通用行业（特种设备、危险作业）全套危险源识别与风险评价(参考)参考模板范本.xls

1、 HSE危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价结结果果一一览览表表重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD一、安全管理1安全措施、无安全管理规章管理缺陷各种伤害IIIIII11015150显著按规定进行审核2、有相关安全规章未经过审批、审核采用管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核3、未进行相关安全培训管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核4、违反安全规章违章作业各种伤害IVIV311545一般按规范审核5安全检查、设备设施未经检定就使用管理缺陷各种伤害IIII3615270高

2、度按安全管理手册审核6、未按要求进行各种安全检查管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查7安全会议、未按要求召开安全例会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查8、生产部未坚持每月安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查9、车间未坚持班前安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：总裁办序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD一、安全管理10特种作业、特种作业人员未按期培训、办证管理缺陷各种伤害IIIIII33159

3、0显著按规定进行检查11、允许无证人员操作违章作业各种伤害IIII3615270高度按规定进行检查12许可证、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证违章作业各种伤害IIII3615270高度按规范审核13防护用品、生产时不戴防毒面具违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查14、进入生产现场不穿工作服违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查15、生产时不穿防护鞋违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查16、高处作业不系挂安全带违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查17、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个人防护用品违章作业各种伤害IIII36152

4、70高度按规定进行审核18劳动纪律、酒后上班违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查19、串岗、脱岗违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：各部通用序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD一、活动场所、人员1办公区1、电脑电磁辐射设备缺陷视力受损V1616稍有增加防护用品22、复印机磁粉、臭氧的溢出环境不良职业病V1616稍有按规定现场检查把关33、空调氟利昂泄漏环境不良职业病V0.2310.6稍有定期检查44、电线破皮或插座损坏、漏电设施缺陷 触电、火灾V0.50.

5、5157.5稍有定期检查55、烟头乱丢失违章火灾IV311545一般检查把关66、办公场所财产被盗管理缺陷财物损失IV311545一般执行7关措施77、固体废弃物引燃管理缺陷火灾IV311545一般定期检查88、下班时，办公室用电设施未关闭电源违章作业火灾III3315135显著行政部监督抽查99、下班忘记锁好门窗违章作业财物损失III3315135显著行政部监督抽查10交通活动、上下班交通事故违章人身伤害IV311545一般自觉遵守交通法规11、因公外出交通事故违章人身伤害IV311545一般自觉遵守交通法规123、因公外出工作事故管理缺陷各种伤害IV0.561545一般精神集中，提高安全意

6、识13外来人员1、未经批准进入生产区域管理缺陷各种伤害IV131545一般按章办事142、接待人未进行安全告知管理缺陷各种伤害IV131545一般按章办事重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：各部通用序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、季节性活动11雨季1、现场设备等未及时进行安全检查管理缺陷触电IV311545一般按规定进行检查122、建筑物漏雨管理缺陷触电、财产损失IIIIII321590显著提前检查133、雷雨天气进行吊装和高处作业管理缺陷高处坠落IIIIII321590显著按规定进行检查104、避雷及其它接地措施未进

7、行电阻测定管理缺陷触电IIIIII331590显著按规定进行检查11暑季1、氧气瓶、乙炔气瓶在烈日下暴晒防护不当爆炸IIIIII663108显著按规定进行检查122、无卫生保健措施环境不良中暑IVIV33763一般按规范审核13冬季1、道路积雪管理缺陷摔伤IVIV63354一般现场检查142、室外水管线未做保温管理缺陷设备损坏61318稍有现场检查153、发电机、车辆冷却水未加防冻剂管理缺陷设备损坏IVIV63354一般现场检查164、用煤炉取暖时门窗封闭过严管理缺陷中毒IIIIII100.51575显著现场检查三、特殊作业17高处作业1、高处作业不系安全带或未高挂低用违章作业各种伤害IIII

