城市管理和综合执法局廉政风险防控图参考模板范本.doc

1、区城市管理和综合执法局廉政风险防控图 年 月47 / 47一、局办公室1.办文流转廉政风险防控图责任单位提出拟办意见经办人上报文件业务流程 风险点 防控机制局办公室审核1.落实党风廉政建设主体责任，加强政治思想教育，提高领导“身边人”的思想觉悟2.建立工作落实信息反馈机制，办事单位及时向领导反馈有关工作办理情况假公济私，假传领导指令为自己谋取私人利益审核结果反馈相关单位送局领导审批接受交办事项审批结果反馈相关单位办理落实2.局物业采购廉政风险防控图1.招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求2.严格按照双方签订合同内容进行监督考核工作3.不得与服务对象单独接触。不透露家庭信息制作标书时设定等

2、级等条件有倾向性，谋取利益，在管理工作中放松要求，监管工作不到位，索取、收受服务对象好处归档日常监管、考核办理合同区采购中心确定中标单位区采购中心公示、评价局长办公会议局领导审批局办公室初审、汇总制定采购需求业务流程 风险点 防控机制3.大院零星工程修缮维护廉政风险防控图1.在我局小型工程预选承包商中随机抽签确定修缮维修企业2.工程造价按建设部门造价审定规定下浮3.严格按照双方签订合同进行施工监督管理工作索取、收受施工单位好处，在施工过程偷工减料，监管工作不到位办理竣工结算区造价站审定施工报价组织施工确定中标单位局领导班子研究抽签确定施工单位提升修缮方案业务流程 风险点 防控机制4.局机关办公

3、用品购置廉政风险防控图1.加大采购透明度，严格按规定在政府定点采购部门进行采购，货比三家，价格信用均有保障2.采购、验收、报账分三人负责，互相监督，保证票、实、账相符3.严格执行物品入库、领取登记制度未定点采购，索取、收受回扣，虚高采购价格、数量，报假账，公物私用等区采购中心定点商城采购结束支付费用局领导审批费用初审报销入库（固定资产登记）验收购置业务流程 风险点 防控机制5.局机关食堂肉菜采购廉政风险防控图1.定期查询政府部门公布市场批发、零售价，对比采购报价，避免出现供货商抬高价格情况2.加大采购透明度，两人验货过秤互相进行监督索取、收受回扣，虚高采购数量、价格，秤实不相符等。结束支付费用

4、局领导审批费用初审结算费用入库机关饭堂验收配送公司按单配送列出食材采购清单业务流程 风险点 防控机制 6.公务用车使用及维修廉政风险防控图结束1、严格按规定在政府定点企业进行车辆维修，每次维修需二家企业现场同时报价对比，报价低的企业维修，超过2000元的需车队长与车管员到现场核定；2、严格执行出车登记制度，每次登记里程表备查。车辆维修虚报费用，公车私用等。办理费用结算开展维修确定维修事项维修企业报价送维修车辆局领导审批局办机关后勤服务中心初审局办车队送维修车辆报审业务流程 风险点 防控机制二、局机关党委办（人事科）1.干部选拔任务廉政风险防控图 业务流程 风险点 防控机制拟定晋升方案 报局党组

5、会议局党组会议讨论方案民主推荐或竞争上岗 局党组讨论确定考察对象材料归档任免材料上报区组织人事部门发文任免发布考察公告开展考察局党组会议讨论决定拟任人选1.民主推荐或民主测评票数或分数统计弄虚作假2.竞争上岗前泄露试题3.竞争上岗打分不公正4.竞争上岗计分弄虚作假1.隐瞒谎报考察情况2.发现问题不调查核实1.不如实起草请示材料2.在党组会议前泄露应当保密的讨论事项1.为选拔候选人说情2.徇私不如实汇报考察情况1.徇私为干部任用提拔说情2.在党组会议前泄露应当保密的讨论事项3.徇私不如实汇报民主推荐和竞争上岗情况1.逐级审核、审批，局党组讨论决定。2.保密工作制度。1.两人计票，落实纪检监察监督

