佳兆业集团-信息化规划成果汇报课件.ppt
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- 佳兆业 集团 信息化 规划 成果 汇报 课件
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1、佳兆业集团 信息化规划成果汇报报告说明报告说明1、佳兆业集团IT规划的成果是用来指导佳兆业集团今后3-5年信息化建设的总体规划,其目的是根据对佳兆业集团发展趋势及业务管理状况的分析,系统性地规划出支撑集团管控及业务管理需要的信息系统蓝图、IT建设策略、IT投资计划和IT治理。2、IT规划成果的落实依赖于佳兆业集团在今后2-3年内的分步实施,并需每年结合佳兆业集团的实际进展状况对实施计划进行更新。3、信息化建设的成功与管理改进密不可分,在规划中的每一信息平台或系统实施之前,佳兆业集团都需开展相应的业务及管理梳理和优化。同时,管理及IT相关知识的有效培训对管理信息化的成功也至关重要。项目目标及范围
2、项目目标及范围佳兆业集团信息化规划咨询项目 佳兆业集团及其下属分公司 构建能支撑佳兆业3-5年发展要求的信息化建设总体规划,在此基础上制定信息化建设及管理提升的策略,并对关键系统进行选型建议。具体内容为:1、从佳兆业的战略出发,分析佳兆业集团管控和业务运营模式,从IT的角度寻找支撑点和落脚点。2、制定符合佳兆业战略和业务发展的IT愿景和蓝图,设计信息系统功能、确定系统边界和主要的集成整合关系。3、制定IT建设策略,分解和定义子项目,并对各个子项目的实现方式及可能的解决方案进行分析,制定各个子项目的实现计划。4、确定IT治理方式、IT部门组织方式、人员岗位职责等。项目名称:项目目标:项目范围:第
3、二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对信息化建设的要求分析目录目录第一部分整体工作思路及主要结论项目进展总体思路主要结论摘 要1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212项目启动IT愿景和信息系统规划现状调研培训、沟通佳兆业IT规划项目的总体时间安排(10周)子项目分解和行动计划现状调研与分析阶段规划设计阶段IT现状评估战略解读实施策略阶段管控及业务分析子系统功能描述 信息化投资估算IT治理200710292008010420071214项目主要阶段及总体时间安排项目主要
4、阶段及总体时间安排佳兆业集团佳兆业集团IT规划总体思路规划总体思路IT蓝图业务蓝图实施计划行业借鉴1345IT治理6IT现状2IT规划的主要结论:规划的主要结论:23年重点建设、年重点建设、6大平台、大平台、19个子项目个子项目23年重点建设:6大平台19个子项目信息化总投资约2040万元佳兆业集团信息系统框架佳兆业集团信息系统框架人力资源管理平台经营分析决策平台财务管理平台协同/知识管理平台项目管理平台客户管理平台未来未来2 23 3年佳兆业信息化建设计划:年佳兆业信息化建设计划:ITIT系统建设项目与应用提升管理变革系统建设项目与应用提升管理变革项目同步推进项目同步推进协同知协同知识管理识
5、管理平台平台客户管客户管理平台理平台项目管项目管理平台理平台财务管财务管理平台理平台经营分经营分析决策析决策平台平台HR管管理平台理平台IT基础基础设施设施经营决策分析体系建设协同/知识管理系统实施BI系统实施数据标准化知识管理体系建设、系统需求分析和选型租赁管理系统升级Project工具培训及系统推广IT基础建设采购管理系统实施集团财务管理系统升级成本管理系统深化应用流程梳理售楼管理系统升级客户管理体系建设客服及会员管理系统升级HR管理系统实施项目管理系统实施集团预算管理体系建设运营管理/会议体系建设主要结论主要结论投资估算投资估算项目类型项目类型项目编号项目编号项目名称项目名称项目时间项目
6、时间项目负责人项目负责人/部部门门信息化咨询及实施明细(万元)信息化咨询及实施明细(万元)现金流出(万元)现金流出(万元)单项总计单项总计软件软件/实实施施硬件硬件咨询咨询2008 2009 协同/知识管理平台KM01知识管理体系建设、系统需求分析和选型2008/022008/04集团办公室40 40 40 40 KM02流程梳理2008/052008/07集团办公室100 100 100 100 KM03协同/知识管理平台系统实施项目2008/052008/12集团办公室200 200 200 150 50 客户管理平台CR01客户管理体系建设2008/082008/11客服及营销部CR02
