7s管理实施办法参考模板范本.doc

1、7S管理推行方案 签发： 一、目的规范现场管理、消除浪费与污染根源，使现有资源得以合理配置和使用，使整个现场整洁、规范、有序，给员工创造良好的工作环境，提高公司整体形象，为精益生产其他项目的开展提供基本保障。增强公司全体员工对7S的管理意识，从而提升企业行业整体素质。二、适用范围公司办公楼、总经办、行政部、员工宿舍、餐厅、开发部、工程部、采购部、业务部、品质部和生产部三、推行组织与职责3.1.组织设立“7S推进小组”总指导:XXX组长:XXX常务副组长:XXX督导：XXX执行副组长:XXX统计文员:XXX成员:各职能部门的主任或副主任、组长；制料组长；仓库组长3.2.宣传方式:制作大幅宣传横幅

2、3.3.职责3.3.1 7S推进小组：负责7S培训、推进、检查与评比工作。行政部做好前期的辅导工作 7S推行方案的拟定； 定期查核各部门与单位7S的执行和改善情况； 7S评比分数的统计、奖惩与公布 随机安排副组长和组长进行检查 3.3.2 各部门或单位：负责7S推进工作的运作与落实改善。3.4.具体内容：3.4.1.7s标准相关项标 准备 注整理把工作场所内必需要和不必要的严格区分开，把不必要的东西及时处理点整顿对现场真利好的必须要的物品进行分门别类，摆放有序清扫将工作场所清扫干净，保证工作场所干净、亮丽清洁将整理、整顿、清扫三项进行到底，并且制度化；管理公开化；透明化素养提高员工思想水平，增

3、强团队意识；养成按时行事的工作习惯安全清除安全隐患，保证工作场所人员自身安全及产品质量安全；预防意外事故的发生节约对时间、空间、资源等方面的合理利用，以发挥他们最大的效能，从而创造一个高效的、物尽其用的工作场所3.4.2.具体实施方法及周期 每周进行一次7s的联合大检查（检查时间临时通知）涉及到的相关部门主任或主要负责人必须全程参加，现场听取部门后续相关7s改进缺失点 采用目视、照相式，相结合的方法，综合小组成员的集体意见 制定相应表格，采用百分制，从而量化相关细则，现场打分方式 每周检查、每月评出7s管理先进部门和后进部门。次月第一周周一公司全员早会上进行奖罚颁布，并公布于7s宣传栏中四、奖

4、罚方式 4.1.在宣传栏空出一单元，标题为：“7s管理通报栏” 4.2.对当周被评为先进的部门标识为红星，相反，对当周被评为后进的部门标识为黑星 4.3.对相关部门当周出现的7s相关缺失点，提供限期改进意见，并安排人员针对性的及时核查，将改善前后图片进行对比公告于宣传栏 对限期内部门所辖区检查不合格且未能及时改善的，将对相关责任人予以行政罚款处理，相反则予以行政奖励五、改进措施 5.1.7.s小组应对每月检查中相关部门的7s缺失点进行总结，并做出相应的改善方案 5.1.2.针对相应的方案，进一步督促相关部门及时改进 附：办公室7s检查表 车间7s检查表7S活动实施办法1、 目的为改善和提高企业

5、形象：为创造、维持有效的工作环境，为吸引顾客，让顾客有信心，特订立本办法2、 范围本公司生产部各部门，办公区域、楼梯、走道、洗手间、水、电、气、灯、空调、设备等的维护。行政办公楼各办公室内部的清理、整顿和清扫等的维持，具体分区指定责任人负责，见7s评比表所列的受核单位3、 名词定义3.1.整理：将工作场所内的任何物品分类，坚决清理不要的物品3.2.整顿：把所有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识，一是共同作场所一目了然，减少寻找物品的时间，清除过多的积压物品3.3.清扫：将工作场所内所有的地方，仪器、设备、工夹具、模具、材料等打扫干净3.4.清洁：经常性的做整理、整顿、清扫的工作，并对以

