危险化学品企业重大风险和较大风险的判定表参考模板范本.doc

1、重大风险的判定原则根据化工企业生产特点，除风险判定准则确定的风险等级外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所； 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； 涉及重点监管危险化工工艺的； 构成重大危险源危险化学品罐区； 建设项目试生产和化工装置开停车； 一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等； 易产生硫化氢的作业场所。企业应结合自身生产特点和以上判定要求，将直接判定为重大风险的风险点进行记录和评审，并

2、建立重大风险点统计表，为下一步风险管控做好准备。10 / 10重大风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1液氯储存系统设备设施类厂区北部中毒、容器爆炸1. 周边装置、建筑物防火间距符合要求；2. 设置压力、液位高低报警联锁；温度及压力就地显示及远传；3. 设置安全独立仪表SIS系统；4. 现场设置有毒检测报警器；5. 配置事故尾气吸收系统；6. 配置氯气捕消器；7. 设置现场紧急切断阀；8. 公司领导关键装置重点部位巡检；9. 公司各专业科室及车间级实行定期巡检，班组每小时班组巡检一次；10. 各安全附件及时维护保养，对安全阀等安全设

3、施定期检测；11. 制定安全操作规程；12. 设置现场紧急处置方案；13. 进出口阀门实行双阀控制；14. 现场设置防沉降检测； 15. 设置双电源；16. 配备应急急救援器材；17. 配备防化服；18. 配置应急吸收软管。公司级-生产总监直判（重大危险源）2氯化系统运行作业活动类氯化工序中毒、窒息、火灾爆炸、灼烫1. 设置压力、温度高低报警联锁，温度和压力就地显示和远传；2. 设置安全独立仪表SIS系统；3. 现场设置有毒可燃检测报警器；4. 配置事故尾气紧急排放系统；5. 配置氯气捕消器；6. 设置现场紧急切断阀；7. 每小时班组巡检一次，公司领导、各专业科室及车间级实行定期巡检制度；8.

4、 各安全附件及时维护保养，对安全阀等安全设施定期检测；9. 设置现场紧急处置方案；10. 编制安全操作规程，并每年组织一次培训。公司级-生产总监直判（监管工艺）3氢化单元开车作业活动类氢化工序中毒、窒息、火灾爆炸、灼烫1. 设置独立安全仪表SIS系统；2. 设置安全联锁；3. 温度、压力及液位远传。高低报警；4. 制定安全操作规程；5. 制定事故应急处置方案；6. 定期职工安全培训。公司级-生产总监直判（监管工艺）4氢化单元运行作业活动类氢化工序中毒、窒息、火灾爆炸、灼烫1. 设置压力、温度高低报警联锁，温度和压力就地显示和远传；2. 设置安全独立仪表SIS系统；3. 现场设置可燃检测报警器；

5、4. 配置事故尾气紧急排放系统；5. 设置现场紧急切断阀；6. 每小时班组巡检一次，公司领导、各专业科室及车间级实行定期巡检制度；7. 各安全附件及时维护保养，对安全阀等安全设施定期检测；8. 设置现场紧急处置方案；9. 编制安全操作规程，并每年组织一次培训。公司级-生产总监直判（监管工艺）5氯化反应釜设备设施类氯化工序中毒、窒息、火灾爆炸、灼烫1. 设置独立安全仪表SIS系统；2. 安全阀、爆破片；3. 可燃有毒检测报警器；4. 工艺参数高低报警，安全联锁；5. 循环水夹套温度调节；6. 氯气捕消器；7. 定期职工安全培训；8. 制定安全操作规程；9. 制定事故应急处置方案。公司级-生产总监

6、直判（监管工艺）6氢化反应釜设备设施类氢化工序中毒、窒息、火灾爆炸、灼烫1. 设置独立安全仪表SIS系统；2. 工艺参数高低报警，安全联锁；3. 安全阀、爆破片；4. 可燃有毒检测报警器；5. 定期职工安全培训；6. 制定安全操作规程；7. 制定事故应急处置方案。公司级-生产总监直判（监管工艺）7一级以上动火作业作业活动类生产厂区触电、中毒窒息、火灾爆炸1. 采用便携式检测仪按照规范要求进行监测；2. 严格作业票证的办理；3. 监护人坚守岗位；4. 作业人员持证上岗；5. 彻底吹扫置换，有毒及可燃有害气体浓度符合安全要求；6. 配备消防应急器材；7. 制定作业方案、动火作业部位断开或隔离，进行

7、安全交底。公司级-生产总监直判8受限空间作业作业类活动生产厂区中毒窒息、火灾爆炸1. 采用便携式检测仪按照规范要求进行监测；2. 严格作业票证的办理；3. 监护人坚守岗位4. 持证上岗；5. 彻底吹扫置换，有毒及可燃有害气体浓度符合安全要求；6. 配备消防应急器材；7. 制定作业方案、强制通风，进行安全交底。公司级-生产总监直判9四级以上高处作业作业类活动生产厂区高处坠落1. 严格作业票证的办理；2. 监护人坚守岗位；3. 持证上岗；4. 配备安全带；5. 制定作业方案、安全交底。公司级-生产总监直判较大风险的判定原则企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较

8、大风险： 属于关键装置和重点部位的场所、设备和作业活动。 涉及高毒、易燃、腐蚀性物料装卸车的； 二级动火作业； 涉及级高处作业的； 涉及可燃有毒介质盲板抽堵作业的。风险分级管控一般原则1.风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。2.企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控： 重大风险由公司级管控，即实施公司、车间、班组、岗位四级管控； 较大风险由车间级管控，即实施车间、班组、岗位三级管控； 一般风险由班组级管控，即实施班组、岗位二级管控； 低风险由岗位级管控，即实施岗位一级管

