PME-2-生管作业流程课件.ppt

1、生管业务作业流程制作：汪洋REV：1.02006.1.培训内容n合同评审流程n计划管理流程n采购订单控制流程n新产品导入流程n急用材料处理流程nMRB处理程序n库存管理控制程序nMO批量更改流程nBack Flash（倒冲）业务流程nMO关单及核销流程n盘点流程nECN处理流程n呆料处理流程n材料转借流程n产品报关备案流程.合同评审Q-SP-003.合同评审（Q-SP-003）n职责：生管工程师负责常规订单的评审，项目负责人和栋经理负责常规订单的审批 n何谓常规订单？指经过第一次合同评审生产后继续或连续生产的产品订单，包括同一系列不同型号的 产品。.合同评审（Q-SP-003）n合同评审的内容

2、生产能力:按目前人员安排,仪器设备数量和能力等方面能否满足订单数量;交付能力:按目前生产状况和能力能否满足客户的交付要求;物料状况:现有材料库存及采购能力能否满足订单生产需要和交付要求;其他要求:各相关职能部门有无知会客户在工程、品质、服务等方面有提出更改或变化，这 些更改或变化是否已经过相关部门确认公司可以满足客户要求，实施这些更改或变化对现有生产能力和准时交付是否会有影响。.合同评审（Q-SP-003）n如何做订单评审流程？（摘Q-SP-003）n5.3.1 新产品第一次量产时，客户下发的生产订单由生管工程师在生产前准备会上进行评审，并负责记录于常规生产订单评审记录，由项目负责人审批；n5

3、.3.2 在正常生产中,生管工程师对无论是通过E-MAIL、电话、传真、口头或是订单原件等方式接收到的每一个常规生产订单进行评审并盖评审章。评审内容主要对以下问题予以考虑保证满足客户要求：1.生产能力:按目前人员安排,仪器设备数量和能力等方面能否满足订单数量;2.交付能力:按目前生产状况和能力能否满足客户的交付要求;3.物料状况:现有材料库存及采购能力能否满足订单生产需要和交付要求;4.其他要求:各相关职能部门有无知会客户在工程、品质、服务等方面有提出更改或变化，这 些更改或变化是否已经过相关部门确认公司可以满足客户要求，实施这些更改或变化对现有生产能力和准时交付是否会有影响。.合同评审（Q-

4、SP-003）5.3.3 评审状况由生管工程师记入订单上的评审章中,由项目负责人审核，栋经理批准后交财务部。评审后的订单由财务部专人录入系统后统一归档保存，保存时间至少为24个月。5.3.4 正常生产过程中客户有诸如工程变更、品质要求变化等涉及生产工程方面的情况时由项目工程 师在接收客户文件资料或沟通时负责评审公司是否有能力实施、满足客户要求并将信息通知相关部门。参考：客户资料控制程序 Q-SP-011。常规订单评审章评审内容生产能力交付能力物料状况其他要求评审结果OK/NGOK/NGOK/NGOK/NG评审人：审核人：批准人：.计划管理流程Q-SP-021.计划管理流程（Q-SP-021）n

5、生管收到CO或FCST后，首先做合同评审，确认是否可满足交付；n根据CO或FCST制定MPS，并将客户信息分解为MO信息，每个MO不得超过4天的生产量，大于4天则改为每3天一个MO；n订单管理员负责定时将MPS信息导入到四班系统；n生管在每天下午4：00前确认后三天的计划情况，确认计划的可执行性，确保生产线能够准时开工；n对于计划不能执行的应及时下发计划更改单给相应部门；n生管在每天的巡线过程中，确认计划的执行情况，因异常问题造成计划延迟的，生管同样要更改计划，并要求责任部门提交CR报告，以维护计划的准确性；.计划管理流程（Q-SP-021）n计划分类从时间上分：n长期计划-月计划用于产能预测