6、上三项进行定期与不定期的督导检查措施3.5.素养：养成前面4s良好的习惯，提高个人素质，进而提高整体素质3.6.安全：采取系统的措施保证人员、场地、物品等的安全，即建立防伤、防病毒、防火、防盗、防腐、防水、防尘等的防护保安措施3.7.节约：勤俭节约，开源节流，爱护公物，以厂为家3.8.7s为整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约的简称3.9.停机：指当日不用，而无需做点检，但还要一规定做保养4、 权责4.1.生产部办公室针对生产各部门：进行责任划分，7s活动成绩汇总，奖惩执行4.2.行政部针对办公楼各办公室、部门、餐厅、员工宿舍、公共区域进行责任划分，7s成绩汇总，奖惩执行4.3.各生产车间

7、/行政楼各部门，由各生产车间、行政楼各部门负责人组成，并进行7s成绩评核5、 7s实施规定与主要要领5.1.整理：就是把工作场所内必需要和不必要的严格区分开，在工作场所只放置必要的物品，他的目的就是腾出物品，防止误用，通过整理来达到一个重点区分的效果，需要的留下，不需要的坚决清理，把“空间”腾出来活用，防止误用，创造清爽的工作环境5.1.1.整理的三原则1）清理区分需要品和不需要品（马上用的，暂时不用的分开，一时用不到甚至长期不用的区分开）2）清除清理不需品（将必需品的量降到最低程度）3）清爽层别管理需要品（对可有可无物品，无论多贵重，只要用不着，坚决清理）5.1.2.整理的常用工具：红色标识

8、卡；中央放置区5.1.3.中央放置区的作用：将整理出来的暂时不用或不能使用的物品、材料、设备等加以定位放置，红色标签卡的作用：将状态不清晰、或等待处理、或许要改善的物品、设备、环境等加以颜色标识区分，直到改善后才可取下，必要时需保留改善前后的照片作为检查依据，中央放置区按照报废、故障闲置三类分开设置区域，所有中央放置区物料需挂“红色标签卡”加以标识5.1.4.具体操作细节 1）损坏、闲置之工具、设备、桌子、椅子、凳子、柜子等，每周定期列表移交工程部进行维修、保养，转至中央放置区或按照报废程序进行报废2）生产之剩余物料，按批次清理原则办理退库，平时要集中放置在固定退料区域，不准散置3）每月生产报

9、表与记录在月初及时整理装订放入文控中心保管或销毁，（保管实现参照文件控制程序要求）5.2.整顿：就是把整理好的物品明确地规划区域、定位定量整齐摆放，并加以标识 5.2.1.整顿的三定原则； 1）定品（限制物品的摆放种类） 2）定位（限制物品的摆放位置） 3）定量（限制物品摆放的数量）5.2.2.用颜色进行区域的划分，一般颜色含义为； 1）黄黑色斑马线：一般通道、工作区域线（物流、人流主通道要求宽度1.2米以上） 2）红色；不良品警告、安全管制（摆放不良品的区域、涉及到安全的区域及物品，例如消防具材、消防栓、配电房、电器开关等） 5.2.3.具体操作细节 1）生产部办公室将各部门责任区域划分清楚

10、，责任部门按责任要求确保责任区清洁 2）各部门将部门内部责任区划分清楚，建立检查制度进行监督 3）通道需用黄黑色斑马线条标出，常保通道畅通，不得放（暂）置物品；墙脚、立柱脚边用红色线条标出，以示警告。4）物品放置于已经固定的划线框位，物品不能放在划线框外，或超出画线框外5）材料、在制品、成品、不良品等需要按种类进行规划区域，并将区域标示清楚6）应当按需分类采用文件夹或装订夹整理、整齐定位摆放，并标示档案名称和目录5.3.清扫：就是将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保证在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态并防止其污染源的发生，清楚“脏污”保持现场内干干净净，创造清洁的工作场所，并视质量

11、保持稳定。5.3.1.清扫的三原则； 1）扫漏（从设备中溢出的机油，压缩空气油污，生产线滚筒附着物等杂物） 2）扫怪（不对劲之处） 3）扫黑（从设备到天花板，墙面等落下的赃物、杂物等） 5.3.2.推进清扫步骤1）清扫准备工作 a：安全教育；对于可能发生的受伤、事故（触电、挂伤、碰伤、洗涤剂腐蚀、尘灰入眼、砸伤等）不安全因素利用宣传栏与培训形式进行教育和预防b：机器设备基本常识教育，学习设备基本结构、原理，对于为什么会发生故障，如何减少故障与损失进行教育 2）设立清扫责任区（分为室内和室外） a：建立公司平面图，标识各责任区及负责人 b：各责任区将区域进行细化并建立各自的检查制度及分布平面图

