涉及“两重点一重大”危险化学品企业安全检查表参考模板范本.xls

1、 涉及“两重点一重大”危险化学品企业安全检查表一、安全管理检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议(一一)安安全全培培训训教教育育管管理理1.1.11.核实企业存在哪些特种作业岗位。2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。特种作业人员管理台帐、资质证书。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）(二二)风风险险管管理理/隐隐患患排排查查1.2.1企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达

2、隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。查隐患治理台帐国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三2012103号）附件1危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008)(三三)变变更更管管理理1.3.1企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。查变更管理制度关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十二）条1.3.2企业应将

3、工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。查变更管理制度关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十二）条1.3.31.抽查设备或设施变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。查变更申请表/审批表，相关记录关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十三）、（二十四）条1.4.41.抽查工艺变更申请表/审批表，是否包

4、括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训。查变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十三）、（二十四）条(四四)危危险险化化学学品品管管理理1.4.11.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书并记录；2.企业应在危险化学品产品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。3.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不

5、得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。4.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。查产品、原料的安全技术说明书与安全标签、发放记录、查危化品包装上安全标签国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中的评审标准第9危险化学品管理。1.4.2危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并不应贴邻建造。查现场安全生产法第三十九条建筑设计防火规范（GB 50016-2014（2018年版）第3.3.9条1.4.3重点监管的危险化学品的储存应满足常用化学危险品贮存通则GB15603的规定，应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允

6、许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。查现场常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)1.4.4危险化学品仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。查现场建筑设计防火规范（GB 50016-2014）第3.6.12条1.4.5压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。查现场常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)第6.6条1.4.6具有储存禁忌性质的物品禁止混存；具有还原性的氧化剂应单独存放。查现场常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)第

7、6.7条1.4.7剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。查现场危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十四条1.4.8液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.5.5 条 二、生产工艺检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议(一一)工工艺艺设设计计及及风风险险评评估估2.1.1是否使用淘汰落后技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（包括：合成氨半水煤气氨水液相脱硫工艺、合成氨固

8、定层间歇式煤气化装置、焦油加工工艺中的硫酸分解工艺、合成氨一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、合成氨L型HN气压缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、液氯釜式汽化工艺、液氯压料包装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉还原工艺设备、釜式夹套加热液氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装设备、三足式离心机、间歇焦炭法二硫化碳工艺）查设计安全专篇，查安全评价报告1.关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技201575号）2.淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技2016137号）(二二)工工艺艺技技术术及及工工艺艺装装置置的的安安全全控控制制2.2.1企业涉及重点

9、监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统；查设计安全专篇，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）2.2.21.涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。查设计安全专篇，查现场关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三200911

10、6号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三20133号）2.2.3企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。查现场关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）2.2.4企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）2.2.5危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺目录”和“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制

11、方案”的要求进行设置。（按照总局的要求，现场对照重点监管的危险化工工艺与重点监管的危险化学品的操作规程和DCS相关设置数据。）查资料、查DCS、查现场（存在2个危险工艺的，应至少查看2套，2个及以下的，均进行核实）首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）；第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 的实施意见（安监总管三20133号）(三三)工工艺艺运运行行管管理理2.3.1企业应制订工艺安全信息文件，工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。（工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺

12、文件中。）查技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.21.企业应制定操作规程，应包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等。2.操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标应一致。查制度危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.3企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性。应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。查规程、评审记录，查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安

13、全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.4企业是否在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。查现场国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）2.3.5抽查一个现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值是否一致。查管理制度、查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.6 企业应建立操作记录，定时进行巡回检查。查管理制度、查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.3.7 应及时处置工艺报警并记录。查现场危

14、险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.8是否存在超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置是否符合操作规程要求。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.3.9 查工艺联锁系统投入使用情况。查DCS及现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）(四四)现现场场工工艺艺安安全全管管理理2.4.1可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.4条。2.4.2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安

15、全地点，剩余的液化烃应排入火炬。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.7条。2.4.3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.7条。2.4.4 氨的安全阀排放气应经处理后放空。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.10条。2.4.5泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。查现场石油化工金属管道布置设计规范（SH 3012-2011）第8.2.4;8.2.5条。2.4.6液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体