6、分析，为公司提供决策依据n中期计划-周计划评估现有生产能力是否满足交付n短期计划日计划向生产部门下达的生产指令从作用上分：n生产计划，指导生产线按生产指令进行生产n出货计划，为生产部门提供准确的出货信息，以便安排出货.计划管理流程-MPS.计划管理流程（Q-SP-021）n计划更改程序当实际生产能力不能满足预期计划要求时，需要对计划进行更改，分生产计划更改通知单与出货计划更改通知单计划更改单由生管提出，经生管主任审核，生产经理批准后，下发给相关部门，包括但不限于生产线、品保部、物保处等。计划更改单应该在计划发生变更前发出，以起到指导生产的作用，如不能及时发出的，应通知自己的上司，由上司负责向相

7、应部门传达，并于之后补发计划更改单。.计划管理流程（Q-SP-021）.计划管理流程（Q-SP-021）.采购订单控制程序Q-SP-013 .采购订单控制流程受理、审核、批准内容:4、供应商的选择。2、订单数量的正确性；1、是否需采购；3、交货日期的准确性；FCST/CO/MPSIMPORT四班系统产生PRMRPII运算计划员受理PO打印总经理签批PO传真计划主任审核部门经理批准供应商确认回传MRPII软件运行软件运行电子签名系统电子签名系统.采购订单控制流程n部门职责：采购处负责寻找供应商资源，材料Cost Innovation；品保部负责确认供应商品质，考核供应商；生管部负责对供应商的订单

8、管理；.采购订单控制流程n订单分类材料采购订单（P）n根据生产需求直接向原材料供应商下达的订单委外加工订单（S）n由自身提供材料要求外协供应商加工半成品或组件的订单.采购订单控制流程n订单格式.采购订单控制流程n订单管理的要求订单下达，根据客户的CO运用MRP系统计算出正确的材料需求，通过分析材料的Lead Time、MOQ、SPQ以及供应商的信诚度、距离等及时下达采购订单；订单回传，订单发出给供应商后，应及时与供应商联系确认订单是否收到，是否可以按交期交付，对于首次采购的供应商应逐个材料进行确认，以免错漏；订单跟踪，订单下达后，生管应定期与供应商沟通，确认材料是否可以按交期交付，对于交期较长

9、和较紧的材料应至少提前一周要求供应商明确发货时间，对于已发送的材料应取得AWB、快递单号、提单号、PACKING LIST和INVOICE等相关信息，并与相应的运输公司确认；订单修改，由于CO需求改变或ECN变更的原因造成材料需求变化时，生管应及时与供应商沟通，得到供应商的认可后再做PO修改或取消的工作，如果供应商已备货或已发货的，则不能强行修改或取消订单；订单交付，订单定期时应及时检查材料是否按期到达，同时，要控制供应商的JIT交付情况，对于不符合JIT要求的交付，要让供应商提出相应的改善对策；订单关闭，订单完成或过期后，应及时将系统中的作废订单关闭，以便系统能够正确计算未结CO的需求；.P

10、O 跟踪流程n订单跟踪要点：1.订单发出必须与供应商确认订单的收到情况并要求供应商于五个工作日内明确回复交期；2.根据材料采购周期采用不同的跟踪策略；1.采购周期大于60天的材料，必须提前于交期至少一个月确认交货情况是否有变化；2.采购周期大于30天的材料，必须提前于交期至少一周确认交货情况是否有变化；3.大件材料应制定供应商的交货计划，要求供应商按计划交货，避免造成库存积压；3.当供应商回复的交期不能满足生产时，根据供应商的配合度应采取不同的追货策略；1.固定时间电话沟通；2.EMAIL+电话沟通；3.上门追货；4.经生管主管/经理再次确认仍不能满足时，应将材料转交给采购，由采购协助找新的货

11、源；.采购订单控制流程n影响下单的因素：报价单（POCT）采购参数nMin Order QuantitynStandard Packing QuantitynLot Size DaynLead TimeRun LT 运行提前期Fix LT 固定提前期Inspect LT 检查提前期.采购订单控制流程n生管与供应商的关系既是客户又是伙伴互敬互利.新产品导入流程Q-SP-022New Product Import.新产品导入流程n新产品试产对公司的重要性代表新客户的引进代表新技术的引进代表新项目的引进.新产品导入流程n部门职责（摘自Q-SP-022）4.1 ME工程师负责整个新产品试产准备、生产、