8、II321590显著按规定检查182、穿硬底鞋进行高处作业违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查193、高处作业时上下抛掷工具或物料违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制204、高处作业时未使用工具袋违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制215、多层交叉作业时未采取隔离措施违章作业物体打击IVIV33763一般现场检查控制226、有恐高症、癫痫病史、高血压、心脏病等不适宜高处作业的人员从事高处作业生理缺陷高处坠落IVIV311545一般按规定进行体检身体重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险

9、控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD一、化学品储存、运输、使用1储存1、仓库设置不按规定（无良好通风、电器设备不规范、库房与火源间距不足等）违章作业火灾爆炸III161590显著按仓库规划设计执行，每天巡查、定期检查22、将性质相抵触化学品危险品混放违章作业火灾爆炸III3315135显著现场检查控制33、进入易燃、易爆化学品车间或仓库，携带火种或其它易产生火花，静电的物品违章作业辐射V3139稍有现场检查控制44、放射性物品储存、使用地，未划警戒线设立明显标志及屏蔽防护措施违章作业火灾爆炸III367126显著现场检查控制5运输1、装卸时未能轻拿轻放，发生碰撞、抛掷、滚动、倾斜等违章

10、作业火灾、爆炸III663108显著现场检查控制62、进入化学危险品储存区域的机动车排烟口无防护罩，防火器等防护设施违章作业火灾、爆炸IV31721一般现场检查控制7使用1、气瓶标识，防震胶圈，安全帽等缺失违章作业火灾、爆炸III663108显著现场检查控制82、气瓶使用未安装安全阀等回火装置，放置在架空线路或其它有火花溅落的地方违章作业火灾、爆炸IV33327一般现场检查控制93、在运输使用放射性、腐蚀性化学危险品时未着防护服违章作业火灾、爆炸IV33763一般现场检查控制重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据

11、级别的事故（IV）LECD二、设备使用10叉车1、作业时货叉上站人违章作业起重伤害IV31721一般安全教育与检查把关112、作业时货叉下面站人或有人行走监护失误起重伤害IV311545一般安全教育与检查把关123.、起升高度大于3米无防货物掉下措施防护失误起重伤害IV311545一般安全教育与检查把关134、.搬运松散堆垛的货物违章作业起重伤害IV31721一般安全教育与检查把关145、.带载时超速行驶违章作业起重伤害IV31721一般安全教育与检查把关156、带载上下坡时转向违章作业起重伤害IV311545一般安全教育与检查把关167、转向及制动失灵设备缺陷车辆伤害III611590显著安

12、全教育与检查把关178、无证操作违章作业机械伤害II3615270高度管理制度与现场检查18锅炉1、无使用登记证和定期检验合格证管理缺陷爆炸II3615270高度按规范控制192、司炉工无证操作管理缺陷爆炸II3615270高度按规范控制203、安全阀、水位表及各种连锁装置失灵设施缺陷爆炸IV16742一般强化检查214、缺水操作失误设备损坏IV16742一般强化检查225、不按操作规程作业管理缺陷设备损坏IV33763一般岗位检查制度重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、设备使用2

13、3切割机1、在砂轮片上研磨物件违章作业物体打击IV33727一般按规定现场检查把关242、操作手柄绝缘损坏仍使用违章作业触电IV33763一般按规定现场检查把关253、切割工件用力过猛违章作业物体打击IV33763一般按规定现场检查把关26电锤1、连接导线破损漏电仍使用违章作业触电IV33763一般按规定现场检查把关272、操作动作过猛卡钻违章作业物体打击IV33763一般按规定现场检查把关283、利用自身导线做上下传递违章作业物体打击IV33327一般按规定现场检查把关29台钻1、戴手套进行钻孔作业违章作业机械伤害IV33763一般按规定现场检查把关302、进行小型工件加工不使用台具违章作业