6、规定。2.保密工作制度。3.现场计分，分数公开。1.党政干部选拔任用工作条例。2.保密工作制度。3.检察工作指引。4.两人考察，逐级审批。1.两人考察、落实民主考察干部制。2.按规定公示，发现问题调查处理。1.党政干部选拔任用工作条例。2.逐级审批，局党组讨论决定。公示1.隐瞒谎报公示情况2.发现问题不处理1.党政干部选拔任用工作条例。 2.发现问题并初步核实，逐级报告制。3.党政领导干部选拔任用工作责任追究办法。三、法制科（政务服务科）1.法务项目1.局法律顾问有所偏袒2.收受好处3.法制审查有所偏向执行局领导审批进行法制审查1.局法律顾问内部多重审查，最后签字盖章2.局法律顾问审核后，由法

7、制科1-2位法律专业工作人员复合审查收案件（各街道执法队上报的重大、疑难案件）收合同（招标文件、合同等涉法事务文件）业务流程 风险点 防控机制1.接受乙方（当事人）好处2.法制审查有所偏向严格执行区街道综合执法案件办理规定及区城市管理行政执法局案件审理委员会及工作规则，对各街道执法队上报的重大、疑难案件，由法制科收文并初步审查后，报局案件审理委员会进行审理、集体讨论并决定。工程事务中心、后勤保障中心、法律顾问和法制科按局建设项目管理和政府采购项目管理规定依职责逐步进行审查，互相监督，保证依法依规，杜绝偏向性意见2.政务项目 业务流程 风险点 防控机制进行材料核对并现场勘察申报项目不实申请人提出

8、申请1.窗口工作人员需进行业务培训2.实行网上审批全流程申报材料不齐全收文窗口受理1.加强审批人员廉洁自律教育；2.加强审批监督，严格核查提交的相关资料，2人以上现场勘察，层层审核把关；3.业务审批人员定期轮岗；4.对审批事项的权责清单和审批条件进行公示；5.对审批中的自由裁量标准进行细化规范，每一环节责任人在审批权限内审批，成立初审评审会；针对重大审批事项需联动相关部门研究后作出行政许可；6.严格制作行政许可案卷，接受上级部门检查。7.阶段性检查工作指引。不如实提出审核意见，违规审批，接受当事人吃请，或以权谋私收取好处。初审审查1.徇私为申请人说词，干涉审查。2.未严格把关，按规定按流程审查

9、。1.徇私为申请人打招呼，干涉审批。2.发现问题不调查核实。审批1.每一项行政许可事项均有相关法律法规作为行政许可依据。2.逐级审批，依法依规办事。3.审批结果按规定公示，对外可公开查询，设有行政许可申诉工作机制。4.严格制作行政许可案卷，接受上级部门检查。1未按法律法规规定作出行政许可决定2行政许可未公开、公平、公正。作出行政许可1.使用业务审批系统进行格式化文本制作。2.设定审批预警机制。3.受省、市、区政务服务监管部门监管，落实纪检监察监督规定，行政许可办理纳入单位绩效考核。1.行政许可文书制作有误，发现问题不处理。2.行政许可文书未送达申请人。3.未按规定时限办理。出证办结四、计划财务

10、科1.局机关采购廉政风险防控图局计财科初审、汇总制定采购需求业务流程 风险点 防控机制1.招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求。2.严格按照双方签订合同内容进行监督考核工作；3.不得与服务对象单独接触。不透露家庭信息。制作标书时设定等级等条件有倾向性，谋取利益，在管理工作中放松要求，监管工作不到位，索取、收受服务对象好处。局领导审批局长办公会议区采购中心公示、评价区采购中心确定中标单位办理合同日常监管、考核归档2.局机关费用报销廉政风险防控图业务流程 风险点 防控机制1.严格按照财务制度规定执行报销标准；2.加强对原始凭证的审核，加强对报账人员工作的监管；日常经费报销事项实际开支费用与报

11、销费用不符，虚增票据等。做好费用凭证计财科初审局领导审批计财科支付费用结算费用结束3.城维费监督管理廉政风险防控图业务流程 风险点 防控机制1.完善内部财务管理，严格按照规定时限办理支付手续，不得拖压；2.加强固定资产管理，做到账实相符；3.加强内部审计和外部审计；4.加强业务培训，提高财务人员的业务水平。5.加强财务人员廉政教育，提高廉洁意识，防范职务风险。对不合法合规的支出事项或单据、不符合预算额度的项目、不符合国库集中支付的材料进行复核，违规审批审核，接受当事人吃请，以权谋私，固定资产处理不规范，造成国有资产流失。业务部门填写报销审批单位录入财务管理系统计财科复核支付单据负责人审核支出事