12、c：将公共区域设立轮值的清扫值日制度 3）建立周期性的清扫要求进行清扫，清理脏物5.3.3.其执行要点为 1）规定清扫内容，每日/每周的清扫时间内容 2）清扫应细心，具备不容许污垢存在的观念 3）清扫用品本身的清洁和定位5.3.4.调查污染源（跑、滴、冒、漏）予以杜绝 1）设备常保持清洁、依规定点检、保养、彻底清洁 2）坚持利用每日5分钟与10分钟的7s工作做好工作区域内的设备、地面、工作台面、玻璃等的清扫工作5.4.清洁：就是将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其做法实施予以标准化、制度化，也就是除了维持前3s的效果外，通过各种目视化的措施来进行检点的工作，使“异常”现象

13、无所遁行而立刻加以消除，让工作现场保持在正常的状态5.4.1.清洁的三原则1）维持（不制造脏乱）2）保持（不扩散脏乱）3）坚持（不恢复脏乱）5.4.2.清洁坚持要领1）贯彻落实前3s工作，整理、整顿、清扫；整理、整顿、清扫是动作，清洁是结果2）标准化的制定：制定目视管理的标准、颜色管理的标准 a）借整顿之定位、划线、标示，彻底制造一个地物明朗化的现场，而达到目视管理的要求 b）例如：一个被定为放置“叉车”的区域，却被放置了“材料”；一个放置“不良品”的区域，却被放置了“半成品”即可显示“异常”，应加以处理 3）稽核：制定具体的稽核方法 a）建立清洁点检表 b）作业人员或责任者应认真执行，逐一点

14、检工作 c）经理/主任人员每日坚持做不定时的复查 4）制度化：制定奖惩制度，调动全体人员参加，并严格加强执行 5.5.素养：就是以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升 5.5.1.素养的三原则 1）守纪律 2）守时间 3）守标准 5.5.2.素养的重点要领：持续推动前4s至习惯化，使员工在无形中养成一种保持整洁的习惯，而最终达到精神上的“清洁”同时要制订共同遵守的有关规则、规定、制定礼仪手则，行为约定，推动各种精神活动（例如早会、礼貌运动等）来提升5.5.3.具体操作细节

15、1）下班后制造现场； a）所有模具、加工工具、物料盒、物料箱、卡板平时用完后养成归位习惯，下班一律归位摆放 b）工作桌、生产线不能有物料、物品、工具等随意散置 c）通道上清理干净，不能有材料物品堵塞 d）材料、在制品、成品、不良品要整理归类按照区域摆放整齐，工作现场清扫干净，保证下个工作时间可快速就序e）办公桌上的文档、文件、表单、文具、用品等一律归位、定位，不准散置f）无人看管的设备、流水线电气线路必须切断电源、关闭 5.6.安全：是指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境， 5.6.1.注意事项 1）制定安全规则和指南，包括防

16、护设备的使用 2）重点岗位必须张贴红色警告标识（例如：冲压设备、高速旋转设备、灌装设备和配电柜、配电房等）3）建立安全生产责任制度，明确责任人，设置安全生产检查制，不定期稽查4）利用各种公共场合对员工进行安全教育和宣导5.6.2.具体操作细节： 1）消防安全：行政部负责公司消防设备管理及安全情况的日常检查（每月），并适时地向全厂员工宣传消防安全的知识及如何采取应急避险之措施2）防伤病安全：生产部负责全厂员工的人身安全，定期检查全厂各项辅助设备，如空调防滤网的定期清洗，照明设备的定期更换，定期对配电设备的检查以使用用电安全，并于安全巡查表以于记录。有关于设备的操作安全，参照设备操作标准书之安全注

17、意事项，行政部在门卫处配备急救药箱一个，并配齐轻微跌、打、损、伤的急救必须药品，以使意外情形时，能采取紧急应对措施3）防病毒安全：行政部适时公布传播性病毒侵袭的防治条列或办法，加以宣传，在必要时给员工提供必须的防毒面具，应对大规模传染性疾病4）工业安全：行政部建立工业安全宣传栏，固定采用宣传画与图片对员工进行工业安全宣导教育，并定期举行安全预防活动5）防盗安全：在办公区域、原材料、半成品、成品仓和有关出入口设置放到控制系统，以防止偷窃事故5.6.3.要求：各部门如出现重大安全事故者，部门负责人给予记大过处理，一般安全事故者，部门负责人记小过处理，轻微事故者，部门负责人记警告处理 5.7.节约：