14、机械伤害IV33763一般按规定现场检查把关313、未采取接地保护违章作业物体打击IV33763一般按规定现场检查把关重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、设备使用32手电钻手持电动砂轮1、连接导线破损仍使用违章作业物体打击IV33763一般按规定现场检查把关332、手电钻放置位置不妥违章作业物体打击IV33327一般按规定现场检查把关343、使用砂轮机用力过猛违章作业物体打击IV33327一般按规定现场检查把关354、砂轮片接反违章作业物体打击IV33327一般按规定现场检查把关3

15、6 移动电动工具通用部分1、电动工具的负荷线采用规定要求的多铜芯橡皮护套电缆违章作业触电IV33763一般按规定现场检查把关372、电动工具的负荷线中的接地专用线未采用接地保护违章作业触电IV33763一般按规定现场检查把关38起重设备1.无证操作违章作业起重伤害II3615270高度管理制度与现场检查392.指挥人员不了解起重性能违章指挥起重伤害III611590显著定期培训与平时考核403.超负荷起吊违章作业起重伤害I10140400极其安全教育与检查把关414.斜吊,拉吊和吊地下埋设的物件违章作业起重伤害III611590显著安全教育与检查把关425.操作不平稳操作失误起重伤害IV327

16、42一般教育培训与检查把关重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、设备使用43起重设备6.使用不合格吊索具设备缺陷起重伤害I10140400极其按规定现场检查把关447.吊钩磨损超标设备缺陷起重伤害III60.540120显著按规定现场检查把关458.起重钢丝绳及绳卡不符合要求设备缺陷起重伤害I6240480极其按规定现场检查把关469.作业过程中重物下方有人员停留或通过监护失误起重伤害IV33763一般安全教育与检查把关4710.吊装作业未设警戒区管理缺陷起重伤害IV33327一般检

17、查4811.起吊时用手触摸索具或吊钩违章作业起重伤害IV33763一般安全教育与检查把关49发电机1、操作人员对操作规程和理解熟悉度不够管理缺陷各种伤害IV30.51523一般定期培训、演练502、无防护罩或防护罩不起作用管理缺陷机械伤害IV311545一般部门自查、监督检查513、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求管理缺陷触电IV311545一般安全检查524、机械振动、噪音管理缺陷噪声聋IV31721一般戴防护措施535、未制定保养计划或未定期保养管理缺陷各种伤害IV31721一般部门自查，监督检查重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险

18、性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、设备使用54空压机1、未制定保养计划或未定期保养管理缺陷各种伤害IV31721一般部门自查，监督检查552、长时间不放空管理缺陷管道爆裂IV311545一般部门自查，监督检查563、安全阀、减压阀失灵管理缺陷爆炸IV311545一般部门自查，监督检查573、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求管理缺陷触电IV311545一般安全检查58反应釜、搅拌罐1、高温投料管理缺陷烫伤IV311545一般劳保防护用品穿戴整齐592、热釜浴锅管理缺陷人身伤害IV311545一般严格按照工艺操作规程603、进入化学原料管理缺陷呼吸困难IV33742一般反

19、应釜安全操作规程614、维修防护措施不到位管理缺陷人身伤害IV331590显著反应釜操作规程625、因催化剂未加造成浴锅管理缺陷设备损坏人身伤害IV311545一般严格按工艺安全操作规程636、锅底搅拌螺丝脱落管理缺陷设备损坏人身伤害IV311545一般岗位检查制度重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总部门：生产部序号作业活动危险因素可 能判别 作业条件危险性评价危险控制措施导 致依据级别的事故（IV）LECD二、设备使用64反应釜搅拌罐7、爆沸浴锅伤人管理缺陷烧伤IV311545一般控制好蒸汽压力658、支架搅拌连接盘脱落管理缺陷设 备损害人身伤害IV311545一般岗位检查制度99、夜间巡检摔倒违章作业人员伤害IV33742一般提高安全意识，用手电照明道路