12、项局领导审批支出事项出纳员按国库支付程序办理 五、市容管理科建立健全验收检查制度，严格贯彻市、区相关文件精神，坚决不变形、不走样，确保工作取得实效验收各街道时不实事求是，接受吃请或收取好处，弄虚作假将项目情况报市城管和综合执法局审核对项目进展情况进行初步审核立面刷新、景观照明城市环境品质提升项目业务流程 风险点 防控机制六、园林科城中村综合治理廉政风险防控图强化监督机制，加强与街道沟通联系，畅通投诉举报途径归档全区通报结果出具考核结果局领导审批组织相关部门审核街道申请 业务流程 风险点 七、考核评价中心1政府采购项目招标业务风险防控图 业务流程 风险点 防控机制提出采购计划1.严格按照物资采购

13、、外包服务项目相关规定采购2.招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求3.严格监管考核，确保考核公平公正1.数字化设备采购项目招标暗箱操作2.设置采购项目需求条件量身定做做出采购方案局领导审定 采购方案上报 自行采购项目按照局自行采购管理办法进行采购区采购中心公开采购确定中标单位1.加强内部监督和社会监督，每季度进行管片区轮换，防止利用职务便利谋取私利2.加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性签订采购合同1.监管考核信息采集外包服务企业时不公平2.公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私外包监管验收入库2业务风险防控图 业务流程 风险点 防控机制开始根据方案考核1.严格依据规定程序开展

14、考评2.相关申诉和审核在系统上记录和操作，做到过程透明化、结果可追溯化1.考核各街道时不实事求是，接受吃请或收取好处2.弄虚作假，导致考核不公正在区智慧城管平台制定考评系统由考评系统自动进行周期评价各街道有关申诉申诉初审、复审系统重新评价局领导审批公布结果3信息采集业务考核风险防控图 业务流程 风险点 防控机制根据方案考核1.严格依据深圳市区数字化城市管理信息采集服务项目考核办法开展考考核工作2.建立考核台帐，做到量化细化，按实际考评逐项打分3.定期轮流交叉检查1.考核各街道时不实事求是，接受吃请或收取好处2.弄虚作假，导致考核不公正扣分、加分综合汇总得分各街道收到反馈各街道提出意见重新汇总综

15、合得分 局领导审批公布结果八、城管综合执法监察大队1.大道市容秩序监管流程图外包服务公司对大道进行24小时巡查发现违法行为业务流程 风险点 防控机制1.加强廉政教育，提高执法人员防腐保廉自觉性；2.制定内部监督机制，细化执法流程，规范执法、考核等工作程序；3.执行行政执法自由裁量权标准，坚持执行执法标准、执法责任制、过错责任追究等制度；4.严格依据深圳市容环境考核方案等开展考评；5.建立检查台帐，做到量化细化；6.定期轮流交叉检查。执法量罚不当，执法不公；接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私。接受吃请或收取好处怠于发现执法队员依法对违法行为进行查处外包服务公司迅速通知执法队员劝阻、督促违法行

16、为人改正违法行为人不立即改正2.违法行为查处流程图1.加强廉政教育，提高执法人员防腐保廉自觉性；2.制定内部监督机制，细化执法流程，规范执法、考核等工作程序；3.执行行政执法自由裁量权标准，坚持执行执法标准、执法责任制、过错责任追究等制度。立卷归档结案强制执行作出处罚决定处罚告知（陈诉、申辩、听证）登记立案行政审查、作出决定调查取证立案查处受理、初审投诉举报、巡查发现、领导交办、其他部门移送执法不公，量罚不当；查处时不事实求是，不公平公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私。业务流程 风险点 防控机制3.对各街道执法队工作考核流程图1.加强廉政教育，提高执法人员防腐保廉自觉性；2.制定内部

