化工化企业专家检查表参考模板范本.xlsx

1、序序号号排排查查内内容容排排查查依依据据排排查查方方式式排排查查情情况况问问题题及及整整改改要要求求实实际际打打分分可可能能得得分分一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一一）重重大大危危险险源源包包保保责责任任制制落落实实1.1.1企业应建立重大危险源安全包保责任制，明确各包保负责人的安全职责。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查管理制度、责任制51.1.2企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接

2、管理人员担任，例如车间主任。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查包保负责人名单51.1.3企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到主要负责人、技术负责人每天至少1次对重大危险源进行巡查，操作负责人每天至少2次对重大危险源进行巡查；定期召开安全会议，对重大危险源管理情况进行总结，采取措施消除事故隐患。对重大危险源检查、管理情况做好记录。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查履职记录、会议记录51.1.4企业应在重大危险源安全包保公示牌上写明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系电话等信息。危险化学品

3、企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查现场51.1.5建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查承诺公告5（二二）安安全全领领导导力力1.2.1主要负责人应定期参加安委会，并对安全工作进行安排。查安委会会议记录。51.2.2按照国家规定提取和使用安全生产费用。查安全费用提取和使用台账。5(三三)安安全全风风险险管管理理1.3.11.企业安全生产责任制的制定及落实情况；2.企业各级领导组

4、织、参与风险辨识评估和隐患排查治理工作情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）中评审标准11.2查隐患排查计划、记录51.3.21.是否制定了复工复产方案。2.复产复工前是否按要求开展复产复工前的隐患排查工作并督促整改。（现场核实2项隐患整改情况）3.复工复产前是否对岗位人员进行培训。化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（十六）查制度、重大隐患台账、治理方案等51.3.3未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。查现场5(四四)安安全全教教育育和和岗岗位位操操

5、作作技技能能培培训训1.4.11.查看安全教育培训管理制度、培训计划和相关记录；2.访谈有关岗位人员的培训教育效果。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）评审标准5.1查培训效果评估记录51.4.2严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。（与三年行动推进情况检查项重复）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令30号）查学历、特种作业人员台账、证书1.4.3企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。查档案台账5(五五)作作业业安安全全管管理理1.5.1企业应制定危险作业

6、许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十八条查制度、记录51.5.2通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)查作业票证51.5.3特殊作业现场管理应规范：1.作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；2.访谈作业人员是否已经了解

7、作业安全风险并掌握风险控制措施。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)查现场51.5.41.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格；2.访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十九条查培训记录、现场访谈51.5.5进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)查相关制度要求、作业票、现场访谈5(六六)承承包包商商管管理理1.6.11.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教

8、育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）评审标准5.5查培训记录、安全交底记录51.6.2企业应对承包商作业现场实施监督检查。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第二十一条查对承包商的检查、考核记录等5（七七）三三年年行行动动推推进进情情况况1.7.1严格从事危险化学品特种

9、作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令30号）从业人员学历资质水平“清零”51.7.2自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”51.7.3自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化

10、工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”51.7.4自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案从业人员学历资质水平“清零”三年行动2020年5月“清零”51.7.5不符合上述要求的现有人员在2021年底前应达到相应水平。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业2021年6月底前“清零”。其他的重点危险工艺的精细化工企业年底前实现清零。危险化学品安全专项整治三年行动

11、实施方案从业人员学历资质水平“清零”5（八八）检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.1.1分分类类限期改正类停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备停产停业整顿类停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备限期改正序序号号排排查查内内容容排排查查依依据据排排查查方方式式二、工艺管理安全风险隐患排查表（一一）工工艺艺安安全全可可靠靠性性2.1.1工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第41号）查现

12、场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料。2.1.2新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第41号）查安全可靠性论证资料。2.1.3按规范性文件要求开展反应安全风险评估。按照反应风险评估报告确定的反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）查风险评估报告。2.1.4涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应于2021年6月底前完成

13、有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。（与3.8.3重复）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案2.1.51.对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。2.HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第五条；危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）查HAZOP分析报告、措施落实情况2

14、.1.61.新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；2.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条第一款。2.1.7使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。安全生产法第三十五条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条第二款；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十一条。（二二）工工艺艺控控制制符符合合性性2.2.1涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制（涉及硝化、

15、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置还包括上下游配套装置），系统应实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查现场、DCS。2.2.2重点监管危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 的实施意见（安监总管三20133号）危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）查现场、DC

16、S。2.2.3设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 的实施意见（安监总管三20133号）查文件，现场2.2.4强放热反应，或者原料易分解，原料为桶装时，没有设置防止人员操作失误，把两种物料都打入高位槽或者反应釜。查设计、现场2.2.5存在同一操作区域内的原料投料错误，会造成重大过程安全问题的，应采取避免原料投料错误的措施。查设计、现场2.2.6对于在低温情况下反应速度慢

17、导致原料累计的反应，在高温情况下迅速反应且放热量大或者产生气体时，没有设置低温联锁切断滴加进料或固体进料。查设计、现场2.2.7对涉及易燃易爆物料的反应釜应根据危险度分析情况采用氮封系统。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查现场2.2.8没有通过密闭加料器往含有有机溶剂反应釜内加固体粉料。2.2.9 涉氨设备安全阀排放气应有安全处理措施。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查现场。2.2.10对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号

