煤矿开采企业(回采专业)隐患排查清单1参考模板范本.xls

1、煤矿开采掘进行业隐患排查清单隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门基础管理安全生产责任制责任落实情况三超生产一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业。煤矿重大安全生产隐患认定办法煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的。煤矿重大安全生产隐患认定办法安全生产教育培训管理人员培训管理人员培训矿务局(公司)局长(经理)、矿长必须具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。煤矿安全规程特种作业人员特种作业人员特种作业人员必须按国家有关规

2、定培训合格，取得操作资格证书。煤矿安全规程从业人员安全教育日常教育单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织每个工作人员学习。煤矿安全规程“四新”教育试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施。煤矿安全规程培训内容 日常教育 煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，不得上岗作业。煤矿安全规程1安全生产管理档案安全生产检查和隐患排查记录档案建立健全制度煤矿企业必须建立、健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议等制度。煤矿安全规程劳动防护用品管理档案

3、台帐防护用品粉尘、毒物及有害物理因素超过国家职业卫生标准的作业场所，除采取防治措施外，作业人员必须佩戴防尘或防毒等个体劳动防护用品。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺装煤（岩）机除尘装岩（煤）前，必须在矸石或煤堆上洒水和冲洗巷道顶帮。煤矿安全规程照明装岩（煤）机上必须有照明装置。煤矿安全规程耙装机特殊要求 高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺耙装机照明耙装机作业时必须照明。煤矿安全规程刹车装置 耙装机绞车的刹车装置必须完整、可靠。煤矿安全规程防护装置必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；在拐弯巷道装岩（煤）时，必须

4、使用可靠的双向辅助导向轮，清理好机道，并有专人指挥和信号联系。煤矿安全规程隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门2甲烷传感器耙装作业开始前，甲烷断电仪的传感器，必须悬挂在耙斗作业段的的上方。煤矿安全规程稳固要求及防护设施固定钢丝绳滑轮的锚桩及其孔深与牢固程度，必须根据岩性条件在作业规程中明确规定。煤矿安全规程在装岩（煤）前，必须将机身和尾轮固定牢靠。严禁在耙斗运行范围内进行其他工作和行人。在倾斜井巷移动耙装机时，下方不得有人。倾斜井巷倾角大于20时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。倾斜井巷使用耙装机时，必须有防止机

5、身下滑的措施。煤矿安全规程距离要求 耙装机作业时，其与掘进工作面的最大和最小允许距离必须在作业规程中明确规定。煤矿安全规程掘进机专用工具掘进机必须装有只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关，专用工具必须由专职司机保管。司机离开操作台时，必须断开掘进机上的开关。煤矿安全规程急停按钮 在掘进机非操作侧，必须装有能紧急停止运转的按钮。煤矿安全规程照明掘进机必须装有前照明灯和尾灯。煤矿安全规程开机警报开动掘进机前，必须发出警报。只有在铲板前方和截割臂附近无人时，方可开动掘进机。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺耙装机隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管

6、部门3喷雾要求掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5Mpa；如果内喷雾装置的使用水压小于2MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。煤矿安全规程停止工作要求掘进机停止工作和检修以及交班时，必须将掘进机切割头落地，并断开掘进机上的电源开关和磁力起动器的隔离开关。煤矿安全规程检修要求 检修掘进机时，严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺运输设备 防护装置在滚筒驱动带式输送机运输时机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。煤矿安全规程在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件

7、周围，应设防护装置。煤矿安全规程移动设备移动机器采掘工作面的移动式机器，每班工作结束后和司机离开机器时，必须立即切断电源，并打开离合器。煤矿安全规程移动机械电缆采掘工作面各种移动式采掘机械的橡套电缆，必须严加保护，避免水淋、撞击、挤压和炮崩。每班必须进行检查，发现损伤，及时处理。煤矿安全规程施工工艺及技术要求锚杆、锚喷支护技术要求锚杆必须按规定做拉力试验。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。煤矿安全规程隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门4煤巷必须进行顶板离层监测，并用记录牌板显示。煤矿安全规程锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板

8、紧贴巷壁。煤矿安全规程对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。煤矿安全规程采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口、余气口除尘。煤矿安全规程锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离，锚杆的形式、规格、安装角度，混凝土标号、喷体厚度，挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或作业规程中规定。煤矿安全规程采用钻爆法掘进的岩石巷道，必须采用光面爆破。煤矿安全规程打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。煤矿安全规程使用锚固剂固定锚杆时，应将孔壁冲洗干净，砂浆锚杆必须灌满填实。煤矿安全规程现场管理设备设施及工

9、艺施工工艺及技术要求锚杆、锚喷支护技术要求隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门5软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固。煤矿安全规程采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口、余气口除尘。喷射前，必须冲洗岩帮。喷射后应有养护措施。作业人员必须佩戴劳动保护用品。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺施工工艺及技术要求锚杆、锚喷支护技术要求锚杆必须按规定做拉力试验。煤巷还必须进行顶板离层监测，并用记录牌板显示。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。煤矿安全规程锚杆必须用机械或力

10、矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁。煤矿安全规程岩帮的涌水地点，必须处理。煤矿安全规程处理堵塞的喷射管路时，喷枪口的前方及其附近严禁有其他人员。煤矿安全规程顶板管理维修井巷支护时，必须有安全措施。严防顶板冒落伤人、堵人和支架歪倒。煤矿安全规程扩大和维修井巷连续撤换支架时，必须保证有在发生冒顶堵塞时人员能撤退的出口。在独头巷道维修支架时，必须由外向里逐架进行，并严禁人员进入维修地点以里。煤矿安全规程隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门6撤掉支架前，应先加固工作地点的支架。架设和拆除支架时，在一架未完工之前，不得中止工作，撤换支架的工作应连续进