17、监督机制，细化考核程序；3.严格依据深圳市容环境考核方案等开展考评；4.落实执法责任制、过错责任追究等制度；5.建立考核台帐，做到量化细化，按实际考评逐项打分。考核各街道执法队时不实事求是，不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私。公布结果局领导审批重新汇总综合得分提出意见收到反馈综合汇总得分加分、扣分根据方案考核开始业务流程 风险点 防控机制4.采购项目招标流程图严格执行服务项目采购规定，严格按资质等级要求设定资质。 项目招标暗箱操作，设置采购项目需求条件量身定做签订采购合同确定中标单位公开采购局领导审定送相关部门审检制定采购方案提出采购计划开始业务流程 风险点 防控机制 5.费

18、用报销流程图1.严格按照财务制度规定执行报销标准；2.加强对原始凭证的审核，加强对报账人员工作的监管 日常经费报销事项实际开支费用与报销费用不符，虚增票据等。结束支付费用审批初审做好费用凭证开始业务流程 风险点 防控机制 6.外包服务企业监管业务流程 风险点 防控机制开始严格监管考核，不接受被监管考核的吃请，确保考核公平公开公正；加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性。出具当月考核通报进行查处领导审批监管考核时不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私。管养公司确认签字明检、暗检、日常检及当月出勤情况扣分根据考核方案和考勤方案综合汇总得分7.重大项目决策流程图审定方案业务流程 风险

19、点 防控机制提出方案严格按照议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策不按民主集中制和会议议事规则进行，在重大事项决策过程中徇私舞弊、吃拿卡要通报执行局领导审签局长办公会审议大队队务会审议大队领导审签上报结果组织考核九、工程事务中心项目管理业务廉政风险防控图业务流程 风险点 防控机制1.严格执行国家、省、市、区及局工程建设招投标管理规定规范项目前期招投标管理工作2.严格按照工程建设和政府采购项目管理的法律法规，以及局小额工程预选承包商和自行委托项目询价等相关规定进行审核把关，项目设计、勘察、造价咨询等招标设置资质设定严格按规定资质等级要求3.不接受当事人吃请和送礼4.加强廉政教育，提高工程招标

20、管理人员防腐保廉自觉性项目立项1.政府投资项目前期工作招标暗箱操作，设置项目招标需求条件量身定做2.资料审核验收不严，接受吃请，以权谋私招投标（设计、勘察、造价咨询等）1.前期资料审核不严2.前期工作过程管理松懈3.接受合作单位吃请和送礼1.严格执行国家、省、市、区、局相关工程前期工作深度要求2.严格按相关规定程序办理前期工作资料审核3.严格工作管理，不接受承包商单位的请吃喝送礼，定期对承包商进行履约评价，确保工作质量和按期完成4.加强廉政教育，提高工作管理人员防腐保廉自觉性前期工作过程管理（提前介入、资料接收） 1.严格按照规定办理，不能吃拿卡要，不作为或慢作为2.加强廉政教育，提高公职人员

21、防腐保廉自觉工程初验走过场，未按设计图纸、相关规范和硬性规定审核工程质量、完成工程量，过程中未认真审核分项分部工程隐蔽质量1.施工单位提供资料齐全，拖延不办2.施工单位提供资料不齐全，吃拿卡要，马上办1.施工单位提供资料齐全，拖延不办2.施工单位提供资料不齐全，吃拿卡要，马上办1.严格执行国家、省、市、区、局相关工程建设招投标管理规定2.严格按照区城管局建设项目管理办法和相关工程管理制度进行日行工程管理3.工程变更实行分类审批4.投资1000万以上工程的工程现场管理人员不少于2人6、严格工程建设管理，不接受承建商、监理单位的吃请喝送礼，定期对承包商进行履约评价，确保工程质量和按期完成；7、加强

22、廉政教育，提高工程招标、管理人员防腐保廉自觉性。办理竣工财务决算批复及产权登记手续办理工程决算审计办理工程结算办理工程移交手续严格按照验收规范和验收规定，实行先审查竣工资料，查看现场，经报领导审批后再组织验收，以及现场组织验收班子严格按程序组织验收工作1.严格执行内部审查和合同流转审批制度2.严格遵循法律部门意见1.严格执行国家省市区局工程建设管理规定规范，开展项目前期招投标管理工作2.严格按照工程建设和政府采购项目管理的法律法规，以及局小额工程预选承包商和自行委托项目询价等相关规定进行审核；工程施工、监理等招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求3、不接受当事人吃请和送礼；4、加强廉政教育

