供热企业安全生产标准化考评标准-备注版参考模板范本.doc

1、市供热企业安全生产标准化考评标准考核要素考评项目考评内容实际得分一、安全生产目标（50分）控制指标及检测1、制定文件化的年度供热安全生产目标与指标。安全生产目标与指标红头文2、根据供热企业及其部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划两措和考核办法。企管部各部门年度考评目标3、按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。纸质安环部考核记录表及纸质安全监察记录簿4、对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。2015-2016年度安全目标责任制考核统分表每个部门都有记录5、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。无修改二、组

2、织机构和职责（40分）机构和人员1、供热企业应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2009年成立安环保通知 三级网制度2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员（专职）。实际存在3、根据有关规定和供热企业实际，设立安全生产领导机构。每年更新三级安全网及安委会名单4、安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。档案室有每季度存档，安全环保部有电子版负责人企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：建立以安全标准化为依据的9001体系1、组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； 2、组织制定安

3、全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； 3、保证本单位安全生产投入的有效实施；4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；重大隐患厂务会批示5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6、及时、如实报告生产安全事故。责任制1、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。9001体系文件控制程序2、建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2016年生产与安全考核）3、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2016-7-20 安监局阚老师讲责任制4、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。无修订三、安全投入（110

4、分）安全生产费用1、建立安全生产费用提取和使用管理制度。有制度2、保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。财务有财务的分类：培训，检测，工伤等。无因费用原因而影响缺陷处理等引起的安全生产问题；具体台账无，可查安全风险抵押金、安全周期奖，劳保用品按时发放，消防器材及时更新购置等的记录。3、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；安全隐患及时发现及时消除，未发现失修项（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全培训有记录（安全月活动，月度安全例会等），定期发放，有管理制度及发放记录（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；每

5、季度安全性评价与总结，设备缺陷加强监控并及时处理缺陷登记薄（4）设备设施安全性能检测检验；设备每年执行年度大小修计划年度工作计划，锅炉定期年检等（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；消防器材定期检查更新（纸质记录）。消防演练及培训每年安全员都有记录（6）安全标志及标识；厂区张贴悬挂有安全标语、警示标志、警示线、宣传栏等（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。4、制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。制度有涉及，每年定期进行检测和体检工伤保险1、建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。工伤保险执行国家工伤保险条例规定，可查看职工工资发放记录2、足

6、额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。缴纳工伤保险 复印最近几个月的凭证3、保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。工资管理制度有涉及：5.1在册员工病假工资执行即热电【2004】第9号关于实行厂内职工医疗期及医疗期满的有关待遇和规定的实施办法。5.2 聘任员工病假工资执行事假工资。6.工伤工资执行即热电字【2004】第10号关于实施工伤医疗期内的工资待遇的有关规定。四、法律法规与安全管理制度（120分）法律法规、标准规范1、建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。以下由评审机构代办2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。上级主管

7、部门级安监局组织学习及下发3、企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。新安全生产法下发4、及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。20155、及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。新安全生产法下发组织学习及组织参加网络知识竞赛（新安全生产法宣传文件）规章制度1、建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。9001体系，持续改进，每年评审，及时修订2、按照规范建立和发布健全的安全生产规章制度，新制度及时发放3、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，

8、并对员工进行培训和考核。制度已下发至岗位，每年组织制度考试（企管部）操作规程1、编制齐全、适用的锅炉房、换热站等岗位安全操作规程。操作规程齐全2、向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。下发规程至个人，培训合格后方可上岗操作，不按照参数运行进行考核。文件和档案管理1、建立文件和档案管理制度，明确责任部门、人员、权限及各类安全生产档案及保存要求等（供热管线基础资料要全面）。档案管理制度2、确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。文件控制程序五、教育培训（100分）教育培训管理1、建立安全教育培训的管理制度，非采暖季每月组织一次供热管线运行分析会和安全生产分析会，采暖季

9、中每周召开分析会。新职工和在职职工培训管理制度；每周有周例会，每月有月度例会，2、确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。安全活动月通知通知人力资源部主管部门（安环部配合）3、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。有课件和签到表和现场照片等4、按照要求参加供热行业内统一组织的安全培训，并将培训内容作为供热企业二次培训内容，确保安全培训工作落实到位厂领导参加的“有限空间作业”安全培训后，安环保技术组织为期两天的全厂培训人员培训1、主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理

10、能力，经培训考核合格后方可任职。有证（新证未下发，考试合格）2、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。新职工培训管理制度，人力资源部培训记录3、对新员工进行“三级”安全教育。新职工培训管理制度，人力资源部培训记录4、岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，安环部介绍信记录及纸版5、从事特种作业人员和特种设备作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。证书在人力部，有表格6、对外来参观、学习、相关方等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。外来学习人员也要经过安全教

11、育培训，海晶化工等均安排正规教育步骤，类似于新职工入场的安全教育安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。锅炉房、换热站等重点部位要在明显部位张贴安全宣传标语。安全月活动照片，现场宣传标语齐全六、生产设备设施（70分）建设1、新建、改建、扩建的供热工程按规定报批（总工办）2、建设工程竣工后按规定组织验收并到工程质监部门办理备案手续.新建锅炉经过锅检所验收，出具报告（总工办）3、供热竣工资料、设备台帐保存完好 总工办纸质记录4、加强在建供热工程安全施工管理，不发生安全事故 无安全事故运行管理1、建立供热设备设施的检修、维护、保养管理制度。设备管理制度2、建立设备设