18、各部门严格遵照公司相关文件规定，本着不浪费公司任何资源的观念，在充分利用现有资源的基础上，再行节约，降低公司成本。比如用人、用水、用电、用纸善用现代化资讯沟通工具，即善用公司的网络资源，另外，部分资料可利用公司区域网共享功能进行存储，减少书面用纸，尽力朝无纸化办公，具体情形依行政部与各部门相关节约规章执行 5.7.1.公司废弃物分类为：可回收废弃物，一般废弃物和特殊废弃物三类 1）可回收废弃物：一般指物品外包装上的可回收的纸皮、纸箱，塑料、木板和报废的金属块等 2）一般废弃物：一般指生产上产生的零碎包装物或生活垃圾 3）特殊废弃物：一般只带有原材料的物品或原材料本身；对环境产生影响的国家明文规

19、定不能随便排放的废弃物，例如：机油、柴油等有机污染物5.7.2.废弃物的处理： 1）可回收废弃物：由于可以回收出卖，集中分类放置于指定的区域 2）一般废弃物：没有利用价值，可以直接倒入垃圾区报废 3）特殊报废物：材料类经报废后，由仓库放置于指定的报废区集中放置处理5.7.3.废弃物的处理： 1）可回收废弃物：由公司指定部门变卖处理 2）一般废弃物：每日倒入公司指定的报废区域处理 3）特殊报废物：材料类由PMC按照报废程序报采购部进行处理；机油、柴油等有机污染物由公司指定的部门找环保机构进行处理5.7.4.要求：各部门每月提交降低成本方案，通过公司例会进行讨论实施，并每月提交进度报告直至该项目被

20、总经理室验收确认完成 5.8.目视管理：5.8.1.设备状况显示：停机、故障要挂TPM检查卡，显示或故障、治、工具亦需要标识清楚，故障标识发生日期与故障原因，并及时做适当处理5.8.2.档案柜：注明档案，物品种类5.8.3.物品料架名称：规格标识清楚，常保物料架物品整洁、干净5.8.4.不合格物品要标识、隔离，并要做不合格内容标识说明5.8.5.各7s责任区域设定7s活动内容，每日开展7s活动5.8.6.生产计划看板，员工操作技能看板，活动宣传看板，质量看板6、 附录6.1.7s评比方法附件： 7S评比方法 1）7s统计表 2）GMPC7S检查表 3）7s每周自我改善方案及执行报告 4）部门成

21、本降低方案表 5）红牌整改单 6）7s检查结果与奖罚通知单 7）7s评比表 8）7s检查申诉单 9）组织架构看板（样板）7、 评比参与对象公司本着全员参与，全员共建的原则开展7s活动，对生产部和行政部所属区域进行7s评比8、 评比方法8.1.7s评比由7s小组组织每周不定时进行，小组成员由常任组员及机动组员组成8.2.7s小组人员：由各生产部门和行政楼各部门经理或主任担任8.3.机动组员：由各部门临时抽派人员担任9、 厂区检查方式：9.1.各受检查部门先依据7s每周自我改善方案和执行报告填写自我改善方案，并进行自我检查与改善9.2.检查小组依据生产现场7s检查表或办公室7s检查表各评分项目进行

22、检查、评分，针对主要检查缺陷开出“红牌”和拍照制作图片在公告栏给予公布，并制作7s评分表9.3.各部门接到“红牌”后，需在4小时内给予回复并制定措施限期改善，在下次检查时将红黄牌交还给检查小组作为复检时用，检查小组对“红牌”复检合格后，收回“红牌”，不合格则保留至合格，对于一个问题点，多次“红牌”不能改善的，由小组上报到公司另行处理9.4.检查小组在检查过程中对部门正在自我改善中的红牌只按照0.5倍给予扣分9.5.每周六召开7s检讨会，检查小组成员于会上报告其检查缺失情况，各受检查部门需在会议上回复改善对策或方案，并建立7s部门每周自我改善方案与执行报告进行自我改善四、检查方法和奖罚条件4.1

