金属地下矿山隐患排查清单参考模板范本.xls
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1、地下(井工开采)矿山安全生产隐患自查清单隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素隐患自查级要素自查标准项具体描述参考依据监管部门基础管理依法办矿依法办矿依法办矿依法立项审批,履行建设项目审批、核准或备案手续。矿山安全法实施条例初步设计应按规定编制安全专篇;安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担,并经安全生产监督管理部门审查同意;有重大变更的,应经原设计单位同意,并报原审查部门审查同意。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法可行性研究阶段,由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法安全设施应由具有相应资质的施工单位施工,由具有相应资质的监
2、理单位进行工程监理。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法原设计单位应编制施工图设计,施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表对于整合矿山,有无采空区治理方案,是否按设计要求的建设顺序治理和建设,是否有相应的安全防范措施。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表对于水文地质条件复杂矿山,是否有防治水方案,是否按方案进行施工,施工中出现变化,有没有进行方案变更,施工质量是否进行验收,对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段,是否编制探水设计。是否建立矿井地
3、下水动态观测网。是否编制矿井水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案,水害防治的资金、工程、设备仪器是否落实到位。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表投入生产或使用前,由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法有无采矿行为。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表建设项目竣工投入生产或者使用前,必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收,验收合格后,方可投入生产和使用。安全生产法资质证照营业执照营业执照矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。公司法安全生产许可证条例工商局采矿许可证采矿许可证采矿许可证和施工
4、单位、监理单位的相关资质证明。非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法安监局安全生产许可证安全生产许可证矿山企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。安全生产许可证有效期为3年。单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时,应办理安全生产许可证变更手续。非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法爆破作业单位许可证爆破作业单位许可证矿山企业、施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。爆破安全规程GB6722-2003主要负责人主要负责人矿山企业、施工单位主要负责人应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证,且合格证在有效期内。安全生产法生产经营单位安全培训规定安全生产管理机构及人
5、员安全生产管理机构及人员设置安全生产管理机构及人员设置矿山企业、施工单位应设置专门从事安全生产管理的机构,配备安全生产管理人员,从业人员三十人以上的安全生产管理机构的专职安全生产管理人员不得少于三人,从业人员不足三十人的应当配备两名以上的专职安全生产管理人员。河南省安全生产条例安全生产管理人员安全生产管理人员矿山企业、施工单位安全生产管理人员应取得安监部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证,且合格证在有效期内。安全生产法生产经营单位安全培训规定安监局安全生产管理人员安全生产管理人员矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。安全生产法安全生产责任制责任落实情况 责任落实情况建立纵向到
6、底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系,与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。安全生产法河南省安全生产条例安全生产许可证条例金属非金属矿山安全规程安全生产管理制度和操作规程安全生产管理制度安全生产管理制度建立健全安全目标管理;矿领导下井带班;安全例会;安全检查;安全教育培训;生产技术管理;机电设备管理;劳动管理;安全费用提取与使用;重大危险源监控;安全生产隐患排查治理;安全技术措施审批;劳动防护用品管理;职业危害预防;生产安全事故报告和应急管理;安全生产奖惩;安全生产档案管理等17项制度
7、国务院安委会办公室关于贯彻落实精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见操作规程操作规程企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位如爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备(提升机、排水泵、空压机及风机等)操作规程。河南省安全生产条例安全生产教育培训管理人员培训 管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时。每年再培训时间不得少于16学时。生产经营单位安全培训规定特种作业人员 特种作业人员矿山企业、施工单位特种作业人员(包括电工、焊工、提升机操作工、通风工、排水工、爆破工等)应经过专门安全培训
8、,取得安监部门核发的特种作业操作证,且在有效期内。河南省安全生产条例从业人员安全教育“三级”安全教育新上岗的所有职工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等)都必须进行矿级、工段级、班组级安全生产强制培训,培训时间不得少于72学时。生产经营单位安全培训规定日常教育每年接受再培训的时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定转岗、复工教育从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定“四新”教育生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时,应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
9、生产经营单位安全培训规定培训内容培训内容生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容:1)安全生产法律、法规和规章;2)本单位安全生产规章制度和操作规程;3)岗位安全操作技能;4)安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识;5)作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施;6)生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识;7)生产安全事故案例;8)其他需要掌握的安全生产知识。河南省安全生产条例安全生产管理档案安全生产检查和隐患排查记录档案安全生产检查和隐患排查记录档案生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进
10、行经常性的安全检查;对检查中发现的安全问题应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及隐患处理情况应当记录在案。安全生产法安全培训档案 安全培训档案 生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规定重大危险源档案重大危险源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记建档。登记建档的主要内容包括:1)单位名称、法定代表人、单位地址、联系人、联系方式;2)重大危险源的基本情况;3)重大危险源相关技术资料;4)检测及监控措施;5)重大危险源应急预案;6)重大危险源安全评估报告;7)重大危险源的其他情况。
11、河南省重大危险源监督管理办法劳动防护用品管理档案台帐劳动防护用品管理档案台帐生产经营单位(施工单位、监理单位)应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。劳动防护用品监督管理规定操作规程操作规程企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位如爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备(提升机、排水泵、空压机及风机等)操作规程。河南省安全生产条例基本图纸基本图纸生产经营单位必须具备矿区地形地质和水文地质图,井上下对照图,中段平面图或采掘工程平面图,通风系统图,提升运输系统图,风、水管网系统图,充填系统图,井下通讯系
12、统图,配电系统图和井下电气设备布置图,避灾路线图等图纸,各种图纸需经企业技术负责人审查,并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。金属非金属矿山安全规程隐患排查与处理隐患排查与处理矿山企业、施工单位应建立隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表对于水文地质条件复杂矿
