风险评价工作表记录参考模板范本.doc

1、附录01风险评价组织机构1 风险评价领导小组组 长： 组 员： 2风险评价办公室领导小组下设风险评价办公室，具体负责风险评价日常工作。 3风险评价小组职责1）负责公司风险评估工作的组织、领导；2）负责制订风险评估的方法、程序和相关管理规定；3）定期组织对公司各岗位风险因素进行风险评估；4）对临时发现的事故隐患，及时进行风险评估，并制订防范措施。附录021常用风险评价方法1.1工作危害分析法（JHA法）1）将一项作业活动分解成若干相连的过程；2）对每个过程的所有潜在风险进行识别；3）针对每个风险制订控制措施。具体见下表：工作危害分析表作业任务： 工作地点：分析人员： 日 期：审 核 人： 日 期

2、：序号工作内容危害后果现有安全控制措施评价结果建议纠正/预防措施LSF风险等级1.2安全检查表分析方法（SCL法）1）先对一个检查对象进行分解，确定需要检查的若干小项；2）针对每一个小项，查找有关资料，确定检查标准；3）针对每一个检查标准，确定未达标的后果；4）针对每一个后果，确定现有的的控制措施；5）针对每一项现有的控制措施，制订改进控制措施。具体见下表：安全检查分析记录表检查工序： 检查对象：分析人员： 日 期：审 核 人： 日 期：序号检查项目检查标准未达到标准的后果现有的控制措施LSH风险等级建议改进措施1.3作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的

3、主要因素有3个： 发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一旦发生可能产生的后果。D = L E C 式中： D 作业条件的危险性，L 事故或危险事件发生的可能性，E 暴露于危险环境中的频率，C 发生事故或危险事件的可能结果。 （1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次

4、暴露0.5非常罕见的暴露（）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受2风险评价准则2.1事件发生的可能性L判别准则等级判 别 标 准5现场没有采取防范、检测、保护；或控制措施或危害的发生不能够被发现；或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4现场采取防范、检测、保护或控制措施

5、，但措施不当；或危害的发生不容易被发现；或在异常情况下必然发生此类事故或事件。3现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，但多数未得到执行或执行的偏差较大；或危害的发生容易被发现；或在异常情况下可能发生此类事故或事件。2现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，仅偶尔未得到执行或执行的偏差较小；或危害的发生能够立即被发现；或在过去曾发生此类事故或事件，但很少发生。1现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，全部得到执行且无偏差极不可能发生事故或事件。2.2事件后果严重性S判别准则（三种情况综合判别时取其最大值）等级法律法规及其他要求人财产损失（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5

6、违法法律法规和标准发生死亡30影响到公司外造成国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10严重污染造成省内影响3不符合总公司方针、制度、规定影响部分功能2公司内污染社区影响2不符合公司安全操作规程、规定轻微伤，不舒服2车间内污染公司范围1完全符合无伤亡无损失无污染形象无损2.3风险度R(=L*S)判定准则风险度风险等级应采取的行动和控制措施实施期限20-25特大风险采取措施降低危害前不能继续作业，对改进措施进行评估立即15-16重大风险采取紧急措施，建立运行控制程序，定期检查评估立即或近期整改9-12中等风险建立控制目标和操作规程，加强培训和检查半年内治理4-8可接受风险可考虑建立控制目标和操作规程，需定期检查有条件时治理1-3可忽略风险无需采取任何措施