企业风险管控信息台账排查清单参考模板范本.doc

1、风险管控信息台账排查清单1.主要负责人风险管控信息排查清单排查人： 序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.车间未对班组工作情况开展检查各车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会2.未按要求穿戴劳保用品各车间/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度3.作业前未确认作业环境，环境杂乱各车间/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施涉及车间/车间主任加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。2.车间主任风险管控信息排查清单2.1加工车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险

2、辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况5.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度6.布置工作任务时分配不合理，影响工艺加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班前会7.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患8.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会9.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查10.设备设施检查不彻底，

3、隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作11.板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口加工车间/车间主任2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程12.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口加工车间/车间主任定期维保，有操作规程，有双手操作系统13.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效加工车间/车间主任增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备14.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程15.切

4、割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件加工车间/车间主任配备护目镜，严格执行操作规程16.工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料加工车间/车间主任每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离17.加工车间铆焊区班组长未按要求穿戴劳保用品加工车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度18.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患加工车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患19.未对班组工作情况开展检查加工车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会20.领料后吊运不稳，无防脱钩装置加工车间/车间主任操作

5、前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查21.设备设施检查不彻底，隐患未发现加工车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作22.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失加工车间/车间主任使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查23.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测加工车间/车间主任落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测24.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物加工车间/车间主任落实责任人、监督管理2.2装配车间

6、风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.装配车间装配组班组长未按要求穿戴劳保用品装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度2.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患装配车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患3.未对班组工作情况开展检查装配车间/车间主任有管理制度，每天召开班组会4.设备设施检查不彻底，隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作5.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中装配车间/车间主任落实责任人，每三

7、个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理6.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损装配车间/车间主任定期进行维护紧固7.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝装配车间/车间主任落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程8.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配车间/车间主任落实责任人、监督管理9.氩弧焊组班组长未按要求穿戴劳保用品装配车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度10.设备设施检查不彻底，隐患未发现装配车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作11.未确认车间作业情况，车间作业情况

8、杂乱，有潜在隐患装配车间/车间主任有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患12.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失装配车间/车间主任使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查13.氩弧焊作业空间不足装配车间/车间主任作业空间宽阔，通风良好14.气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验装配车间/车间主任压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内15.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝装配车间/车间主任落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程16.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

9、装配车间/车间主任落实责任人、监督管理2.3电气车间风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况17.电气车间主任未按要求穿戴劳保用品生产部/经理配备劳保，定期发放、有管理制度18.布置工作任务时分配不合理，影响工艺生产部/经理有管理制度，每天召开班前会19.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患生产部/经理有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患20.未对班组工作情况开展检查生产部/经理有管理制度，每天召开班组会21.设备设施检查不彻底，隐患未发现生产部/经理定期对设备设施进行专业性检查，制定

10、年度维保计划并落实维保工作22.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中生产部/经理落实责任人、监督管理23.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物生产部/经理落实责任人、监督管理24.出现隐患未及时整改生产部/经理加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度2.4仓储物流风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况25.仓储物流叉车司机未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度26.灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行

11、维保，定期进行检定27.车辆故障、刹车失灵等仓储物流/班组长车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定28.驾驶员精神不集中仓储物流/班组长强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。29.叉车超速行驶仓储物流/班组长厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。30.叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等仓储物流/班组长操作人员持证上岗，严格执行操作规程31.有雨雪、上下车不稳仓储物流/班组长对作业环境进行确认，扶稳后上下车32.作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足仓储物流/班

12、组长落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高33.未定期保养，车辆有潜在故障仓储物流/班组长落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定34.装卸工未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度35.绳索磨损超标，无防脱钩仓储物流/班组长落实责任人，对吊索具定期进行检定36.超过天车最大起吊吨位，物品晃动仓储物流/班组长天车设置吨位标识，严格执行操作规程37.环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人，定期对作业区域进行清扫38.库管员未按要求穿戴劳保用品仓储物流/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度39.堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放仓

13、储物流/班组长落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高40.仓库货架防护栏杆破损仓储物流/班组长定期进行检查和维护41.灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏仓储物流/班组长落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉42.地面杂乱，占用通道，地面有油有水仓储物流/班组长落实责任人，定期对作业区域进行清扫43.瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸仓储物流/班组长入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。2.5设备维修部门风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任