12、施运行台账，制定检（维）修计划。设备分运行及检修台帐见总工办及各部门，检修计划见厂年度工作计划3、按检（维）修计划定期对设备设施进行检（维）修。按照计划执行七、作业安全（100分）现场管理1、建立危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、相关资质、许可范围、审批程序、许可签发人员等： 动火管理制度2、对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应控制措施。定期巡视生产现场，发现隐患进行评级分类（三类），重大隐患加强监控并制定控制措施。如近期的#1机振动超标。3、未经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。严格执行。4、设备检修或技术改造，应制定相应的安全技术措施。

13、多单位、多工种在同一现场施工时，应建立现场指挥机构，协调作业。严格执行工作票，做好安措，重大项目设立指挥部或项目组，统一协调处理（总工办）。作业行为管理1、建立“三违”行为检查制度，明确人员行为监控的责任、方法、记录、考核等事项。安全监察考核制度2、要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。执行操作票 3、在供热锅炉房等生产场所作业时应有两人及以上协作，有专人监护；检查应携带可靠的通讯工具。执行监护制度、巡检佩带对讲机4、进入供热锅炉管道检修、抢修作业区，应按规定着防护用具，并禁止在作业区穿脱和摘戴，作业现场应有专人监护，禁止单独操作。严格执行，无违章警示标志和安全防护 1、建立警示标志和

14、安全防护的管理制度。执行安全警示标志和安全防护管理制度 2、在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志及其使用导则（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。现场严格执行3、在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等，并应设警示标志。施工现场严格执行警戒及警示4、设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。严格执行，现场八、隐患排查与治理（80分）隐患排查 1、建立供热安全隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。设备管理制度中的“使用和维护”设备使用维护实行岗位责

15、任制，巡回检查制，现场交接班制，设备定期试验、轮换制等制度。所有生产设备实行双专责人制，即运行人员定期维护（保养）设备专责人制和检修设备专责人制。 2、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。各专业对本专业巡检、 3、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。发现隐患的认定及奖励制度 4、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。日常综合检查，季节性检查、5.1或10.1停运后检查等方式进行隐患治理1、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。热立达及厂办上报材料 2、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 3、按规

16、定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向供热管理部门报送。厂办上报公用事业处4、企业应根据生产状况及隐患排查治理情况，采用技术手段建立安全预警系统。监控中心九、危险源监控（60分）辨识与登记 1、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、持续改进等。锅炉也压力管道及压力容器属于特种设备 2、按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。特种设备管理制度 3、对确认的危险源及时登记建档。总工办有特种设备台帐4、按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。总工办向锅检所报备监控与管理1、对危险源（包括企业确定的危

17、险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。锅炉及压力管道等均有在线仪表及就地仪表，实行岗位监盘及现场巡检2、在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）厂外热力管道有高温警示十、职业健康（60分）职业健康管理1、建立职业健康的管理制度。13项制度 建议加入9001 2、按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。做好防尘、降低噪声等无污染。看现场3、应为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、

18、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。劳动防护用品按季度定额发放。档案中发放表4、建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。有各档案5、对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。无职业病患者6、定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。定期检测并出具报告2015、公布、存档7、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。无急性职业危害，无有毒物8、指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。无需职业维护防护用具9、积极采取防止有毒有害气体等职业

19、危害的措施，消除职业危害。达不到标准要求的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。采取降低噪声措施及防尘措施。职业危害告知和警示1、与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。告知书存档2、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。安全月的培训有涉及，入厂教育有涉及职业危害申报1、按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。即墨市安监局，已通过网上申报系统,中国安全生产科学研究院2、下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门

20、申请变更：无（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。十一、应急救援80分）应急机构和队伍1、建立事故应急救援制度，完善供热事故应急预案。蒸汽管线泄漏应急预案，计划增加热水管网泄漏及用户漏水2、按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人员。部门是安全环保部，人员为专职两人3、建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。生产突发事故应急工作程序4、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。厂组织各种反事故演练应急预案1、按应急预案编制导则，结

21、合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。应急预案已经写进9001制度 2、生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。 3、根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。已报市安监局。应急设施1、按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。防汛、防火等应急物资储备充足 2、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。防火物资检查有记录表，防汛物资季节性有组织全面检查，其他设备定期遥测绝缘及检查等应急演练 1、按规定组织供热生产安全

22、事故应急演练。电厂生产部 2、对应急演练的效果进行评估。总结事故救援1、发生供热事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。执行 2、应急结束后应编制应急救援报告，并组织人员进行事故分析。执行十二、事故报告及调查处理（70分）事故报告 1、建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。6安全事件调查制度 22、发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。执行3、按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。执行4、对事故进行登记管理。执行事故调查和处理1、按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故

23、调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。执行2、按照企业职工伤亡事故分析规则（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。执行设备启停及事故统计情况3、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。执行安全简报对本单位的事故进行公布，外单位事故主要通过安全培训活动十三、绩效评定和持续改进（60分）绩效评定及改进 1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况情况进行评估。厂年度考核目标安全目标考核细则 2、通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，进行整改。安全目标考核细则打分安环保

24、对每个部门年度总结中予以现场评价3、每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后或生产工艺发生重大变化后，应重新进行评定。执行 4、将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 5、将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。年度目标考核6、根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。制度适时修定总计9自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值