9、控。如下图：责任人风险等级1级风险点2级风险点3级风险点4级风险点公司负责1级风险点管控车间负责2级以上风险点管控班组负责3级及以上风险点的管控岗位负责4级及以上风险点的管控风险分级管控实施 化工企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照表A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控；对直接判定的重大风险和较大风险，无论其评价级别是否低于三级，其管控级别都应按直接判定的重大或较大风险来管控，管控层级也必须是对应的管控层级。作业活动风险分级管控清单单位：xxxx化工有限公司风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件

10、评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动罐区巡检1检查围堰巡检时围堰台阶踏空4蓝坠落在罐区围堰出入口内外设置台阶制定罐区安全检查表，按时巡检，定期检查，维护，发现问题及时处理入厂进行三级安全教育、每年进行再培训教育防静电工作服、安全帽、防酸碱手套，护目镜发生泄漏立即启动应急预案，若不慎溅到眼睛或身上，立即打开洗眼器和淋洗器，用大量水冲洗班组级2检查储罐液位液位显示异常4蓝灼烫设置浮球液位计，有高低液位红线标识班组级3检查阀门、法兰连接液体外溅伤人4蓝灼伤法兰连接处加装防喷溅罩班组级4检查机泵电机漏电，联轴器

11、未防护4蓝触电、机械伤害联轴器或转动部位设置防护罩，设备接地班组级5检查消防器材、洗眼器消防器材失效、损坏，洗眼器不通水4蓝火灾、灼烫每月定期检查、灭火器欠压及时充装，洗眼器定期排水班组级2作业活动液碱泵启停1检查泵体各部位螺栓、密封螺栓松动、机械密封泄漏4蓝着火、爆炸螺栓长短合适，漏出2-3丝，密封材质型号符合规定安全科每周定期检查，装卸工每次启泵前检查，定期维护保养对操作工进行物料泵操作规程的培训工作服、安全帽、防毒口罩、防酸碱手套、护目镜立即紧固螺栓，若密封处有漏料现象，则调整机械密封或更换班组级2首次启动时，点动电机检查电机转向电机反转4蓝电机损坏点动时间不宜太长，应为1-2秒若电机反

12、转则找电工处理班组级3开进出口阀门阀门未打通；出口阀门开度过大4蓝憋压、泵损坏；上液量过大。进口阀全开，出口开1/3及时调整出口阀门开度班组级4启动按钮开关漏电4蓝触电安装漏电保护器发生触电事故按照触电事故现场处置方处置班组级5停泵操作顺序颠倒4蓝物料倒流、漏料灼伤先关出口阀、快速按停止按钮，最后关进口阀班组级3作业活动液碱卸车1入厂核查运输单位、车辆、驾驶员、押运员无资质或证件超期未复审4橙车辆伤害、火灾、腐蚀、灼伤选用有资质的运输单位和车辆，驾驶员和押运员持证上岗入厂进行资质核查登记，证件复印驾驶员、押运员需在市级以上安监部门培训并考核取证防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升

13、级管控2检查阻火器、灭火器未安装有效的阻火器、未配备灭火器4橙火灾、爆炸进入厂区前在排气筒上安装阻火器，车上应配备灭火器门卫负责进行检查对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升级管控3引导来车进入卸车区域溜车4橙溜车、泄漏、腐蚀、灼伤拉上手刹，采用木质垫木车挡卸车前检查、严格按照操作规程操作对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升级管控4静电释放没有导静电装置或损坏4橙火灾、爆炸车辆和装卸车处必须设置导静电装置 卸车前连接导静电装置，消除静电对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的

14、培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升级管控5检查储罐液位高液位卸车4橙冒罐造成灼伤、腐蚀现场液位计及远传液位高低液位报警卸车前检查储罐液位、严格按照操作规程操作对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜发生泄漏立即启动应急预案，若不慎溅到眼睛或身上，立即打开洗眼器和淋洗器，用大量水冲洗车间级升级管控6连接软管软管破损或接口密封不好5橙中毒、窒息、灼伤采用防酸腐蚀软管连接前检查软管内有无物料对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜发生泄漏立即启动应急预案，若不慎溅到眼睛或身上，立即打开

15、洗眼器和淋洗器，用大量水冲洗车间级升级管控7开卸车阀开错阀门、阀门损坏4橙无法卸车、泄漏中毒、窒息、灼伤阀门加标识开阀门前检查对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜发生泄漏立即启动应急预案，若不慎溅到眼睛或身上，立即打开洗眼器和淋洗器，用大量水冲洗车间级升级管控8启动卸车泵启动按钮漏电、电缆漏电4橙触电采用合格电缆及开关，采用漏电保护定期检查对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜发生触电立即用木棍将人体与带电体分开车间级升级管控9卸车过程检查泄露4橙中毒、窒息、灼伤卸车设主副操，两人配合操作，一人负责检查液位，对卸车过程进行巡检，一人在卸车泵处，随时准备关泵对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜若不慎溅到身上立即打开淋洗器，用大量水冲洗车间级升级管控10拆卸软管软管有料4橙中毒、窒息、灼伤采用防酸腐蚀软管拆卸前将软管内物料回收对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升级管控11物料回收物料回收泄漏4橙中毒、窒息、灼伤严格执行装卸车管理制度和操作规程对相关人员进行液碱卸车操作规程及注意事项的培训防毒面具、防酸工作服、防酸碱手套、防护眼镜车间级升级管控