23、自互检：为有效推进7S活动的开展，生产一部五个小组：油膏制作小组、乳化小组、粉制作小组、原料仓和设备部。生产二部五个小组：唇彩车间、包装车间、压粉车间、乳化车间和仓库。办公楼由行政部组织检查，行政部各部门由生产部和品质部组织检查4.2各部门每周自组进行一次7S的检查，每4周为一个循环周期，发现7S问题进行现场标识记录，并发出7S“红牌”整改单，要求责任单位限期整改，下周进行复查时，把7S现场检查到的上周开出“红牌”未改善的问题点进行拍照和问题点整理后在本周周三上午12点前传阅给7S检查小组，7S检查小组检查时，相关部门的责任人员或授权人员需进行陪同，便于沟通和整改。4.3专检、抽检：7S小组每

24、周进行12次针对各部门检查的7S问题点进行上一周的专检和抽检，为确保7S检查的严肃性和整改的有效性，7S小组到各部们进行7S验证时，相关部门的责任人员或授权人员需进行陪同，便于沟通、了解和整改。4.4整改结果的验证：每两周进行一次7S整改结果的验证，如未整改则扣罚区域责任人20元每项，区域负责人同时扣罚10元每项。整改效果未达到预期评估的效果时，扣罚区域责任人10元每项，区域负责人同时扣罚5元每项。三次以上没有整改的7S问题点，加倍扣罚区域责任人和负责人员。4.5专检、抽检结果验证：每周进行一次7S自互检结果的验证，如按7S检查标准发现比较明显的7S自互检检查不到位的，扣罚区域责任人和自互检责

25、任人各10元每项。7S检查小组将专检结果公布于公司7s宣传栏，同一问题两次或多次要求未整改的，加倍扣罚区域责任人和区域负责人，同时，向公司提出行政处罚的建议，检查完成后即时通报。4.6每月第一周的周一在生产部早会进行7S颁奖，7S执行的第一个月只奖不罚，第二个月开始设奖罚：4.6.1生产部人员80100人（含）及以上的车间、单位；月7S评比分数90分以上，第一名奖励2000元，第二名奖励1000元；低于75分的部门单位扣罚当事区域责任人50元，区域负责人20元，排名最后一名的单位或部门扣罚部门管理人员100元，区域责任人扣罚200元。4.6.2生产部人员5079人（含）之间的车间、单位；月7S

26、评比分数90分以上，第一名奖励1000元，第二名奖励700元；低于75分的部门单位扣罚当事区域责任人50元，区域负责人20元，排名最后一名的单位或部门扣罚部门管理人员100元，区域责任人扣罚200元。4.6.3生产部人员低于50人以下的车间、单位；月7S评比分数90分以上，第一名奖励700元，第二名奖励500元；低于75分的部门单位扣罚当事区域责任人50元，区域负责人100元，排名最后一名的单位或部门扣罚部门管理人员100元，区域责任人扣罚200元。 4.6.4.7S检查、抽检评比分数达到或高于95分时，只奖不罚，但对项目连续三次（含）以上没有改善的或改善不明显的：扣罚区域责任人20元每项，扣

27、罚区域责任人组长10元每项，扣罚区域责任人主任10元每项4.6.5办公室设部门集体7S奖励，部门集体检查、抽检分数排名第一名的奖励200元，第二名奖励100元，部门集体最后一名罚200元。办公室部门集体检查、抽检7S分数超过95（含）时只奖不罚。 4.6.6罚款方式于当月工资中扣除，车间或单位连续“7s”评比分数低于65分时，区域相关人员罚款加倍五、7S评比办法5.1.评比及区域责任人和自互检责任人界定：附表一7S统计表序号部门区域红牌数未整改项数罚款金额区域和自互检责任人123456789六、申诉程序若被检查单位认为7S管理活动存在不公现象，可书面向7S小组申请裁决，并由7S小组组长裁决，此