23、，提高工程招标管理人员防腐保廉自觉性。合同签订1.不按规定办理变更结算2.项目突破概算3.工程监管不到位，接受承包商吃请，收取财物，以权谋私4.施工材料以次充好施工过程管理不按经审核招标文件要求签订合同1.政府投资项目前期工作招标暗箱操作，设置采购项目需求条件量身定做2.资料审核验收不严，接受吃请，以权谋私招投标（监理、施工）终验工程初验十、市容管理中心1.小型工程建设流程图廉政风险防控图支付款项1.工程造价按建设部门造价审定规定下浮2.严格按照双方签订合同进行施工监督管理工作索取、收受施工单位好处竣工验收组织施工网上公告在我局小型工程预选承包商中随机抽签确定修缮维修企业在我局小型工程预选承包

24、商中随机抽签确定修缮维修企业索取、收受施工单位好处索取、收受施工单位好处抽签确定中标单位局领导班子会议研究决定提出工程方案业务流程 风险点 防控机制2.外包服务采购流程图廉政风险防控图入库不少于2人签字，不接受中标公司吃请或收取好处，吃拿卡要索取、收受中标公司好处严格执行外包服务项目采购规定，招标设置资质设定严格按资质等级要求。项目招标暗箱操作，设置采购项目需求条件量身定做。1.验收入库2.外包监管签订采购合同确定中标单位公开采购采购方案上报审定审检作出采购方案提出采购计划业务流程 风险点 防控机制3.外包服务企业监管廉政风险防控图严格监管考核，不接受监管对象吃请，确保考核公平公正；加强廉政教

25、育，提高工作人员防腐保廉自觉性。监管外包服务企业时不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私严格监管考核，不接受监管对象吃请，确保考核公平公正；加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性。监管外包服务企业时不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私出具当月考核通报领导审批管养公司确认签字1.综合汇总得分2.汇总出勤情况根据考核方案和考勤方案1.明检、暗检、日常检扣分2.视当月出勤情况扣减费用业务流程 风险点 防控机制4.内部重大事项上会流程廉政风险防控图严格按照议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。不按民主集中制和会议议事规则进行。执行会议决定严格按照议事规则进行，对重

26、大事项决策集体讨论、决策。在重大事项决策过程中徇私舞弊、吃拿卡要。交办并督促落实研究决定提出上会意见提出议题业务流程 风险点 防控机制5.办公用品购置廉政风险防控图加大采购透明度，严格按规定在政府定点采购部门进行采购，货比三家，价格信用均有保障；采购、验收、报账分三人负责，互相监督，保证票、实、账相符；严格执行物品入库、领取登记制度。未定点采购，索取、收受回扣，虚高采购价格、数量，报假账，公物私用等。支付费用局领导审批费用初审入库、报销验收购置业务流程 风险点 防控机制6.费用报销廉政风险防控图初审做好费用凭证业务流程 风险点 防控机制1、 严格按照财务制度规定执行报销标准；2、加强对原始凭证

27、的审核，加强对报账人员工作的监管；日常经费报销事项实际开支费用与报销费用不符，虚增票据等。审批支付费用7.食堂肉菜采购廉政风险防控图1.定期查询政府部门公布市场批发、零售价，对比采购报价，避免出现供货商抬高价格情况；2.加大采购透明度，两人验货过秤互相进行监督索取、收受回扣，虚高采购数量、价格，秤实不相符等按费用流程报销领导审批费用初审结算费用入库验收按单配送列出采购清单业务流程 风险点 防控机制8.重大项目上会廉政风险防控图综合信息部核实上报提出申请并准备资料业务流程 风险点 防控机制严格按照议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。不按民主集中制和会议议事规则进行，在重大事项决策过程中徇

28、私舞弊、吃拿卡要。中心领导审签中心会议研究审议通过后重大意见需再次会议研究征求相关部门意见无意见局领导审签局长办公会审议执行会议精神十一、公园和绿化管理中心1.小型工程建设流程图廉政风险防控图1.工程造价按建设部门造价审定规定下浮；2.严格按照双方签订合同进行施工监督管理工作。索取、收受施工单位好处支付款项竣工验收组织施工网上公告在我局小型工程预选承包商中随机抽签确定修缮维修企业索取、收受施工单位好处在我局小型工程预选承包商中随机抽签确定修缮维修企业抽签确定中标单位索取、收受施工单位好处局领导班子会议研究决定提出工程方案业务流程 风险点 防控机制2.外包服务采购流程图廉政风险防控图入库不少于2