13、山,是否有防治水方案,是否按方案进行施工,施工中出现变化,有没有进行方案变更,施工质量是否进行验收。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表有无采空区治理方案,是否按方案进行施工,施工质量是否进行验收。金属非金属地下矿山安全隐患排查整治工作方案隐患排查表事故管理档案台帐事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。生产安全事故报告和调查处理条例事故管理档案台帐生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析,采取防范措施,防止同类事故再次发生。有关资料应归档保存。安全设备设施管理档案台帐安全设备设施管理档案台帐生产经营单位必
14、须对安全设备进行经常性维修、保养、定期检测,维修、保养、检测应做好记录,并由有关人员签字。安全生产法安全协议书安全协议书1、对不具备安全生产条件或者相应资质的,不得发包、出租。建立合格承包商名录和档案。2、企业应与承包单位、承租单位签订安全协议书,约定各自的安全生产管理职责,并对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调和管理。河南省安全生产条例外包工程管理外包工程管理 外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证;应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同,不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等
15、级的施工资质,并在其资质范围内承包工程。非煤矿山外包工程安全管理暂行办法安监总局第62号令基础管理安全生产管理档案安全生产投入安全费用提取 安全费用提取金属地下矿山按每吨矿石10元、非金属地下矿山按每吨矿石4元的标准及时、足额提取安全生产费用,基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用,并按规定使用。企业安全生产费用提取和使用管理办法安全费用使用 安全费用使用(1)非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用:1.完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)和重大安全隐患治理支出,包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、
16、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输(提升)系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出;2.完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出,完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出,应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出;3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询、标准化建设支出;5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6.安全生产宣
17、传、教育、培训支出;7.安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出;8.安全设施及特种设备检测检验支出;9.尾矿库闭库及闭库后维护费用支出;10.其他与安全生产直接相关的支出。(2)基建矿山建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用:1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;3.开展重大危险源和事故隐
18、患评估、监控和整改支出;4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6.安全生产宣传、教育、培训支出;7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;8.安全设施及特种设备检测检验支出;9其他与安全生产直接相关的支出。企业安全生产费用提取和使用管理办法风险抵押金存储或安全责任险购买情况风险抵押金存储或安全责任险购买情况企业应当按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。河南省安全生产条例工伤保险工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。安全生产法劳动保护劳动保护1.矿
19、山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。2.矿山企业应与从业人员签定劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险事项。安全生产法应急管理应急预案应急预案的制定1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。生产安全事故应急预案管理办法安监局2、对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制
20、定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。生产安全事故应急预案管理办法3、对于危险性较大的重点岗位,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。生产安全事故应急预案管理办法预案评审制定的应急预案,组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次。生产安全事故应急预案管理办法预案备案应急预案应送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练应急预案演练每年至少组织
21、一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应急预案管理办法应急预案演练评估报告应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。生产安全事故应急预案管理办法应急救援物资 应急救援物资有兼职应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养,保证正常运转。安全生产法特种设备基础管理特种设备(安全设备)管理档案台帐特种设备(安全设备)管理档案台帐生产经营单位必须对特种设备(包括安全附件及安全保护装置)进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转
22、。维修、保养、检测应做好记录,并由有关人员签字。检验不合格的不得继续使用。特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全生产法特种设备安全监察条例特种设备使用安全管理规范质监局其他基础管理安全生产标准化安全生产标准化企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定。企业安全生产标准化基本规范矿领导带班下井矿领导带班下井实施带班下井的矿山企业领导,必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定矿山企业应当制定领导带班下井考核奖惩办法,建立和完善领导带班下井档案。领导带班下井制度应当按照矿山企业的隶属关系报所在地县级以上安监
23、部门备案。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定矿山企业应当制定领导带班下井月度计划,明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告,月度计划完成情况,应当在矿山企业公示栏公示。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定矿山企业领导应当认真填写带班下井交接班记录,并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定矿山企业领导升井后,应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路
24、线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记,以存档备查。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定现场管理生产设备设施及工艺特种设备通用要求登记及检验标志特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备安全监察条例质监局运行情况特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。特种设备安全监察条例场(厂)内专用机动车辆设备要求1、车容整洁,各零部件完好,连接紧固,无缺损;2、自卸车(载质量4.5t以上)的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有效;3、蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固,无严重腐蚀、变形现象;4、离合器分离彻底、
25、接合平稳,不打滑,无异响;5、变速器、分动器不漏油、无异响;6、前后桥无变形、无裂纹;7、轮辋完整无损,螺栓、螺母齐全紧固;8、履带各部位零件完整、运转正常,无裂纹和变形现象;9、车辆的车架无变形、裂纹和锈蚀,螺栓和铆钉齐全紧固;10、刮雨器、后视镜、灯具、喇叭齐全有效;11、轮胎气压、磨损在额定值内、各仪表指针正常指示;12、转向机构连接、工作可靠;13、液压传动工作可靠;14、门架货叉架无变形,损伤锈蚀在额定值内。场(厂)内机动车辆安全检验技术要求一般要求安全防护装置和警示标志生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。安全生产法矿井环境矿井环
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