12、总结、改善措施跟踪的组织和协调工作；4.2 ME部和品质部负责保证品质计划与客户相关要求一致；4.3 生产部负责在生产过程中保证试生产产品符合品质计划的要求；4.4 品保部负责产品品质标准符合相关要求，并保证新产品成品符合品质计划的要求；4.5 生管部负责及时准备新产品材料和新产品生产进度的保证；4.6 设备组负责新产品生产所需治具的有效性，并能满足批量生产的品质和效率要求；4.7 项目负责人负责保证客户满意。.新产品导入流程n生管工程师在试产中的工作负责确认新项目的加工性质，对于自购材料超过产品所用材料种类2/1以上的项目都应归为自产自销项目，对于保税或需要出口的项目，需要提前做好备案资料；

13、负责协助ME确认定义材料编码规则，以保证库存管理和财务结算的正确性；负责确认新产品辅料的实际配量是否与BOM相符，及时调整BOM配量，以避因配量问题造成缺料；负责完成新项目或新产品的订单评审工作，包括产能、设备、工装架具、材料准备、生产计划等方面的评审；负责确认新产品订单入系统，提交客户信息代码表给财务增加客户代码了解生产工序流程，以保证生产计划正确排产；了解包装材料的准备情况是否符合出货要求；了解客户对订单交付的要求和材料允许损耗的标准；.新产品导入流程.急用材料处理流程Q-OP-MD-036.急用材料处理流程n何谓急用材料？急用材料是指MO材料已配发上线，计划投产时间已确定，但材料数量仍短

14、缺的部分叫做急料。如果MO已处于投产过程中，生产处于停工待料的情况，此时应依据特急材料上线使用要求程序处理。.急用材料处理流程n生管工程师应于每天下午5：00前根据急料到料情况提交当日的急用材料跟踪单，以便相关部门将根据急料情况安排人员跟踪；n急用材料跟踪单提交必须经生管主任审批；n急用材料跟踪单应下发给包括但不限于仓管员IQC数据中心收货员，以便及时跟踪到料情况；n急用材料跟踪单内容必须清楚明确，到料信息越详细越便于相关部门跟踪处理；.急用材料处理流程n急用材料跟踪单格式.MRB处理程序Q-SP-023.MRB处理程序n什么叫MRB？Material Review Board,即材料复评会议

15、。当材料被IQC判定不良时，由IQC工程师召集QE、ME、PME三方召开MRB会议确认处理。.MRB处理程序nMRB的时间根据IQC的安排，不同项目有不同的时间规定，但每天必须按时到IQC处理MRB材料nMRB的几种处理结果ACC/Waive 放宽Sorting 挑选n按挑选场所分为离线挑选与在线挑选；n按挑选主体分为供应商挑选与自行挑选（向供应商收费）RTV 退货Scrape 报废.MRB处理程序nIQC报告格式.MRB处理程序nRCN单.库存管理控制程序Q-OP-MD-002.库存管理控制程序n库存管理基本要求：先进先出原则帐实一致原则5S要求.库存管理控制程序nJIT管理，“零”库存追求

16、n不良品处理n进料异常处理n辅料管理.库存管理控制程序nJust In Time管理定义：n所谓JIT就是要求供应商能够按照订单的要求准时准量的供货；前提：n生管工程师根据订单或计划的变更情况，及时修正订单的交期，确保材料到料后能够准时准量的投入生产。时间：n电子材料的进货时间可以提前一周，包装材料最多提前一天供货；数量：n小件材料的库存数量应控制在两周以内，大件材料的库存数量应控制在三到五天以内；方法：n根据供应商的距离、重要度、关系度等，制定不同的跟催策略；.库存管理控制程序n不良品处理生管工程师做为物料管理的统筹人员，有义务及时处理不良品；物保处负责将不良材料分类存放，为生管提供准确的不

