企业环境因素识别与风险评价程序范本参考模板范本.doc

1、版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 1/6一、目的 为识别本公司在活动、产品和服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素；并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响（或可能具有重大影响）；以确保公司对重要环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇 二、范围 适用于本公司各相关部门对在其活动、产品和服务中所存在的环境因素进行识别、评价及风险和机遇的应对。 三、标准 ISO14001/2015 6.1.2环境因素。 四、定义 4.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2重要

2、环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.3环境影响：全部或部分地由组织的活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.4污染物：指活动、产品、服务中产生的废水、废气、固体状废物、噪音等。4.5相关方环境因素：指与本公司活动、产品或服务相关的供货商、客户、相邻社区，政府部门等个人或团体为本公司提供产品或服务产生的环境因素。4.6风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。4.7机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 五、权责5.1 相关部门：依本部门工作之流程负责对本部门环境因素进行识别并作出评价。5.2 文管中心：将各相

3、关部门识别与评价后的环境因素进行汇总，并列印分发相关部门。 六、作业内容 6.1环境因素的识别。6.1.1识别范围6.1.1.1本公司在活动中存在的环境因素，活动包括生产活动、管理活动、辅助活动。 6.1.1.1.1生产活动中环境因素依据以下资料识别:(1)原材料的使用是否有环境因素,是否符合环境要求；(2)产品加工制造过程中是否产生环境因素；XX有限公司版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 2/6(3)产品的包装过程中是否有环境因素产生；(4)产品的储备及运输过程中是否有环境因素产生；6.1.1.1.2管理

4、活动中的环境因素以下列资料识别: (1)在管理活动的各种计划中是否有环境因素产生；(2)在日常的办公活动中是否有环境因素产生； 6.1.1.1.3辅助活动中的环境因素以下列资料识别: (1)设备维修中是否有环境因素产生； (2)设备的动力供应中是否有环境因素产生。6.1.1.2产品、服务中存在的环境因素依相关方要求进行识别。6.1.2识别原则 环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态及七种类型:6.1.2.1三种状态指的是正常、异常、紧急：(1)正常:指的是通常活动的进行；(2)异常:指的是设备、机器的启动、调试、停止等；(3)紧急:指的是泄漏、火灾等发生时；6.1.2.2三种时态指的是过去

5、时、现在时和将来时；(1)过去时:指的是发生在过去,但环境影响持续到现在；(2)现在时:指的是目前正在发生的；(3)将来时:指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新建、改建、扩建时将会产生的。6.1.2.3七种类型是指水、气、噪声、固体废物、资源能源、相关方及其它。(1)水:指的是引发水体污染的所有物质；(2)气:指的是引发大气污染的所有物质；(3)噪声:指的是引发噪音污染的所有物质；(4)固体废物:指的是组织的产品、服务、活动所产生的所有废弃物；(5)资源能源:指的是资源能源的利用与消耗；(6)相关方:指的是承包方、政府机构、社会团体、供应商或个人；(7)其它:指的是引发能量

6、污染的所有物质,如热能、辐射、振动等。 6.1.3识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素,还要识别相关方的环境因素；6.1.3.1建筑施工时是否有环境因素产生XX有限公司 版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 3/6 6.1.3.2运输过程中是否有环境因素产生;6.1.3.3相关方对废弃物的处理过程中是否符合环境要求;6.1.3.4相关方对设备维护保养、安装服务中产生的环境因素。 6.1.4识别的方法 本公司在识别环境因素时,采用以下几种方式进行环境因素识别: (1)输入输出法; (2)现场观察法。 6.1

7、.5识别环境因素的步骤 6.1.5.1选择组织的过程,包括活动、产品和服务,比如:化学品、油类的使用、废品的废弃等过程。 6.1.5.2确定第一过程的环境因素,以从输入到输出的顺序以化学品为例: (1)化学品在运输、储存过程中存在潜在的泄漏; (2)在使用过程中存在着挥发现象; (3)使用完后,有化学品容器的产生; (4)化学品废液的产生等等。 6.1.5.3确定环境影响 每一过程所产生的环境因素是否会损害人体健康,是否会对大气、水体、臭氧层、生存环境等造成影响。 6.1.6环境因素的描述 借助于某一活动,以“名词+动词”或“名词+副词+动词”的形式列出环境因素,比如“废气排放”、“噪音排放”