14、人防范措施落实情况44.设备维修部门设备维修工维修作业未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度45.工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测46.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。设备维修部门/经理定期进行维护紧固。47.维修现场确认不到位设备维修部门/经理维修时对现场作业环境进行确认48.危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。49.机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施设备维修部门/经理加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，

15、检维修作业执行作业许可制度50.未对检修现场进行清扫，现场杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清51.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接52.电工电器线路及设备维修作业未按要求穿戴劳保用品设备维修部门/经理配备劳保，定期发放、有管理制度53.电工用工具破损或不匹配设备维修部门/经理落实责任人，定期进行绝缘电阻检测54.检测用设备安全设施失效设备维修部门/经理定期进行检测55.对重点设备电气部分巡检时漏岗设备维修部门/经理每半年至少进行一次电气专业检查56.维修作业时监护不到位或离岗设备维修部门/经理落实责任人，加强监管57.危险

16、作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度58.未挂牌上锁，误启动设备维修部门/经理加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和操作证管理制度59.绝缘防护用品配备不足设备维修部门/经理为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用60.配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱设备维修部门/经理选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠61.电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质设备维修部门/经理线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘

17、护套62.配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾设备维修部门/经理定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间63.接地装置及漏电保护选型不正确或未设置设备维修部门/经理低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验64.变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾设备维修部门/经理室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施65.电气设备长期运行没有定期检修，检修

18、不到位设备维修部门/经理经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露66.未对检修现场进行清扫，现场杂乱设备维修部门/经理检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清67.摘牌，检修后与岗位人员交付不及时设备维修部门/经理检修后操作人员验收并进行交接3.班组长风险管控信息排查清单3.1加工车间下料机加班风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.加工车间下料机加区副班组长未按要求穿戴劳保用品下料机加区/班组长配备劳

19、保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，隐患未发现下料机加区/班组长落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养3.作业前未确认作业环境，环境杂乱下料机加区/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞5.操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞6.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人下料机加区/班组长

20、冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制7.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效下料机加区/班组长落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备8.操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保9.操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保10.工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设

21、备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区/班组长落实责任人、监督管理11.钣金工未按要求穿戴劳保用品下料机加区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度12.设备设施检查不彻底，隐患未发现下料机加区/班组长落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养13.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区/班组长每天作业前对作业现场进行检查14.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口下料机加区/班组长2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程15.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口下料机加区/班组长增加光栅，定

22、期维保，有操作规程，有双手操作系统16.操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料下料机加区/班组长配备护目镜，严格执行操作规程17.操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件下料机加区/班组长配备护目镜，严格执行操作规程18.工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区/班组长落实责任人、监督管理19.天车工未按要求穿戴劳保用品下料机加区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度20.天车点巡检不到位下料机加区/班组长每天操作设备前对其进行检查21.违章操作天车下料机加区/班组长加强检查、监督管

23、理22.停放位置不当下料机加区/班组长落实责任人、监督管理23.天车未进行检测，存在安全隐患下料机加区/班组长天车定期进行检定、维保24.主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落下料机加区/班组长制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷25.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻下料机加区/班组长起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器26.起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落下料机加区/班组长吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和

24、安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器27.天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电下料机加区/班组长低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合低压配电设计规范GB50054-2011的有关规定28.吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落下料机加区/班组长购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档29.天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效下料机加区/班组长吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接

25、符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置30.下料机加区机加工未按要求穿戴劳保用品下料机加区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度31.设备设施检查不彻底，隐患未发现下料机加区/班组长落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养32.未确认作业环境，环境杂乱下料机加区/班组长每天作业前对作业现场进行检查33.钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞34.车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长落实责任人，严

26、格执行操作规程，加强管理，作业时佩戴防噪音耳塞35.车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人下料机加区/班组长有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩36.周围环境昏暗、非操作人员站位不当下料机加区/班组长增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入37.双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查38.卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保39.锯

27、床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞下料机加区/班组长至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保40.设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人下料机加区/班组长检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出41.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料下料机加区/班组长落实责任人、监督管理3.2加工车间铆焊班风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.加工车间铆焊区铆焊工未按要求穿戴劳保用品铆焊区/班组长配备劳保

28、，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，隐患未发现铆焊区/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作3.未确认作业环境，环境杂乱铆焊区/班组长每天作业前对作业现场进行检查4.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失铆焊区/班组长使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查5.明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳铆焊区/班组长落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测6.气瓶未做防倾倒措施铆焊区/班组长压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整7.氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导