7、租赁管理系统升级2008/032008/0520 20 20 20 CR03售楼管理系统升级2008/052008/0860 60 60 60 CR04客服及会员管理系统升级2008/122009/03项目管理平台PM01Project工具培训及系统推广2008/092008/11工程部PM02成本管理系统深化应用2008/102009/02成本部PM03项目管理系统实施项目2009/052009/08工程部200 200 200 200 PM04采购管理系统实施项目2009/092009/11采购部80 80 80 80 财务管理平台FI01集团财务管理系统升级2007/112008/04集
8、团财务部FI02集团预算管理体系建设2008/062008/08集团财务部70 70 70 70 经营分析决策平台BI01运营管理/会议体系建设2009/032009/04集团办公室30 30 30 30 BI02经营决策分析体系建设2009/062009/0860 60 60 60 BI03BI系统实施项目2009/102010/0180 80 80 80 人力资源管理平台HR01人力资源管理平台实施2008/032008/05人力资源管理部50 50 50 IT基础设施平台IN01IT基础建设项目2008/012009/12资讯部1,000 1,000 1,000 600 400 IN02
9、数据标准化2009/032009/05资讯部50 50 50 50 合计合计2,040 2,040 640 1,000 350 1,140 900 备注:具体金额与未来软件市场相关,目前的数据可能有30的差异第二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对信息化建设的要求分析AMT认为:佳兆业集团业务模式是纵向集团管控体系和横向业务运营体系相认为:佳兆业集团业务模式是纵向集团管控体系和横向业务运营体系相交织的交织的8大管理体系大管理体系以流程管理为核心的业务协同体系以信息共享为核心的协同/知识管理体系资金以项目管
10、理为导向的项目营运体系以客户满意为目标的价值交付体系财务以强化资金风险控制力度为核心的集团资金管理体系以统一核算为基础的集团财务、预算管理体系以梯队建设为核心的集团人力资源管理体系投资以经济效益测算为核心的集团项目投资管理体系人力以经营分析为核心的决策支持体系经过调研和分析,构建了佳兆业集团的业务管理蓝图。纵向管理体系体现了集团对经过调研和分析,构建了佳兆业集团的业务管理蓝图。纵向管理体系体现了集团对核心业务的集中管控要求,横向管理体系体现了运营层对核心业务的管理要求,核心业务的集中管控要求,横向管理体系体现了运营层对核心业务的管理要求,同时,对整个业务的支撑和对高层决策的支持也是管理蓝图中必
11、不可少的内容同时,对整个业务的支撑和对高层决策的支持也是管理蓝图中必不可少的内容逐一分析每一体系的逐一分析每一体系的ITIT支撑点,以使规划的支撑点,以使规划的ITIT蓝图能够结合业务发展的需要蓝图能够结合业务发展的需要集团投资管理体系集团投资管理体系IT分析:借助信息化手段,对投资决策中的各种信息、决策流程和分析:借助信息化手段,对投资决策中的各种信息、决策流程和经济效益测算等加以管理和实现,将使佳兆业集团投资管理水平大大提升经济效益测算等加以管理和实现,将使佳兆业集团投资管理水平大大提升业务要求l保障资源投放到最有效益的项目,有效控制投资风险l保障资金需求供应,调配公司资金,削弱资金周期波
12、动性的影响l项目立项管理信息化要求l全集团统一管理分公司有关项目投资阶段的各类研究文档l统一投资项目申请流程l集团经济效益测算报告集中管理l支持集团经济效益测算建模项目策划物业类型项目规模项目位置开发时间 与周期成本估算收益预测项目可行性研究报告集团资金管理体系集团资金管理体系IT分析:借助信息化手段的有效支撑,佳兆业集团资金运作将更有分析:借助信息化手段的有效支撑,佳兆业集团资金运作将更有计划性,对资金风险的控制将更加有效计划性,对资金风险的控制将更加有效业务要求l集团统一对外融资,融资渠道集中管理资金贷款、担保等统筹规划,提高资金使用效率l统一调剂集团内部资金,集中管理下属公司间资金调拨,
13、保证资金头寸,提高资金周转率l加强对各分公司资金使用的管理,按照资金预算下拨计划划拨资金,保证各分公司日常工作的需要l降低整个集团现金持有水平,避免不必要的资金闲置信息化要求l系统提供多种资金管理体系的建立,如结算中心、内部银行等l系统具有资金计划管理的功能,与预算系统相结合,共同实现资金的事前、事中的有效管理l支持集团与下属公司间资金上收、下拨的管理流程l多角度、丰富的数据分析,如现金流量分析、资金贡献情况分析、资金需求日、周、月、季、年报等集团资金管理中心成员单位A发送付款指令通知A收款集团资金账户A单位收入户A单位支出户A单位基本户自动上收下拨通知银行付款银行通知收款商业银行集团人力资源