16、、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.15条。2.4.7较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。查现场。石油化工企业设计防火规范第5.5.9条。2.4.81.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析，防止发生反应后产生有毒气体。2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。查现场；查设计专篇。国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）2.4.9可燃气体放空

17、管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第5.5.17条。2.4.10现场查看火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；2.火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施；3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。查现场；查DCS设置危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件3：工艺隐患排查表。2.4.11 火炬放空总管上设有的闸阀阀杆应水平安装。查现场。石油化工金属管道布置设计规范（SH/T 3012-2011）第10.2.10条的要求，闸阀阀杆水平安装。2.4.

18、12连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。查现场（抽查至少5处）石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第7.2.8条。2.4.13对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。查现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）2.4.14涉及液氯气化器的，查看气化器排污规定，并分析装置是否存在积聚三氯化氮的风险。查现场 氯 气 安 全 规 程 （GB11984-2008）第4.6条2.4.15

19、切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）(五五)罐罐区区安安全全措措施施设设置置及及运运行行管管理理2.5.1液化石油气储罐应设置适应存储介质的液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.11条。2.5.2全压力式液化烃储罐（包括球罐）根部宜设紧急切断阀。紧急切断阀应处于投用状态。查现场石油化工企业设计防火规

20、范（GB 50160-2008）第6.3.14条。2.5.31.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置防止泄漏注水措施。2.注水压力应能满足需要。查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.4全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.14条。2.5.5天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难而采取就地放空时，其排气管口高度应高出8m范围内储罐罐顶平台3m以上。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103

21、号）附件8：储运系统隐患排查表。2.5.6 液化石油气储罐应设置双安全阀。查现场石油化工储运系统罐区设计规范（SH/T 3007-2014）第6.4.2条。2.5.7 液化石油气储罐顶部吹扫用放空管应设置双阀。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.5.81.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。3.设有防止液体翻滚的措施。4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常

22、情况。查现场液化天然气（LNG)生产、储存和装运（GB/T20368-2012）第7.2.1.4；7.3条。天然气液化工厂设计建造和运行规范第1部分设计建造（SY/T 6933.1-2013)第10.2.1条、第10.2.4条;石油天然气工程设计防火规范（GB 50183-2004）第10.4.2条。2.5.9液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室；液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀。查现场氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQ/T 3016-2008）第5.5.2.1条。2.5.10液氯储罐充装量不应大于

23、容器容积的80%，液氯充装结束后，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。查现场氯气安全规程（GB11984-2008）第4.4条。2.5.11全压力液氨储罐应设液位计、压力表和安全阀；低温液氨储罐尚应设温度指示仪。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第6.3.10条。2.5.12气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.12条。2.5.13氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的15%-85%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%。现场检查；查DCS电石乙炔法

24、生产氯乙烯安全技术规程（GB14544-2008）第6.5.5条。2.5.141.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤；常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。2.可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合规范要求。查现场石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）中第5.3.5；6.2.5条。2.5.15严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。（存在外浮盘的检查其浮盘高度情况和管理）查现场，查记录化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）2.5.16外浮顶罐的浮仓无渗漏、无积油、排水

25、管畅通等。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）附件8：储运系统隐患排查表。2.5.17有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。查现场三、安全设施设备检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议(一一)控控制制系系统统设设置置3.1.1对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置是否开展功能安全评估（FSA）。查评估报告国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）第四条、第十四条问题：建议：3.1.2涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一

26、级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS/ESD）。查安全评价或重大危险源评估报告、现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令（第40号）第十三条(二二)仪仪表表安安全全管管理理3.2.1 控制系统故障处理、检修记录是否齐全。查变更审批单、记录危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求（GB/T33009.2-2016）5.11.2记录控制3.2.2查看记录，控制系统组态修改是否有记录。（从过程变更核查组态修改要求）查变更审批单、记录

27、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求（GB/T33009.2-2016）5.9.2变更管理3.2.3查看变更审批单，联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否按审批单执行。查审批单1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表2.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条3.企业联锁管理制度3.2.4 抽查联锁摘除和恢复是否按工作票执行。查工作票1.危险