11、行；连续施工时，每次工作结束前，必须接顶封帮，确保工作地点的安全。煤矿安全规程掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面10m内的支护，在爆破前必须加固。爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。修复支架时必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行。煤矿安全规程支架间应设牢固的撑木或拉杆。可缩性金属支架应用金属支拉杆，并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。支架与顶帮之间的空隙必须塞紧、背实。巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实；巷道冒顶空顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于0.5m。煤矿安全规程更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护，拆除原

12、有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施。在倾斜巷道中，必须有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施。煤矿安全规程掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施，包括接近老空时必须预留的煤（岩）柱厚度和探明水、火、瓦斯等内容。必须根据探明的情况采取措施，进行处理。在揭露老空时，必须将人员撤至安全地点。只有经过检查，证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复工作。煤矿安全规程严格执行敲帮问顶制度。开工前，班组长必须对工作面安全情况进行检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。煤矿安全规程现场管理设备设施及工艺施工工艺及技术要求顶板管理隐患自查级要素隐患

13、自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门7掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。煤矿安全规程现场管理场所环境人行道人行道由下向上掘进25以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与人行道分开，防止煤（矸）滑落伤人。人行道应设扶手、梯子和信号装置。斜巷与上部巷道贯通时，必须有安全措施煤矿安全规程井口施工防护设施凿井期间，井口工作范围必须栅栏围住，人员进出地点必须安装栅栏门；井口必须设置封口盘和井盖门，井盖门的两端必须安装栅栏，封口盘和井盖门必须坚固严密，并采用不燃性材料。煤矿安全规程

14、支护要求采用普通凿井法施工时，立井的永久或临时支护到井筒工作面的距离及防止片帮的措施必须根据岩性、水文地质条件和施工工艺在作业规程中明确规定。煤矿安全规程立井井筒穿过表土层、砂层、松软岩层或煤层时，必须有专门措施。采用井圈或其他临时支护时，临时支护必须安全可靠、紧靠工作面，并及时进行永久支护。在建立永久支护前，每班应派专人观测地面沉降和临时支护后面的井帮变化情况；发现危险预兆时，必须立即停止工作，撤出人员，进行处理。煤矿安全规程立井永久支护的质量必须符合设计要求。岩帮与支护之间必须填满灌实。井壁出水时必须采取导水或堵水等措施。煤矿安全规程开凿平硐、斜井和立井时，自井口到坚硬岩层之间的井巷必须砌

15、碹，并向坚硬岩层内至少延深5m。在山坡下开凿斜井和平硐时，井口顶、侧必须构筑挡墙和防洪水沟。煤矿安全规程斜坡道安全斜坡道安全主要绞车道不得兼作人行道。提升量不大，保证行车时不行人的，不受此限。煤矿安全规程隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门8维修倾斜井巷时，应停止行车；需要通车作业时，必须制定行车安全措施。严禁上、下段同时作业。煤矿安全规程开凿或延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的上口设置防止跑车装置，在掘进工作面的上方设置坚固的跑车防护装置。跑车防护装置与掘进工作面的距离必须在施工组织设计或作业规程中规定。煤矿安全规程斜井(巷)施工期间兼

16、作行人道时，必须每隔40m设置躲避硐并设红灯。设有躲避硐的一侧必须有畅通的人行道。上下人员必须走人行道。行车时红灯亮，行人立即进入躲避硐；红灯熄灭后，方可行走。煤矿安全规程倾角在25以上的小眼、人行道、上山和下山的上口，必须设有防止人员坠落的设施。煤矿安全规程溜煤井安全管理溜煤井安全管理煤仓、溜煤（矸）眼必须有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。检查煤仓、溜煤（矸）眼和处理堵塞时，必须制定安全措施，处理堵塞时应遵守本规程第三百三十条的规定，严禁人员从下方进入。严禁煤仓、溜煤（矸）眼兼做流水道。煤仓与溜煤（矸）眼内有淋水时，必须采取封堵疏干措施；没有得到妥善处理不得使用。煤矿安全规程职业卫生现

17、场安全煤尘防护 煤尘防护掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。煤矿安全规程冻结法凿井和在遇水膨胀的岩层中掘进不能采用湿式钻眼时，可采用干式钻眼，但必须采取捕尘措施，并使用个体防尘保护用品。煤矿安全规程现场管理斜坡道安全斜坡道安全隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门9现场管理职业卫生现场安全煤尘防护 煤尘防护矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷

18、道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。防尘用水均应过滤。水采矿井和水采区不受此限。煤矿安全规程其他现场管理通风通风严禁使用3台以上（含3台）局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用台局部通风机同时向个作业的掘进工作面供风。煤矿安全规程超前探测 超前探测开拓新水平的井巷第一次接近各开采煤层时，必须按掘进工作面距煤层的准确位置，在距煤层垂距10m以外开始打探煤钻孔，钻孔超前工作面的距离不得小于5m，并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯。岩巷掘进遇到煤线或接近地质破坏带时，必须有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯，发现瓦斯大量增加或其他异状时，必须停止掘进，撤出人员，进行处理。煤矿安全规程探放水探放水矿井采掘工作面探放水应当采用钻探方法，由专业人员和专职探放水队伍使用专用探放水钻机进行施工。同时应当配合其他方法（如物探、化探和水文地质试验等）查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性以及地质构造等情况，确保探放水的可靠性。煤矿安全规程隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门10