17、良材料库存信息；不良品分不良材料、不良成品/半成品；不良材料应在最短时间内退回供应商；n物保处应根据IQC退货报告及时开出MDO将材料数量从系统中扣除，以避免发生付款行为，同时将MDO传真给供应商并知会生管，由生管负责追供应商取回不良材料，逾期不取回的，则作为报废材料做相应处理；不良成品/半成品应由项目负责人做出处理决定；.库存管理控制程序n进料异常处理进料异常是指进货的实物与进货的单据不符产生的差异情况，有数量差异与名品差异之分；n数量差异的，由进出货出进货差异报告传真给供应商，并知会生管工程师，能够提供图片的尽量提供图片资料，海外进料还需要知会报关组，以便调整进口报关数量；n名品差异的，由

18、IQC出IQC检查报告，按照来料不良做处理；.库存管理控制程序n辅料管理辅料是指那些不能以准确的数量单位分摊到产品中，且具有一定的公用性的材料，常见的有锡丝、锡条、锡膏、洗板水、助焊剂、红胶、各种胶纸、胶带等；辅料的库存管理一般采用安全库存法进行管理，以过去四周的平均用量做为辅料的安全库存标准，并定期更新。遇到生产量增减的情况应及时调整安全库存，避免出现呆料或缺料事故；仓库设有专用的辅料仓管员，负责专用辅料的管理；当库存量低于安全库存时，辅料仓管理员需要提交短缺单提醒生管采购辅料；.库存管理控制程序n库存管理的KPI（关键性指标）库存周转率库存准确率单据及时率.MO批量更改流程.MO批量更改流

19、程n当生产批量因故发生变更时，PME必须对相应的MO数量进行修改。当MO的系统状态为“3”，表示配发单尚未下发，则由生管工程师先行通知数据中心暂停配发MO，然后再在MPS中修改批量，由系统维护人员负责完成修改；当MO的系统状态为“4”，表示配发单已经下发，则由生管工程师提交MO批量更改申请单，经生管主任确认后，下发给相应部门，由数据中心负责MO批量更改的工作；.MO批量更改流程nMO批量更改单格式.Back Flash（倒冲）业务流程Back Flash倒冲业务是产生正确的PR需求的基础.Back Flash（倒冲）业务流程n什么是倒冲？倒冲是指在系统中在生产部视作一个库位，当材料配发时，在系

20、统中只按实际发料数量移库，只有在产出的成品回库时，系统再按照BOM的标准配量扣减库存的操作模式，做叫倒冲。n为什么要做倒冲？由于我们在生产过程中，部分材料会要求最小包装配发，这样就使实际发出的材料超出需求，即在线会多料。只有通过倒冲才能正确将在线的多料看做在库材料进行MRP运算。.Back Flash（倒冲）业务流程n如何才能做好倒冲业务？需求必须采购材料一致，生管工程师负责修改代用材料；按需配发，仓库只能按照配发单的需求数量配发材料；.MO关单及核销流程Q-OP-MD-038.MO关单及核销流程n为什么要关单加快生产流程，控制在线产品存在周期加快物流速度，提高出货及时率规范生产现场管理，提高

21、公司管理水平及时发现问题，减少隐形损失及时回笼资金，提高客户满意度.MO关单及核销流程n什么是关单MO在正常发料生产加工之后，成品半成品、余料能够按预先计划回库、生产工时统计完成，及与MO相关的数据、材料可以处于静止状态，并且给MRPII系统一个信息，预示财务部门可以根据这些数据直接进行成本核算了，叫做MO关闭，所给的这个信息就是将MO的状态改为“5”。.MO关单及核销流程nMO关单的条件MO的成品按批量完成回库；MO的材料或余料已回库；MO的所有单据已录入四班；.MO关单及核销流程n怎样才算“MO及时关闭”从生产计划完工日期后的五日之内（包含周六周日）的MO状态从“4”改为“5”，才叫五天关