29、人签字，不接受中标公司吃请或收取好处，吃拿卡要索取、收受中标公司好处严格执行外包服务项目采购规定，招标设置资质设定严格按资质等级要求。1.验收入库2.外包监管签订采购合同确定中标单位公开采购采购方案上报审定审检项目招标暗箱操作，设置采购项目需求条件量身定做。作出采购方案提出采购计划业务流程 风险点 防控机制3.外包服务企业监管廉政风险防控图根据考核方案和考勤方案严格监管考核，不接受监管对象吃请，确保考核公平公正；加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性。监管外包服务企业时不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私严格监管考核，不接受监管对象吃请，确保考核公平公正；加强廉政教育，提高工

30、作人员防腐保廉自觉性。监管外包服务企业时不公平、公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私出具当月考核通报领导审批管养公司确认签字1.综合汇总得分2.汇总出勤情况1.明检、暗检、日常检扣分2.视当月出勤情况扣减费用业务流程 风险点 防控机制4.公开招标风险防控图业务流程 风险点 防控机制提出申请确定招标代理（区工程交易服务中心）严格执行国家、省、市、区、局相关工程建设招投标管理规定；工程招标暗箱操作，设置工程项目需求条件量身定做，资料审核验收不严，接受吃请，以权谋私。编制招标文件（招标代理）招标文件审查会发布招标公告（招标代理）评标及定标（区工程交易服务中心）结果公示签订合同5.办公用品购置

31、风险防控图业务流程 风险点 防控机制办公室购置1.加大采购透明度，严格按规定在政府定点采购部门进行采购2.采购、验收、报账分三人负责，互相监督，保证票、实、账相符3.严格执行物品入库、领取登记制度办公室验收办公室入库、报销1.未定点采购，索取、收受回扣2.虚高采购价格、数量，报假账，公物私用中心财务费用初审中心领导审批支付费用结束6.食堂肉菜采购风险防控图业务流程 风险点 防控机制办公室采购1.定期查询政府部门公布市场批发、零售价，对比采购报价，避免出现供货商抬高价格情况；2.加大采购透明度，两人验货过秤互相进行监督食堂验收1.未定点采购，索取、收受回扣2.虚高采购数量、价格，秤实不相符办公室

32、报销中心财务费用初审中心领导审批支付费用结束7.费用报销风险防控图业务流程 风险点 防控机制开始1.严格按照财务制度规定执行报销标准2.加强对原始凭证的审核，加强对报账人员工作的监管1.日常经费报销事项实际开支费用与报销费用不符2.虚增票据各部门做好费用凭证中心财务初审中心领导审批中心财务支付费用结束8.内部重大事项上会流程图严格按照议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策在重大事项决策过程中徇私舞弊、吃拿卡要严格按照议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策不按民主集中制和会议议事规则进行执行会议决定交办并督促落实研究决定提出上会意见提出议题业务流程 风险点 防控机制十二、罗田森林公园管理

33、中心1.政府集中采购项目招标业务风险防控图（区年度集中采购限额标准以上的采购项目）1.严格按照物资采购、外包服务项目相关规定采购2.招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求3.严格监管考核，确保考核公平公正1.加强内部监督和社会监督，每季度进行管片区轮换，防止利用职务便利谋取私利；2.加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性1.监管考核信息采集外包服务企业时不公平2.公正，接受吃请或收取好处，吃拿卡要，以权谋私1.数字化设备采购项目招标暗箱操作2.设置采购项目需求条件量身定做验收入库外包监管签订采购合同确定中标单位区采购中心公开采购采购方案上报局领导审定局计财科、法制科审检检内设部门提出采购计划技术室编制采购方案业务流程 风险点 防控机制2.政府自行采购项目招标业务风险防控图1.严格按照物资采购、外包服务项目相关规定采购2.招标设置资质设定严格按国家工程资质等级要求3.严格监管考核，确保考核公平公正1.数字化设备采购项目招标暗箱操作2.设置采购项目需求条件量身定做1.加强核查 2.加强廉政教育，提高工作人员防腐保廉自觉性加强内部监督和社会监督，防止利用职务便利谋取