28、裁决是最终的。XXX股份有限公司XXX日发：各单位、部门送：董事长、总经理、各部门总监、印发份数： 5份 密级：普通 其中存档份数：1份附表二：GMPC7S检查表一、作业区：项目序号标准内容不良发现内容扣分标准1.1地面上1.1.1地面物品摆放有定位、标识，合理的容器标识不清楚、摆放不整齐、未放在指定的区域、容具脏污未清理1.51.1.2地面应无污染（积水、油污、油漆等）水未干、油未清理、油漆、染料造成污染未清理0.81.1.3地面应无杂物垃圾、废物、尘灰、物料0.81.1.4地面区域划分合理,区域线、标识清晰无剥落地标线破损、区域为划分、区域划线残缺、标识不清晰或残缺，区域线或标识剥离地板翘

29、起2.01.1.5安全警戒区标识清晰、有明显警示容易造成伤害的区域或设备没有警告提示或标贴提醒，有提醒标识但不清晰1.51.1.6应保证物品存放于定位区内，无压线物品未放在对应的区域、压线、未整理凌乱、摆放不整齐0.81.2设备、仪器、仪表、阀门、车辆1.2.1开关、控制面板有操作标识，危险部位有警示和防护措施没有标识，危险的部位没有设立警告标识和安全防护1.01.2.2设备、仪器、车辆保持干净,摆放整齐没有清理清洁、不用的设备摆放在工作现场、摆放凌乱0.81.2.3设备、仪器明确责任人员，坚持日常保养，有必要的记录 没有登记卡、没有指定保养人、没有责任人、没有清洁保养和清洁保养记录、清洁保养

30、记录不完整2.01.2.4应保证处于正常使用状态状态不清楚、没有状态标识、标识与实际不符、不能正常使用1.51.2.5与工作操作有关的物品，工具，明确摆放位置，保持干净没有指定区域摆放、没有清洁整理、没有指定保管人、工具物品离开区域没有记录或标识去向1.51.3材料及物料1.3.1区域合理划分，使用容器合理，标识明确划分不合理、容具使用不合理、标识不明确、没有指定保管人0.81.3.2原材料分类堆放整齐，同一产品的物料要摆放在一起没有分类摆放、堆码与堆放不整齐、同一产品的物料分开放置、没有标识或标识不明确1.51.3.3不良品应码放于指定的区域、容器并有明显的标识没有放置在指定区域、没有不良品

31、区、容具没有标识、标识与物品不吻合1.51.3.4成品及半成品应分类摆放整齐，标识清楚，并设有专人管理摆放不整齐、标识不清楚、没有指定专人管理、没有放置在指定区域内1.01.3.5各种材料、成品应码放于指定定位区内没有放置在指定区域内、堆码超高、堆码不整齐0.81.3.6物料及产品上无积尘、杂物、赃污有灰尘、脏污、杂物，没有清理、整理、凌乱0.81.3.7零件及物料无散落地面及异故他用地上有物料、不同物料放在一起、挪用0.81.4容器、托盘、料架1.4.1周转容器、托盘等应保持干净，分类定位摆放整齐没有清洁、没有分类、摆放不整齐、没有指定区域存放、没有指定责任人1.51.4.2标识清楚,标志向

32、外标识不清晰、标识没有统一方向、标识没有统一向外、标识凌乱2.01.4.3容器本身无乱涂乱写，标识明确，无过时标识容具有其他信息标识、过期的标识没有清理、标识没有按要求填写、标识不明确0.81.4.4容器托盘无破损及严重变形破损与变形的容具没有进行处理、破损或变形的容具没有分开0.81.4.5危险容器搬运应安全搬运存在安全隐患、搬运没有标识0.81.5叉车1.5.1定位停放，停放区域划分明确没有定位、没有停放在区域内、没有划分区域、没有标识1.01.5.2应有部门标识和编号没有标识、没有编号1.01.5.3应保持干净及安全使用性没有清洁、安全有隐患、使用违规、使用人站在车上滑行、没有按要求使用

33、0.81.5.4应有责任人及日常保养记录没有指定责任人、没有使用保养记录、没有指定保管人1.51.6工具箱1.6.1柜面标识明确，柜顶无积尘杂物没有标识、标识不清楚、没有指定保管人、有尘灰没有清理1.01.6.2柜内工具分类摆放，明确规格数量摆放凌乱、摆放没有规律、没有明确规格与数量0.81.6.3有合理的容器和摆放方式没有分类、没有使用容具、摆放方式不合理0.81.6.4各类工具应保证完好无损，保证使用性没有保养、残缺、功能缺失、不能保证使用安全1.01.6.5各类工具使用后应及时归位没有记录、使用后没有及时归位0.81.7台凳梯1.7.1台凳梯上的物品摆放整齐、安全摆放不整齐、存在安全隐患