22、闭MO，或MO及时关闭。而非实际投产完毕之后五天或成品半成品回库完毕之后五天。待确认状态不允许关单，必须有相关人员的明确回复！.MO 未及时关闭原因分析流程图生管部文员统计超期MO发送给各部门PMC填写MO超期分析报告的MO“原始信息”部分，并交给生产主任生产主任在报告中注明原因分析、责任判定及改善措施经生产部经理审批生管部文员归案生管工程师确认NY.MO关单及核销流程.MO关单及核销流程nMO核销MO核销，是当MO关单完成后计算MO的材料损耗情况的步骤；MO关单是手段，MO核销是目的；MO的及时核销对纠正生产管理中的漏洞，督促生产线改善起着重要的作用；.MO关单及核销流程nMO关单（四天）流

23、程第一天，报表打印。生管文员打印当天关单的MO的核销表经生管工程师确认后交给生产该MO的在线库材料员确认核销情况；第二天，材料员确认。生管文员将材料员完成确认损耗情况的核销表移交给生产主任确认损耗情况并调查分析损耗原因；第三天，生产线确认。生产主任对核销表中的超损问题必须认真分析损耗原因，并采取必要的改善措施。第四天，报告归档。生管文员将核销表及相应的超损分析报告收回给生管主任确认后归档。并将损耗原因及对策上网。.盘点流程Q-OP-MD-009.盘点流程n盘点是生管工程师的重要职责之一，每一名合格的生管工程师都必须懂得如何组织盘点。.盘点流程n盘点的目的清查库存资产调整库存管理政策为料帐调整提

24、供依据提高仓库管理水平.盘点流程n盘点方式定期盘点循环盘点临时盘点.盘点流程n盘点步骤制定盘点计划预盘点复盘结算和检讨.盘点流程n步骤一：制定盘点计划做好一次盘点首先就要做出一个好的盘点计划，以指导整个盘点过程能够被有效的管理，使盘点数据能够准确无误；盘点计划的主要内容包括：n明确各项截止时间，如进出货截止时间、单据截止时间、停线时间、盘点时间等；n明确盘点内容，如哪些需要盘点、哪些不需要盘点；n明确盘点区域，保证该盘点的都一定能盘到，不漏盘或重复盘点；n明确盘点人员，如盘点组员、盘点审核员；.盘点流程n步骤二：预盘点当所有盘点准备工作完成后，就可以按计划进行预盘点；预盘点又叫做自盘，是指材料

25、管理人对自已负责的材料进行自盘的过程，主要是在盘点前纠正盘点偏差，保证盘点的准确性；.盘点流程n步骤三：复盘复盘是对预盘点的结果进行抽样确认，保证盘点准确性的过程；.盘点流程n步骤四：结算和检讨这是盘点的最后一个程序，是对盘点结果进行必要的归纳和总结，从而找出问题所在，提高库存管理水来；.ECN处理流程.ECN处理流程nECN是Engineer Change Note，即工程变更通知的英文简写。n出现ECN时要注意材料增、删、改的情况，并及时做出相应的措施：材料增加，确认缺料，及时补下订单；材料删除，确认库存和在订量，及时取消过剩的订单，并将无法处理的库存材料报告给公司，以便得到妥善处理；材料

26、更改，则要综合前两种情况的处理措施，及时补下新增的材料订单并取消被修改的材料订单，提交呆料报告；.ECN处理流程nECN格式.ECN处理流程n收到ECN时需要做哪些工作?首先，确认WIP的情况，要求生产部将材料变更前的WIP与新投入的WIP严格区分，分别识标，生产和出货时也要有相应的记录；第二，确认材料库存，包括在线材料与在库材料，得到准确的库存数据；第三，确认在订订单情况，能够取消的要及时取消，不能取消的，要及时报告给上级；如因客户原因发生变更的，则所有变更产生的呆料和呆品都应由客户负担；.呆料处理流程.呆料处理流程n何谓呆料？呆料是指在生产过程中不会再被使用到的材料或成品/半成品，称之为呆