8、等。 6.1.7环境因素登录与汇总 6.1.7.1各部门依据上述方法识别本部门的环境因素,并将环境因素填写在环境因素识别表上,交于管理者代表审核，审核后交文管中心进行管制。 6.1.7.2文管中心将各部门的【环境因素识别表】进行COPY后分发到各部门； 6.1.7.3文管中心将各部门的环境因素进行汇总,登录在【环境因素清单】上,统计出全公司的环境因素,以供评价时用。 6.2环境因素评价6.2.1评价原则XX有限公司版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 4/66.2.1.1不符合法律,法规和行业规定的都被确认为

9、重要环境因素。6.2.1.2其它情况下确定重要因素时应考虑:(1)影响范围;(2)影响程度;(3)发生频次;(4)成本;(5)管理。 6.2.2评价方法 评价方法采用“是非判断法”和“打点评分法”结合进行。6.2.2.1“是非判断法” 凡在下记范围内的环境因素,可直接判定为重大环境因素,记为“Y”,反之为“N”,凡不符合法律、法规及其它要求的；6.2.2.2“打点评分法”(1)各部门依据【环境因素评价办法】,对本部门的环境因素进行评价,评价结果记录在【环境影响评价表】上，并交文管中心进行汇总。 (2)当环境因素的评价结果合计点T大于或等于某点时,则判定为公司的重要环境因素T=C+M+S+F+D

10、。 (3)如通过以上综合评价,所有环境因素的综合得分都达不到18分时,应考虑顾客或相关方等其它要求,同时综合考虑本公司的实际情况,应重新核18分这个标准的合理性,将其调整到一个合理的标准数值,再进行评价。 6.2.3评价记录通过是非判断法和打点评分法后所得结果记录于【环境影响评价表】。 6.3重要环境因素设定与登录6.3.1 设定6.3.1.1通过是非判断得出违反法律规定的环境因素列为重要环境因素。 6.3.1.2通过打点评分,得了点数大于或等于18分的环境因素列为重要环境因素。6.3.2 登录6.3.2.1违反法律的环境因素登录在【重要环境因素目录】最前端;6.3.2.2按点数从大到小的顺序

11、登录在【重要环境因素目录】上;6.4环境因素的控制6.4.1 对于识别的环境因素和重要环境因素,应制订相应的运行控制文件和作业指导XX有限公司版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 5/6 书,以便对活动、产品和服务中的环境因素进行控制与管理;6.4.2 对于识别出的重要环境因素,还应制定环境目标、指针及管理方案,以便对其进行更有效地控制. 6.5 环境因素的更新6.5.1 企业遇到下列情况时,环境因素发生的单位通过内部沟通交流详见【信息交流运作管理作业程序】向文管报告,由文管负责更新; 6.5.1.1 国家或

12、地方的环境法律、法规改动时;6.5.1.2 企业增加新建、改建、扩建或技术改造时;6.5.1.3企业增加新项目会造成环境影响时;6.5.1.4 遇到紧急状态或特殊情况时;6.5.1.5 相关方有合理抱怨时;6.5.1.6 管理者代表认为有必要时;6.5.2 每年的管理评审后,文管中心对变更后的环境因素重新汇总,按照修订后的评价基准对其进行重新评价. 七、流程图流程图(附后)。 八、相关文件8.1 法律法规及其他要求管理程序8.2 环境因素评价法8.3 信息与交流运作管理程序 九、使用表单9.1 环境因素识别表9.2 环境因素清单9.3 环境影响评价表9.4 重要环境因素目录9.5 重要风险与机

13、遇应对措施表XX有限公司版本版次：A1环境管理系统制定日期：16年05月15日文 件 编 号环境因素识别与评价程序修改日期： XX-2-1页 次： 6/6流程图 流 程 责任部门 管制重点 NGNG环境因素识别各相关部门应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种类型环境因素面与影响的识别环境影响显著性评价法律法规适用性评价重要环境因素评价制定环境目标、指针及管理方案环境目标、指针及管理方案的汇总方案执行管理部汇总各相关部门环境因素登录在环境因素清单并打印分发各部门以作评价各相关部门根据评价基准，各部门位对其环境因素进行评价，将评价结果登录在环境影响评价表各相关部门针对每个影响面进行评价，对发生过紧急、意外、违法等事件调查，作为紧急应变的依据各相关部门针对每个影响面进行评定，对发生过紧急、意外、违法等事件调查，作为紧急应变的依据依据公司实际情况而定各相关部门管理部汇总各相关部门确定的环境目标及管理方案各相关部门按改善方案完成建立环境因素清单管理部XX有限公司