14、体系管理集团人力资源体系管理IT分析:支持集团化应用,为实现人力梯队的公平、分析:支持集团化应用,为实现人力梯队的公平、科学建设创造了条件科学建设创造了条件业务要求l集团人力资源部在统一组织管理、岗位体系管理、人员体系管理等方面统筹规划l集团总部从共性和宏观层面实现对全局人力资源的管理,各分支机构人力资源管理从个性和微观层面实现对局部人力资源的管理和应用执行,保证共性、兼顾个性,实现“信息共享、业务协同、决策支持”的人力资源管理目标l立足于信息的集中管理,充分发挥成员组织之间的业务协同优势信息化要求l组织与岗位、人事等基本信息管理l支持对招聘过程的管理l绩效管理,考评方案的设定,评估结果的管理
15、l薪酬福利,薪资福利方案管理,包括方案制定、薪资福利项目等l考勤管理,包考勤记录、休假记录、查询统计等l培训管理,支持对培训需求、计划、方案、实施、评估等的集中管理l社保管理,支持社保项目设置,社保基数设置,社保计算,社保查询等集团型财务管理体系集团型财务管理体系IT分析:分析:需要能够满足集团合并报表灵活设置、准确计需要能够满足集团合并报表灵活设置、准确计算的管理要求算的管理要求业务要求l集团制定统一的财务管理制度如科目及规则、折旧方法、摊提政策等,各分公司贯彻执行l集团总部财务核算涉及多种会计准则,表现为多级对账、多级会计报表合并的财务管理模式l集团可以通过参数控制下级公司的会计核算政策l
16、塑造集团企业多组织结构,保证集团财务制度的统一贯彻执行,满足集团财务集中管理需要。信息化要求l账套、基础档案、参数、权限管理等基础设置l满足上市公司的信息披露(粤港两地财务口径转换)l全集团统一立账,一个数据库l 按层级规范科目等规则l集团可控的折旧、摊提等政策l细化的权限管理实现集中管理(公司权限、功能权限、数据权限、业务字段权限)集团型财务管理体系集团型财务管理体系IT分析:通过预算全过程的管理,能够有效帮助佳兆业分析:通过预算全过程的管理,能够有效帮助佳兆业集团提升预算管理水平集团提升预算管理水平业务要求l建立集团预算管理体系,满足多组织、多层级的预算控制和分析体系l集团总部到各下级公司
17、的预算编制过程l预算考评体系建立,各级考评过程及结果的上报汇总信息化要求l预算编制模板的自定义,对预算项目和预算科目任意定义,完全满足企业对预算编制报表格式的个性化需求l预算编制程序的自定义,可设置多种预算编制程序,如采用两上两下模式等l预算分析,实现集团对预算执行情况的实时查询与分析l与相关业务系统集成,如与财务系统集成,实时将会计凭证反映的相关预算信息传递到预算管理系统,及时反映实际数经营目标制定预算审核批准预算目标制定/下达 预算编制预算执行 年度预算编制预算分析下属公司集团预算模板编制和发放下发模板的细化预算方案编制和发放预算表编制预算审批(多级)预算审批(多级)财务会计系统预算执行公
18、司预算执行分析集团预算执行分析下发方案的修改预算表编制申报分解批复、认可预算控制项目运营体系项目运营体系IT分析:实时掌握项目的计划、进度以及与之相匹配的资源配分析:实时掌握项目的计划、进度以及与之相匹配的资源配置必须依赖于项目管理平台的支撑置必须依赖于项目管理平台的支撑 项目管理平台供应商管理项目进度管理成本管理合同管理采购招投标管理业务要求l建立以任务为导向的项目计划运营体系,形成设计计划、采购计划、营销计划、开发报建计划等,围绕工程计划形成有效的现金流动,以形成稳定的现金流l集团集中监控项目进展情况,各地产公司负责项目的实际执行和管理l统一成本科目体系,既满足成本管理精细的要求,也满足财
19、务的核算的需要,实现财务业务一体化l以合同管理为核心的动态成本管理贯穿整个项目开发过程l集团统一管理供应商,制定统一的招标流程、供应商分级制度、评估标准等信息化要求l支持多项目的在线管理l项目进度计划的在线图形化的制定和变更l时时获取各项目的进度、质量、安全、动态成本状况l利用IT系统集中获取供应商的各种信息、合同台帐、合同付款信息等客户管理体系客户管理体系IT分析:通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有分析:通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整合,实现各项业务的持续改进效整合,实现各项业务的持续改进业务要求l客户全生命周期的信息管理l提取客户数据分析,获得市场活动策划依