29、致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾铆焊区/班组长氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源8.气瓶与管线连接处未固定铆焊区/班组长压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落9.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露铆焊区/班组长焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩10.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电铆焊区/班组长定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测11.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物铆焊区/班组长落实责任人、监督管理12.打磨工打磨作业未按要求穿戴劳

30、保用品铆焊区/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度13.设备设施检查不彻底，隐患未发现铆焊区/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作14.未确认作业环境，环境杂乱铆焊区/班组长每天作业前对作业现场进行检查15.未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损铆焊区/班组长作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片16.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损铆焊区/班组长定期进行维护紧固17.手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头铆焊区/班组长每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保18.工作结束后未断电设备

31、异常运行，地面湿滑，有杂物铆焊区/班组长落实责任人、监督管理3.3装配车间装配班风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.装配车间装配钳工未按要求穿戴劳保用品装配组/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，隐患未发现装配组/班组长定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作3.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损装配组/班组长定期进行维护紧固4.手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中装配组/班组长落实责任人、监督使用5.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工

32、件变蓝装配组/班组长落实责任人、监督使用6.焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露装配组/班组长焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩7.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸装配组/班组长定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测8.成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标装配组/班组长落实责任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规程9.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配组/班组长落实责任人、监督管理10.调试钳工未按要求穿戴劳保用品装配组/班

33、组长配备劳保，定期发放、有管理制度11.接电源线测试时电载过大，短路、断路装配组/班组长测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程12.起风机内有杂物，飞溅伤人装配组/班组长调试起风机前清理内部杂物13.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物装配组/班组长落实责任人、监督管理3.4装配车间氩弧焊班风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.装配车间氩弧焊工未按要求穿戴劳保用品氩弧焊班/班组长配备劳保，定期发放、有管理制度2.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患氩弧焊班/班组长有管理制度，每天对车

34、间作业环境进行检查，排查现场隐患3.滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失氩弧焊班/班组长使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查4.氩弧焊作业空间不足氩弧焊班/班组长作业空间宽阔，通风良好5.气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验氩弧焊班/班组长压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内6.焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝氩弧焊班/班组长落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程7.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物氩弧焊班/班组长落实责任人、监督管理3.5电气车间班组风险管控信息排查清

35、单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.电气配盘工未按要求穿戴劳保用品生产部经理配备劳保，定期发放、有管理制度2.设备设施检查不彻底，隐患未发现电气车间/车间主任定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作3.手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损电气车间/车间主任定期进行维护紧固4.手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头电气车间/车间主任每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保5.电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中电气车间/车间主任落实责任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测6

36、.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物电气车间/车间主任落实责任人、监督管理7.售后调试工未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发放、有管理制度8.未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽电气车间/车间主任加强监管和考核9.接电源线测试时电载过大，短路、断路电气车间/车间主任测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程10.起风机内有杂物，飞溅伤人电气车间/车间主任调试起风机前清理内部杂物11.工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物电气车间/车间主任落实责任人、监督管理12.喷墨工未按要求穿戴劳保用品电气车间/车间主任配备劳保，定期发

37、放、有管理制度13.设备接地不良，运转异常电气车间/车间主任落实责任人、定期对设备进行维保14.缺墨，墨水外溢电气车间/车间主任严格执行设备操作规程15.工件摆放不当电气车间/车间主任放置在指定区域，喷印前进行检查16.工件未拿稳电气车间/车间主任站稳后取工件17.地面湿滑电气车间/车间主任每天对作业区域进行清扫4安全管理部门风险管控信息排查清单排查人：序号风险部位风险辨识失职部门、失职人员风险管控措施排查时间排查责任部门/责任人防范措施落实情况1.其他区域非车间岗位更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良所在部门/岗位员工定期清理卫生，保证

38、环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明2.办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电所在部门/部门主管定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设3.室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等所在部门/部门主管强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化4.用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理所在部门/部门主管及时清理设备周边的积水，整理线路5.杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足所在部门/岗位员工按规范配备灭火器、消防沙等消防器材6.区域安全管理安全员未正确穿戴劳动防护用品安全部/安全部经理责任落实，上岗前佩戴劳动防护用品7.未遵守相关规定开展安全巡检工作安全部/安全部经理责任落实，执行公司管理制度8.危险作业及日常生产作业过程监督不到位安全部/安全部经理责任落实，执行公司管理制度