月份份12月月份份总计总计养老养老21172.220683.621172.222149.421609.422586.622586.623683.224725.624185.624185.624706.8273446.8失业失业1086

11、.410611086.41137.21110.21211.81211.81327.751440.751525.51525.51525.515249.8医疗医疗7604.874277604.87960.47771.48482.68482.69294.2510085.2510678.510678.510678.5106748.6工伤工伤543.2530.5543.2568.6555.1605.9605.9663.88720.38762.75762.75762.757624.91生育生育271.6265.25271.6284.3277.55302.95302.95663.88720.38762.75

12、762.75381.385267.34大额大额补助补助268.8262.4268.8281.6275.2300.8300.8300.8326.4345.6345.6345.63622.4关于人事管理（3）2015年度*公司共计缴纳社保411959.85元。（4）2015年度共计办理社保新增、暂停、续保人数41人次。（5）办理档案存放8人次。关于制度建设关于行政管理1、来访接待2、办公用品采购及领用3、车辆分派及管理4、软硬件维修维护5、会议组织及调试6、档案管理7、公章资质管理及变更8、员工宿舍及福利发放9、员工活动10、值日及保洁11、通知及文件签发关于行政管理行政管理分析：1、接待工作专业

13、度不够。2、消耗性办公用品采购费用：元3、车辆资源紧张。4、软硬件维护，包含网络、通讯、ERP系统等工作缺乏专人管理，琐碎且繁多，会占用很多工作时间。5、公司会议组织和部门会议安排需要加强流程管理，设备操作需要培训。6、员工福利有待加强，目前的福利力度不够。7、员工活动有待加强。关于项目申报1、2015年科技计划及小巨人备案：暂定500万股权投资，目前处在合同签署阶段。2、2014年小巨人贷款贴息：因为与之前的贷款贴息相冲突，没有通过。3、2015年产业发展专项（工程实验室项目）：因为错过初审答辩被列到下一年。4、2015年工业发展专项：1000万股权投资已经到账。5、市级鼓励上市企业专项：5

14、0万已经到账。6、2011年工业发展专项验收：12万尾款已经到账。7、高新技术企业更名：已通过，等待换证。8、2014年外经贸项目验收：正在准备验收。9、宝鸡市中小企业发展项目：因为厂房权属问题无法备案。关于项目申报10、2015年科技金融贷款贴息：已经通过，2016年拨款。11、高新区新三板补助：50万已通过，2016年拨款。12、高新区贷款贴息：已经通过，2016年拨款。13、2015年西安市产业引导资金：西投公司直接申报，材料已经递交，等待下一步评审。关于项目申报项目分析：1、目前陕西省的项目基本上都变为股权投资的形式进行补助，无偿资助的项目少且资助金额小。2、部分项目对公司的财务、知识

15、产权、研发水平等指标要求很严，目前公司的实际情况有些欠缺。3、因为人员及精力有限，可能错过了某些项目。4、因为财政拨款会综合考量企业获得政府资助的情况，一般情况下，没有特别顶尖技术的企业很难一次获得两个以上的大额资助项目。关于部门建设行政人事部人事（人力资源部）行政（办公室）企划项目（政府事务部）网管文秘人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理办公设备维护及管理、办公用品采购发放、档案管理文件收发、会议接待出差安排、行政费用控制、员工活动及福利、后勤保障、日常事务管理等行政（办公室）项目申报及验收采购证券事务法务财务。关于部门建设现状分析：1、行政人事部门人员

16、不足，且身兼多职，不能满足未来三年部门工作的需求。2、绩效考核体系尚未确立。3、人力资源整体实力有待加强。截至目前，公司人员总数（含分子公司所有人员）为170人，其中，大专及以上的85人，本科及以上的38人，硕士及以上的（含函授）只有5人，博士及以上的0人，尤其是在研发、技术及质量管理等部门更是缺乏高学历的人才储备，很大程度上影响着公司的技术传承和长远发展。4、权责不够明晰，部分工作收回来有越权嫌疑，放出去有避责嫌疑。5、缺乏权威性，得不到其他部门的积极配合和理解。二、20 年工作计划20 年部门战略及计划1、建立绩效考核体系2016年1月25日至1月31日，对公司（总经理办公会成员、工人及入

17、职不到三个月的新员工除外）全体员工进行年终绩效考核。要求以部门为单位，部门经理及分管领导参加部门员工总结及绩效考核过程，分销售部、外贸部、瀚华、研发部、质量部、周至团队、凤县团队几个部门。根据具体进度再安排已经被任命的总经理办公会成员之外的经理级、主管级管理人员进行工作总结及绩效考核，任命时间不超过三个月的除外。2016年3月1日，正式启动绩效考核制度。关于部门建设2、明确部门权责，尤其是交叉工作的权限。已经制定并发布相关制度的按照制度执行，总经理办公会成员对制度有异议地可以申请启动制度修改流程。对于缺乏制度的按照权责归属尽快建立相关制度：我们可以帮忙出力，但不希望总是出力不讨好。如果有可能，

18、希望将证券事务代表的工作分割出去，或者再招聘至少一名直属员工。交叉工作：招聘、培训、证券及股转、制度建设、合同及档案管理、物流及车辆调派、文秘、工厂相关工作关于部门建设3、增加员工活动2016年希望能增加员工活动的次数，希望各部门妥善安排工作并积极配合。暂计划：2016年正月：春节团圆饭2016年4月：植树活动2016年7月：趣味运动会2016年9月：户外拓展2016年12月：娱乐竞赛（可组织球类、象棋、斗地主、书画等）关于部门建设4、增加员工福利生日福利：非工厂人员生日当月收到公司的蛋糕卡（100元），工厂人员生日当天收到厨房特制的长寿面、鸡腿饭等。餐补：午餐补助，可选择一家相对较稳定的餐厅

19、办理就餐卡，以每天10元，每月22.5天为限。节日福利：建议在端午、中秋、春节三个传统节日发放购物卡，面额200元、300元；建议在三八节（仅限妇女）、青年节（仅限男性，可与员工活动合并举办）、建党节（党员）举办针对性活动，比如K歌、舞蹈、拔河、看电影等体检和旅游：每年选做一项，条件成熟后可全部实施。关于部门建设5、增加高素质人才配置及储备2016年计划招聘或引进硕士以上学历5人。在员工更替过程中尽量招聘学历和职称较高的人，为公司进一步扩大储备必要的管理人员，预防部门扩建时无人可用的尴尬局面。通过绩效考核了解员工及管理人员的真实情况：能者上，平者让，庸者挡，完善部门及人员配置。关于部门建设6、践行企业文化，从管理人员做起每个部门都提沟通不畅，但偏偏每个部门都不愿意去找别人沟通。部分管理人员在职能上不能取消，但希望能更加提升自身素质，发扬*精神，将企业文化传送给每一个员工。企业文化的匾额：争先、凝聚、活力、信任、成就、责任文化周：要求以部门为单位通过学习某本书、某个影片、某个讲座、某次活动来总结对某一种企业文化的理解。活动及福利：条件成熟后编辑*内刊：重大新闻、制度建设、领导寄语、员工感悟、总结规划、文化杂谈、知识普及等。