生产经营企业安全管理隐患排查信息一览表参考模板范本.doc

1、安全管理隐患排查信息一览表备注：表中隐患排查表检查周期 “A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“”代表承担主体责任*代表监督检查风险点编号 工作步骤 危险源描述 导致后果 控制措施 等级组织检查岗位周期班组周期部门周期公司周期加工过程重型龙门刨铣床违规操作，未佩戴劳保用品。机械伤害1.有可能造成缠绕、吸入或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。3.设备维护检修时应使用能量锁定装置。4.制定并执行操作规程。三级*AA*B*C卧式车床违规操作，未佩戴劳保用品。机械伤害1.有可能造成缠绕、吸入或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置

2、应设置防护罩。2.转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。3.设备维护检修时应使用能量锁定装置。4.制定并执行操作规程。三级*AA*B*C摇臂钻床工作时未按操作规程使用，被绞伤机械伤害开机前需将被钻物紧固好，并进行安全确认。工作服要做到“三紧”，尤其袖口紧，禁止戴手套作业。四级A*A*B*C数控激光切割机作业时弧光辐射灼伤眼睛、皮肤灼伤、烫伤1.佩戴劳保用品；2.按照操作规程操作。 三级*AA*B*C二氧气体保护焊机未佩戴劳保用品，工作区域通风不畅灼烫、粉尘1.佩戴劳保用品；2.按照操作规程操作；7.加强通风。四级A*A*B*C交流焊机违规操作，未佩戴劳保用品。火灾、灼烫、触电、粉尘1.一

3、次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。2.焊机在有接地装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件双重接地。3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。4.焊接人员应持证上岗。5、危险区张贴警示标志、危害告知牌。三级*AA*B*C氧气、丙烷瓶气瓶瓶存放、使用未采取防倾倒装置，乙炔瓶放倒使用爆炸1、氧气、丙烷瓶存放、使用必须采取防倾倒装置；2、丙烷瓶严禁放倒使用。三级*AA*B*C气瓶瓶存放、使用与明火安全间距不够爆炸氧气、丙烷瓶存放和使用与明火间距不小于5米三级*AA*

4、B*C气瓶胶管老化、破裂火灾使用前进行检查，发现问题及时更换、安装三级*AA*B*C夏季高温天气，将氧气瓶、边玩瓶暴露在阳光下爆炸使用前要将气瓶放置在阳光晒不到的地方，并采取防倾倒措施后在进行作业。三级*AA*B*C喷漆喷涂生产线1.电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。2.静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。3.未佩戴劳保用品。火灾、爆炸、中毒窒息1.应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂浓度。2.安装报警装置。3.制定并执行操作规程。 4.喷漆设备、供漆容器及均应有可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。 5.佩戴劳保用品二级*A*AB*C砂轮

5、机违规操作，未佩戴劳保用品。机械伤害1、严格遵守安全操作规程2、使用机器时首先检查设备的完好性；3、使用机台时应佩戴劳保品；4、定期对手砂轮机进行检修和保养5、定期更换砂轮片三级*AA*B*C64手持电动工具设备安全设施缺失或不符合要求触电机械伤害1.按作业环境的要求，选用适当绝缘类别的手持电动工具。并配有漏电保护装置；2.电源线必须用橡套软线，长度不得超过15m，无接头及破损；3.电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无破损、无变形、不松动；4.电动工具的开关应灵敏、可靠，规格与负载匹配；5.定期或使用前进行检查，发现问题及时汇报或处理。三级*AA*B*C使用手持电动工具时未穿戴绝缘用品触电使用

6、手持电动工具时，必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋三级*AA*B*C未配有漏电保护装置触电每个手持电动工具都要安装漏电保护器，正确使用电源插座三级*AA*B*C二、包装作业65包装作业交接班时地面存在水、残留料液容易滑倒跌伤；其他伤害1、班前会，进行安全培训 ；2、发放防滑鞋； 3、及时清理地面料液 四级A*A*B*C包装时未佩戴劳保用品。机械伤害发放防护手套 三、设备维修保养66维修机械设备维修时，人员误开机，造成人员挤伤、夹伤其他伤害1、维修时停电进行挂牌，上锁、佩戴防护手套。四级A*A*B*C维修机械设备维修时，人员误操作容易造成触电伤害。触电1、设备停电，配电柜上锁，悬挂正在维修标示牌2、穿三防

7、鞋，戴防护手套。仓储区域（一）装卸区域作业卸货区域装卸卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工，发生车辆伤害车辆伤害 1、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开2、单独设立卸货区域三级*AA*B*C卸货区域装卸卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害物体打击 1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放四级A*A*B*C卸货区域装卸高处卸货，货物较滑，没有佩戴防护用品，从高处坠落高处坠落1、设置安全带悬挂点。2、高处作业佩戴安全帽及安全带、设置标示进行提示四级A*A*B*C叉车作业叉车作业卸货区域行驶的车辆，相互没有看到，发生车辆伤害车辆伤害 1、