28、化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表2.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条3.企业联锁管理制度3.2.5查看相关材料，摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。查记录1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）第4.6.1条、仪表隐患排查表2.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条3.企业联锁管理制度(三三)仪仪表表系系统统设设置置3.3.1传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修；回路投用前应进行测

29、试并做好相关记录。查相关记录1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条3.国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）第十条自动化仪表工程施工及质量验收规范（GB50093-2013）12.5.2回路试验应做好试验记录3.3.2安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。查现场1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安

30、监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.仪表系统接地设计规范（HG/T 20513-2014）第5.3.1条石油化工仪表接地设计规范（SH/T 3081-2003）2.4.13.3.3爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。查现场、产品防爆合格证1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058-2014）第5.2.3条石油化工自动化仪表选型设计规范（SH/T 3005-2016）4.93.3.4保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施

31、。查现场1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表2.爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058-2014）第5.4.3条3.自动化仪表工程施工及质量验收规范（GB50093-2013）第7.4.8条石油化工仪表管道线路设计规范（SH/T 3019-2003）8.4.63.3.5危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。查安全评价或重大危险源评估报告、查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令

32、（第40号）第十三条3.3.6危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。查现场危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ 3036-2010）第10.1条(四四)仪仪表表现现场场安安全全3.4.1现场检查，ESD的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查

33、表3.4.2 紧急停车按钮应有可靠防护措施。查现场1.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）2.信号报警及联锁系统设计规范（HG/T 20511-2014）第4.11.4条3.4.3罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。查现场石油化工储运系统罐区设计规范(SH/T 3007-2014)第5.4.5条。(五五)气气体体检检测测报报警警管管理理3.5.1可燃气体和有毒气体检测器位置与报警设定值的设置应满足石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）的要求。检查相关资

34、料、查现场石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）3.5.2 应绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。检查相关资料、查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）仪表隐患排查表3.5.3报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录。检查相关资料、查现场1.石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）第3.0.4条2.国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）第十九条3.5.4 可燃气体和有毒气体报警是否设置UPS电源。查现场1.石油化工可

35、燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB 50493-2009）第3.0.11条。2.仪表供电设计规范（HG/T 20509-2014）第5.3.1条3.5.5可燃、有毒气体检测报警探头应完好，无故障，无腐蚀、无灰尘。查现场危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）隐患排查表3.5.6检查当天发生的可燃有毒气体报警，是否及时记录并进行处置；抽查最近一个月所有的报警记录，是否有原因分析并有处置结果。查现场国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）第十九条3.5.7在爆炸危险区域内的工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，

36、在非腐蚀环境下可不跨接。（0.03）查现场1.石油与石油设施雷电安全规范（GB 15599-2009）第4.7条。2.建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）第4.2.2条3.5.8重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。查现场化工企业安全卫生设计规范（HG 20571-2014）第4.2.10条。四、设计与总图检查表序序号号检检查查内内容容检检查查方方式式检检查查参参考考依依据据检检查查情情况况存存在在问问题题及及建建议议(一一)企企业业外外部部风风险险评评价价4.1.1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。不符合安全防护距离的危

37、险化学品生产企业，是否有按照相关要求实施改造、搬迁或关闭退出的计划或方案。查现场，查安全设计专篇，查风仔评价报告。危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家安全监管总局2014年13号公告）危险化学品生产装置和储存设施风险基准（GB36894-2018）问题：建议：4.1.2通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过危险化学品重大危险源监督管理暂行规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。查现场，查安全设计专篇，查重大危险源评价报告。危险化学品重大危险源监督管理

38、暂行规定（安监总局第40号令）第十四条(二二)总总图图设设计计4.2.1是否存在控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的情况。现场检查石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第4.1.6条。(三三)工工厂厂总总平平面面布布置置4.3.1罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）表6.2.8的规定。现场检查石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.2.8条。4.3.2液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内，储罐的防火间距不应小于石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）表6.3.3的规定。现场检查石油化工企业设计防火规范（GB 50160-2008）第6.3.3条。4.3.31.变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058等标准的规定。2.乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。现场检查建筑设计防火规范（2018年版）（GB 50016-2014）第3.3.8条。