34、、没有按要求摆放1.01.7.2台凳梯应保持正常状态并整洁干净有尘灰、没有指定保养人、没有定时清洁1.51.7.3台凳梯非工作状态时按规定位置摆放整齐没有存放在指定区域、摆放不整齐、没有指定使用人0.81.8清洁 用品1.8.1区域合理划分，标识明确划分不合理、没有标识0.81.8.2清洁用品本身干净整洁没有清洁、不干净脏污、不整齐、残缺0.81.8.3垃圾不超出桶口，且每天清理没有每天清理、超出桶口没有处理1.01.8.4应保证清洁用品按要求存放于定位区内没有指定存放区域、没有标识、没有定期清洁1.8.5更衣室衣服是否按要求存放，并指定责任人负责和定时检查没有按要求存放、没有责任人、没有定期

35、检查、没有检查记录、没有指定责任人1.51.8.6清洁用品是否有指定区域，且按要求摆放没有放置指定区域、没有划分区域、没有按要求摆放、没有使用记录、没有指定使用人1.51.8.7压粉车间产品托盘是否清洁脏污没有清洁、其他信息没有处理、过期的标签没有清理1.51.8.8换鞋柜，鞋是否定期清洁与清理，是否指定责任人定时检查没有定期清理计划、没有指定负责人、没有定时清洁、没有情节清理记录1.01.9暂放物1.9.1不在暂放区的暂放物需有暂放标识没有标识、没有专人管理、没有必要的记录0.81.9.2暂放区的暂放物应摆放整齐、干净摆放不整齐凌乱、脏污不干净、没有标明暂放期限、没有指定负责人1.01.10

36、呆料1.10.1有明确的摆放区域，并予以分隔没有划分区域、没有隔离存放、没有指定保管人、不可直接放置在地上1.51.10.2长期放置的物品、材料、设备、仪器等应有明显标识没有标识、标识不明确，无责任人1.01.10.3呆料、呆滞设备防尘并定期清扫保证摆放整齐干净没有定期进行清洁整理、摆放凌乱、没有做三防管理1.51.10.4呆料、呆滞设备应定时上报没有及时上报、没有及时处理0.81.11油类1.11.1有明确的摆放区域，分类定位，标识明确没有划分摆放区域、没有分类定位、标识不清楚1.01.11.2按要求摆放整齐，加油器具完好，标识明确摆放凌乱、加油器具残缺、没有标识、标识不清楚、不可直接摆放在

37、地上1.01.12危险品（易燃有毒等）1.12.1有明确的摆放区域，分类定位，标识明确没有划分摆放区域、区域设置在现场、没有分类定位、标识不清楚1.01.12.2隔离堆放,远离火源,并有专人管理没有隔离、存在隐患、没有指定专人管理、没有按要求记录1.51.12.3有明显的警示标识没有标识或标识不清楚0.81.12.4非使用时应存放于指定区域内没有搬离现场、没有放在指定区域1.01.13通道1.13.1通道有明显合理的划分,保持通畅,无障碍物，不占道作业划分不合理、太窄、占用通道1.01.13.2两侧物品不超过通道线不在区域内、压线、堵通道1.51.13.3不要物应清理至指定区域内没有清理、没有

38、放置在指定区域0.81.14消毒用品1.14.1酒精喷壶上的酒精有效期是否在有效期内没有及时更新、没有指定保管人0.81.14.2酒精手部消毒器是否有效，每日点检表填写是否正常，是否有责任人点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人1.51.14.3手部烘干器是否正常，每日点检表填写是否正常，是否有责任人点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人1.51.14.4臭氧发生器是否正常，是否标注臭氧使用有效时间，是否有责任人点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人2.01.14.5洗手液是否配备，要有洗手液添加时间记录表，是否有责任人管

