年度工作计划(模版)课件.ppt

1、凡事凡事预预则立，则立，不预不预则废！则废！2任一家企业，自建立之初，便如航行于茫茫大海的一艘帆船，如果没有掌握好航行的方向，越是加足马力，最后偏离目的地就越远。愿景决定企业的方向与目标，而战略则指引企业这艘船向既定的目标前行。航船在前进的道路上，有诸如风浪等诸多障碍与风险，要规避这些风险，就需提前了解天气与海情以规划航线，制定应对措施。企业的经营环境较之航行更为错综复杂，若没有严谨的规划，当我们面对政策的调整，市场的变化，竞争对手的冲击，将变得被动而无奈。战略是航标，计划才是舵，战略落地乏力的背后，除了执行的原因外，也关乎是否有细化的分解目标与行动保障措施，否则检查与改进就无从谈起。结果是过

2、程的累积，没有严谨的过程，就难以有完美的结果。所以，一个预设的目标能否得以实现，关键看实现目标的过程是否可控，而这，就是计划意义之所在。没有计划不一定就会失败，但胜在运气的结果很难让企业加以复制并持续；有了计划不一定就能成功，但即使在不可抗拒的外力面前跌倒，我们也能轻易凭借过往积累的经验与掌握的能力而从头再来！目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划513方案概要与编制依据计

3、划概要4计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）2、计划最终需要达成的结果是什么？5方案概要与编制依据编制依据公司任务指标部门定位2015年度工作计划威迈战略地图（本页PPT供参考，提报时请删除）市场 生产 物流生产开发销售物流售后服务管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）内部运营层面方案概要与编制依据7部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）8方案概

4、要与编制依据公司任务指标19方案概要与编制依据公司任务指标2目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划5110分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处总结粘贴至此处2021年度部门工作总结回忆取得的主要成绩存在的主要不足 11122021年度部门工作总结回忆2021年关键指标分析指标年关键指标分析指标1：XXXXX改进措

5、施：无132021年度部门工作总结回忆2021年关键指标分析指标年关键指标分析指标2：XXXXX改进措施：无142021年度部门工作总结回忆2021年关键指标分析指标年关键指标分析指标n：XXXXX改进措施：无15部门/分公司SWOT分析SWOT分析机会与挑战（以下所有均为别公司案例模版，仅供以下所有均为别公司案例模版，仅供参考参考）1.新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛2.商务谈判中可充分发挥关系营销优势3.通过营销节奏控制来占据市场4.二次烧大抛晶市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。5.利用一次烧再次奠定市场地位，逐步淘汰二次

6、烧技术。外部机会（O）1.持续不断地投入研发，可能毫无收获2.产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要3.他人利用关系营销和价格战策略挤压市场4.他人抢先以成熟的一次烧技术进入市场5.他人更好品质稳定和关系带来冲击6.加大成本控制压力外部挑战（T）16SWOT分析优势与劣势1.可运用老业务员经验开拓市场，带领团队2.可稳定现有市场份额3.在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平4.行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础5.关注量，产能足，保障供应6.对配方的保密7.采购谈判中拥有谈判筹码8.供应商评价高，增加合作信心9.锻炼了人员的应急能力10.稳定和保障供应11.产能储备

7、充分12.即将有新技术推向市场，抢占制高点13.利于在一、二线品牌做一次烧技术推广14.墨水项目进入实操阶段15.拥有技术服务团队16.拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务17.可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发内部优势（S）1.老业务员离职带来的业务风险2.新业务员无法接替而影响销售3.开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人4.滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售5.其他部门不知道能为研发中心支撑什么6.与原有的技术队伍产生冲突7.不利于控制研发项目的方向、进度、预算8.不利于保护知识产权9.计划不完善导致应急增加10.搅拌车

8、间无法核算成本11.库存压力大12.对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整13.质量还需要提升，且不可追溯14.通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略15.原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质16.一次烧技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后17.原有一线品牌客户接受新技术有顾虑18.墨水市场的开拓还需要力度19.一次烧正式上线服务还需要确定20.技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升21.研发团队与生产团队在试验试制方面的配合内部劣势（W）部门SWOT分析17SWOT战略举措表部门SWOT分析目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度

9、部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划51182021 年度销量目标 年度工作目标年度工作目标6000万销量指标万销量指标192021 年度客户目标 年度工作目标个客户指标年度工作目标个客户指标20目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求

10、计划年度部门资源需求计划51212021 年部门第一季度关键行动举措22232015年部门第一季度关键行动举措242015年部门第一季度关键行动举措2021 年部门第二季度关键行动举措25262015年部门第二季度关键行动举措272015年部门第二季度关键行动举措2021 年部门第三季度关键行动举措28292015年部门第三季度关键行动举措302015年部门第三季度关键行动举措2021 年部门第四季度关键行动举措31322015年部门第四季度关键行动举措332015年部门第四季度关键行动举措1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021 年度部门重点工作年历目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年部门工作目标年部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划5135文件链接2021 年度部门资源需求方案人力资源需求：部门组织结构图部门人力资源配置图36资金需求预算（可另外附表）2021 年度部门资源需求方案37其他资源需求：382021 年度部门资源需求方案其他报告附件39THANKS ALL