20、据根据目标客户定位,提供定向客户联系的名单l依据客户数据,分析过滤有价值的客户l依据客户反馈,改善服务l跟踪客户信息,并进行补充和更新l分析产品存在的问题,并进行持续改进信息化要求l支持集团业务应用l销售、租赁、客服和会员管理的信息能够集中在统一的平台中,一处创建,多处引用l客户信息的全生命周期管理l售楼的全过程管理l目标客户细分l客服反馈信息的分类归集协同知识管理体系协同知识管理体系IT分析:通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整分析:通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整合,实现各项业务的持续改进合,实现各项业务的持续改进业务要求l集团向下属公司提供人才、知识等相关
21、方面的专业咨询和支持l在佳兆业全集团范围内形成项目运作等相关领域的最佳实践总结,以适应集团快速拓展中的知识重用要求l在集团各部门/下属公司之间形成畅通的知识交流环境,使知识可以在全集团范围内快速传播l强化知识积累、知识创新的能力,满足自身发展的要求,最终使整个集团的知识能力获得累积性的提升信息化要求l知识文档管理,实现各类知识文档统一、分类分级管理l建立知识社区,提高知识共享能力l与其他信息系统的相集成l档案管理,支持多维度搜索、组卷、拆卷等l建立企业内部门户l满足集团应用,实现对异地项目的支持协同协同/知识管理体系知识管理体系IT分析:通过协同的流程管理平台实现流程创造价值,佳分析:通过协同
22、的流程管理平台实现流程创造价值,佳兆业内部运营的透明化和效率的提升兆业内部运营的透明化和效率的提升业务要求l规范佳兆业流程制度,建立流程管理体系l理清集团内部流程、分公司流程、集团与分公司之间的流程l业务流程化运作,按流程办事,加强管控l根据流程进行绩效考核信息化要求l存储流程文档,方便各层级人员查看公司流程l流程使用IT工具进行固化,流程的审批、流转、记录使用IT系统支撑lIT系统要能支撑流程配置、流程修改lIT系统支持基本的流程场景,包括并行、循环、跳转、会签、分支、合并等经营决策分析体系经营决策分析体系IT分析:通过信息系统对客户信息、市场信息和产品信息的有效整分析:通过信息系统对客户信
23、息、市场信息和产品信息的有效整合,实现各项业务的持续改进合,实现各项业务的持续改进业务要求l决策需要的成本、财务、销售、投资、进度、客户等信息可快速获得l通过深入挖掘系统中的各种数据,分析财务、项目、客户的多个指标,指导公司的整体运营l建立经营分析体系为高层决策提供支持信息化要求l集团集中式管理,提供多账套纵向和横向的分析功能l具备数据挖掘、数据仓库和报表管理等核心功能l多种方式的决策数据展示l可从其他相关信息系统抓取结构化数据销售财务质量成本客户信息项目进度业务过程中的信息数据仓库系统多维度的经营分析成本分析销售分析财务分析投资分析进度分析管理看板(业务活动监控)管理报表/报告图表在线分析处
24、理 数据挖掘、提取、转换及装载佳兆业集团业务蓝图佳兆业集团业务蓝图项目运营体系进度计划管理网上招标产品管理质量管理采购与招投标管理协同/知识管理体系客户管理体系总帐预算管理固定资产管理财务管理体系决策过程管理决策信息管理经济效益测算投资管理体系供应商管理材料管理变更管理开发报建合同管理成本管理决策支持体系立项管理售楼管理客户信息管理客户服务管理营销管理商业租赁设计管理会员管理现金管理资金管理资金管理体系薪酬管理组织与职位人事管理人力资源管理体系招聘管理培训管理绩效考核考勤休假社保管理员工自助项目报表销售报表其它报表综合经营报表工作流管理情报管理门户档案管理产品信息规章制度知识社区项目资料设计管
25、理电子邮件行政/日常办公即时通讯投资管理资产管理第二部分第三部分第一部分IT规划蓝图目录目录整体工作思路及主要结论第四部分IT建设策略 IT治理第五部分佳兆业集团管控及业务模式对IT建设的要求分析 IT蓝图应该包含哪些内容?各个子系统之间的边界如何划分?每个子系统主蓝图应该包含哪些内容?各个子系统之间的边界如何划分?每个子系统主要涵盖哪些功能?要涵盖哪些功能?IT蓝图业务蓝图实施计划行业借鉴1345IT治理6IT现状2目录目录第三部分IT规划蓝图国内其它地产开发商IT建设借鉴IT规划蓝图子系统的功能和需求定义子系统间关系和接口定义摘 要万科主要信息系统应用情况万科主要信息系统应用情况拿地市场定
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