39、理点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人2.01.14.6特定手部消毒是否按要求执行，部门责任人是否有巡视和检查点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人2.01.14.7设备消毒是否按要求进行，并进行必要的记录点检记录不完整、功能缺失、没有进行日清洁、脏污、没有指定责任人1.52.1墙身2.1.1墙身、护墙板无破损破损、损伤、墙角撞损、墙根破损、无护墙栏0.82.1.2天花板保持干净,没有剥落及不要物，无蜘蛛网、积尘尘灰、破损、蜘蛛网、剥落1.02.1.3贴挂墙身的各种物品应整齐合理，表单通知归位高度统一、表单贴挂整齐、指定责任人0.82.1.4墙

40、身保持干净,无不要物干净、无过期物、过期表单、过期通知0.82.2 资料、标识牌2.2.1应有固定的摆放位置，标识明确是否在文件架、文件柜放置，标识清楚、放置整齐1.52.2.2作业指导书、记录、标识牌等挂放或摆放整齐、牢固、干净文件是否整齐、干净，高度统一，粘贴牢固，与现场产品一致、不可有破损、残缺2.02.2.3标牌、资料记录正确具有可参考性记录完整，记录人、确认人是否按要求填写，内容清楚、清晰1.52.3宣传栏2.3.1干净并定期更换,无过期公告，明确责任人干净无灰尘、及时更新、无过期公告、指定责任人0.82.4桌面、 椅子2.4.1无杂物桌、椅上无杂物、干净清洁0.82.4.2物品摆放

41、有明确位置物品摆放在指定区域、分类放置2.4.3桌面、椅子干净无污染桌、椅上无杂物、干净清洁、保持整洁1.02.4.4人员下班或离开工作岗位时椅子归位椅子、凳子是否放置在生产线下面，摆放整齐1.02.5 电器、电线、开关、电灯2.5.1电器及开关须有标识,无安全隐患有必要的标识，并做到目视管理1.02.5.2电器及开关保持干净清洁、干净、无灰尘0.82.5.3电线布局合理整齐、无安全隐患（裸线、线上挂物等）不裸露、干净、过道上不可有电线、临时拉的电线不可有安全隐患、电线不可直接放在地上2.02.5.4须节约用电,低压灯须有安全罩人离关灯、仓库的灯具要有安全罩1.02.5.5用电器检修时需有警示

42、标识有挂警示标识或提醒标识1.02.6管线2.6.1各种管线(电线管、气管、水管等)固定得当不可直接在地上、拖拽、踩踏、不可占用通道2.02.6.2管线整齐，有分类标识，不随意散落地面无脱落、有标识、不可直接在地面上1.02.8消防器材2.7.1摆放位置明确，标识清晰摆放在指定区域、标识清楚、摆放整齐1.02.7.2位置设置合理，有禁止摆放的斑马线，线内无障碍物区域合理、斑马线不可有破损、应该避免障碍物、标识清楚1.52.7.3状态完好,按要求摆放,干净整齐指针压力在范围内、摆放整齐、干净0.82.7.4须有台帐及责任人有保养清洁记录、有指定保养人、有责任人1.02.8辅助设备及设施2.8.1

43、风扇、照明灯等按要求固定摆放,处于完好状态,无安全隐患不可有摇摆不定、风扇无安全罩、放置不可有安全隐患、外观良好、清洁干净、有保养人1.02.8.2有关电器无人时应关掉,无浪费现象人离关电、温度未达到26度时不可开启风扇与空调。2.02.8.3门窗及玻璃等各种公共设施干净无破损，并保持关闭状态门窗、玻璃清洁干净，门窗不可有破损，门窗保持关闭2.02.8.4废弃设备及电器应标识状态，及时清理整洁、整齐、干净，及时处理，分类标识1.02.8.5以上设施保持干净整洁、整齐、干净，及时处理，分类标识0.83.1着装及劳保用品3.1.1劳保用品定位，整齐摆放，分类标识放置在物料柜中专人保管、整齐摆放、分类标识、领用发出记录完整2.03.1.2工作服干净整洁无破损干净、整洁、穿着得体，无破损、脏污乱涂乱画1.03.1.3按规定穿戴好安全帽等劳动保护用品按要求穿戴安全帽，头发不可外露、非工鞋不可穿入车间2.03.1.4应按规定要求穿戴工作服、配戴作业证按要求穿戴工作服，头发不可外露、要佩戴工作证、按要求消毒和清洗1.03.1.5员工是否按要求佩戴口罩手套