8、将卸货区域与车辆行驶区域进行分开2、卸货摆放位置为卸货区三级*AA*B*C叉车作业挑货，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害物体打击 1、卸货的物料按照库房标准化摆放整齐，2、对于摆放不整齐的重新进行码放四级A*A*B*C叉车作业挑货，托盘为坏托盘，货物倒塌其他伤害1、承装货物严禁使用坏托盘2、进入库房佩戴安全帽四级A*A*B*C叉车作业在出库过程中行驶到门口或转弯，不进行鸣笛示意，过往的员工或其他正在行驶的叉车没有看到，发生事故其他伤害转弯或门口处进行鸣笛示意三级*AA*B*C叉车作业在出库过程中行驶的速度过快，对于过往的员工没有看到，撞到行人其他伤害对于叉车进行限速行驶的速度为7公

9、里以下，三级*AA*B*C六、车间巡检、开停设备（一）设备巡检70车间巡检设备运行噪声大，长时间接触可能对作业人员听力造成损伤职业病1、设置休息室，采取巡检作业，减少接触时间；2、定期对作业场所进行噪声检测，告知检测结果，超出80分贝作业场所佩戴护耳器；3、现场张贴“当心噪音”“必须佩带耳塞”标识；4、定期组织人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症或听力异常者及时调离； 四级A*A*B*C配电、空压机（一）设备巡检72配电设施巡检电容内部击穿短路易爆炸，易起火，造成烧伤其他爆炸1、电容内部有泄压装置，外部断路器保护；四级A*A*B*C2.配电工每小时巡视一次接触器及开关损坏，产生电弧，电气灼伤其

10、他伤害上级断路器保护，设备安全门隔离电弧四级A*A*B*C操作高压开关柜不穿绝缘靴绝缘手套，高压触电危险触电严格按照操作规程要求佩戴劳动防护用品，监护人监督四级A*A*B*C73空压机巡检设备噪声大，长时间接触会对听力造成伤害职业病1、采取巡检作业，减少接触时间；四级A*A*B*C2、作业场所张贴了作业场所职业病危害告知卡，告知卡中噪声超出80分贝，员工必须佩戴耳塞；3、现场张贴“当心噪声”、“佩戴护耳器”警示标识；4、定期对员工进行职业健康体检，发现职业禁忌症或职业病按规定调离噪声作业岗位空压机保养紧固螺丝时，未戴手套易划伤机械伤害要求作业人员进行机械维修时佩戴防护手套四级A*A*B*C厂区

11、道路76进出厂区东门货车较多，人员行走时不走人行道可能会被车辆撞伤车辆伤害要求人员严格执行厂规厂纪在人行道行走四级A*A*B*C进出厂区南门东侧出口处道路上经常停放外来人员车辆，员工下班时视线受阻可能发生交通安全事故车辆伤害定期进行安全培训，提升员工安全意识四级A*A*B*C起重设备起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害1.从事起重机械指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经起吊后方能正式作业。3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规

12、定位置，切断电源或脱开主离合器。5.制定并执行操作规程。三级*AA*B*C其他消防通道发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危险扩大。火灾1.消防车道的净跨度和净高度不应小于4.0m，坡度宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。2.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车场或回车道。三级*AA*B*C灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危险扩大。火灾1.应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量，火灾蔓延速速，扑救难度等因素选择不同类型灭火器，2.应设置在明显、且便于取用的地点，并不影响安全疏散。三级*AA*B*C安全出口设

13、置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。火灾1.每座仓库的安全出口不应少于2个。2.地下或半地下室安全出口不应少于2个，有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。3.厂房任一点至最近安全出口的距离应符合规范要求。三级*AA*B*C配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。火灾、触电1.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。2.配电箱内应安装防止操作室触电的绝缘板，防止带电部位的裸露。3.配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用

14、焊接、压接或螺纹连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。三级*AA*B*C作业管理有限空间作业未建立有限空间作业许可制度中毒窒息1、依法建立有限空间作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订四级A*A*B*C有限空间作业不到现场确认就许有限空间作业导致不满足有限空间作业条件的情况下进行有限空间作业发生中毒窒息中毒窒息作业许可人现场确认满足作业条件四级A*A*B*C有限空间作业有限空间作业没有监护人现场监护，有限空间内发生意外不能第一时间施救中毒窒息1、有限空间作业管理制度规定有限空间作业必须指定监护人现场监护；2、作业许可时对监护人到岗情况进行检查四级A*A*B*C有限空间作业进入罐作业未提前通知控制人员，搅拌启动异常启动或管阀开启供液，导致人员受伤机械伤害 灼伤1、有限空间管理制度规定下罐检维修必须提前通知中控关闭检修设备；2、作业人员关闭现场隔离开关并挂牌、上锁；3、作业许可人对挂牌上锁落实情况进行确认；四级A*A*B*C