27、料或呆品；我们定义呆料通常以三个月以上未发生过库存移动的材料；呆料分库存移动情况完全呆料与不完全呆料；n完全呆料是指库存材料在一段时期内完全没有发生库存变化的材料；n不完全呆料是指库存材料在一段时期内有进有出，但进的数量总是比出的数量多，且经过时间的积累后产生的一定相对固定的库存材料；.呆料处理流程n呆料是如何产生的？库存不准，造成采购错误；计划变更，订单未及时处理；BOM错误，造成采购错误；市场预测错误；工程变更；.呆料处理流程n如何处理呆料？每月财务部将根据库存盘点报告提供给生管部一份库存分析报告；各项目生管工程师根据库存分析报告分析出真正的呆料，并做相应的处理意见回复；项目负责人对呆料的

28、最终处理结果负责；.呆料处理流程n如何防呆？呆料的发生一般是由于前面几种原因造成，只要对应的做好预防措施即可防呆。n清楚所负责的项目仓库情况，协助仓库做好库存管理；n计划清楚明确，减少不必要的计划变更，减少不必要的库存变动；n坚持物流原则，再急再紧张也要按流程做业，遇到无法处理的情况要做好相应的记录跟踪，并限期解决，确保库存数据不乱；n新产品BOM要注意协助确认BOM的正确性，要对客户BOM有一个感性认识，以减少ME的出错率；nECN变更的情况要及时做出处理；n定期滚动更新FCST情况，市场预测与实际采购不符时，要及时知会项目负责人，以降低呆料风险；.材料转借流程Q-OP-MD-047.材料转

29、借流程n5.1.1 PME根据生产及出货需要，根据公司BOM系统查询可以借用的材料，确认所借用材料的描述（包括型号，规格，容差，丝印，尺寸等参数），制造商，制造商编码与被借用材料全部一致，然后根据系统的提示到仓库实物核查，确实是一样的材料后起草材料借用通知单；生管主任以上人员在审核时候必须根据计划员起草的内容到现场确认实物，以保证材料被正确借用；n5.1.2.材料借用通知单必须说明借用原因和是否归还，如果归还必须明确归还时间；n5.1.3.如果材料借用涉及内销和外销关系，原则上要求一定要归还，如果不归还需要通知报关主管，报关主管需要根据报关的相关要求执行报关相关手续，比如补税等；n5.1.1不

30、管借用什么材料，必须先征得其它项目计划员及项目负责人的同意，相关计划员和项目负责人在材料借用通知单上签名同意；n材料借用通知单经生管部经理批准，特殊情况可由起授权的生管主任或主管签批。n以上人员确认可以借用后，PME负责将材料借用通知单知会财务，及监督仓库执行；n物保处仓管员负责所涉及的MO的材料按借用料发放：一切物流工作必须按原编码执行。计划员需手工修改对应MO的 PICK，以保证材料需求及配发按借用料执行；生产线回库、仓库重新入库也必须按原编码执行。n仓库STOCK CARD上必须清楚注明借用材料的进出单号，以便查询；n5.1.7 数据中心收到材料借用通知单后，按INVA调整；.材料转借流程n材料借用通知单格式.产品报关备案流程.产品报关备案流程n对于保税项目，生管必须具备相应的报关知识；所谓保税是指与供应商之间采用非人民币结算采购材料的交易行为，且产成品完全外销，海关将以不收取关税，这样就称之为保税。.产品报关备案流程n如何做报关备案？生管工程师拿到一个保税项目后，按照BOM分析哪些材料是保税材料，并按照报关的要求做成备案BOM交报关组审核确认；当材料的付款贸易方式发生变化时，应及时修订备案BOM，以避免发生严重的进出口差异。.结束！努力提高自身的工作技能，以符合成为一个合格生管工程师的要求！.我们正年轻，让努力变成常态，用逆袭创造传奇。变革 创新 共赢