18、）查现场2.2.11涉及环氧乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷、过氧乙酸、过氧化甲乙酮、过氧化(二)苯甲酰、硝化纤维素、硝酸胍、过氧化苯甲酸叔丁酯、硝基胍、N,N-二亚硝基五亚甲基四胺、2,2-偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈、硝化甘油、硝基苯、硝酸铵等16种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于100m3的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。（至少抽查符合此类别的1台储罐）查文件，现场2.2.121.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，

19、需经安全论证合格。2.严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析；国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）第5.1.6条查风险分析资料或安全论证资料。2.2.13液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外）安全生产法第六十二条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第七

20、条。（三三）精精馏馏工工艺艺控控制制2.3.1塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。石油化工企业设计防火标 准（2018 版 （GB50160-2008）查文件，现场（四四）工工艺艺管管理理2.4.1操作规程的编制及内容应符合AQ 3034的要求。编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围等内容。应在作业现场存

21、有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034-2010）查操作规程。2.4.2 编制岗位操作规程，明确关键工艺控制指标。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条查现场、操作规程、工艺卡片、作业指导书、DCS。2.4.3应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条查记录。2.4.4企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应性和有效性。至少每三年对操作规程进行审核

22、、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修订操作规程。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条查规程、评审记录，查现场2.4.5应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条查现场、DCS或PLC、报警记录。2.4.6 DCS显示的工艺流程与PID图和现场一致查文件，现场2.4.7内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场、DCS、设计图纸。2.

23、4.8企业变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、作业方式改变、作业顺序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查1个变更）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第八条查现场、文件资料。2.4.9液氯储罐充装量不应大于容器容积的80%，液氯充装结束后，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查现场（五五）设设计计与与总总图图2.5.1涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。1.涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要

24、按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T 37243）确定外部安全防护距离；2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243）确定外部安全防护距离；3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。）安全生产法第十七条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条第二款、第九条第五款；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第三条。2.5.2装置的控制室、机柜间、变配

25、电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。（与三年行动推进情况检查项重复）危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条第一款第三项；2.5.3控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。安全生产法第六十二条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十三条。2.5.4甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离应不小于8m。精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）第6.4.1条查现场2.5.5涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大

26、事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。安全生产法第六十二条；危险化学品输送管道安全管理规定第七条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第八条。（六六）危危险险化化学学品品储储存存安安全全管管理理2.6.11.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。2.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。3.生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十五条查资料2.6.2剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，

27、实行双人收发、双人保管制度。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十五条查现场，管理制度。2.6.3应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质严禁混放混存。应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场。2.6.4甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。建筑设计防火规范（2018版）（GB 50016-2014）第3.6.12 条查现场。（七七）三三年年行行动动推推进进情情况况2.7.1涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内。危险

28、化学品安全专项整治三年行动实施方案控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年底“清零”2.7.2具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案控制室等人员密集场所“清零”三年行动2020年8月“清零”2.7.3现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置必须于2021年6月底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案精细化工企业（硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺反应风险评估）“清零”三年行动2021年底前“清

29、零”2.7.4现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业同时按照加强精细化工反应安全风险评估工作指导意见（安监总管三20171号）要求,对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。2021年6月底前清零危险化学品安全专项整治三年行动实施方案精细化工企业（硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺反应风险评估）“清零”三年行动2021年底前“清零”2.7.5已开展反应安全风险评估的企业要根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施,补充完善安全管控措施,及时审查和修订安全操作规程,确保设备设施满足工艺安全要求。2022年底前未落实有关评估

30、建议的精细化工生产装置一律停产整顿。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业2021年6月底前“清零”。其他的重点危险工艺的精细化工企业年底前实现清零。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案精细化工企业（硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺反应风险评估）“清零”三年行动2022年底前“清零”（九九）检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.2.1 检查中发现的其他问题。资料或询问。排排查查情情况况问问题题及及整整改改要要求求实实际际打打分分 可可能能得得分分分分类类55停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备55限期改正5限期改正5暂扣或吊销安全生产许可证类5暂扣或吊

31、销安全生产许可证类5停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备二、工艺管理安全风险隐患排查表55555555555停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备555停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备55555限期改正类5限期改正55暂扣或吊销安全生产许可证类5停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备5限期改正55停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备55（六六）危危险险化化学学品品储储存存安安全全管管理理555限期改正55停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备55（九九）检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题限期改正类序序号号排排查查内内容

32、容排排查查依依据据排排查查方方式式三、设备安全风险隐患排查表（一一）设设备备基基础础管管理理3.1.1不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。安全生产法第三十五条关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技201575号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技2016137号）查安全评价报告、现场3.1.2编制、执行设备操作和维护规程，按制度对设备定期检查和巡回检查。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条查制度、记录。3.1.3企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。重点：通过查检维修记录、特

33、殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况。关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）查变更资料3.1.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安全生产法第三十三条3.1.5企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条查制度3.1.6遇水分解且产生大量气体的反应釜，没有定期检查反应釜的搪瓷破损情况

34、。查设计、现场。3.1.7没有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）输送易燃有毒液体物料。查现场3.1.8采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性气体密封。有氮气保护设施的储罐，氮封系统应完好在用，并有事故泄压设备。关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三201468号）第二条精细化工企业工程设计 防 火 标 准 （GB51283-2020）第 6.2.2条查设计、现场。3.1.9易燃物料的反应釜、高位槽、中间罐，采用上部进料时，没有设置氮封。查设计、现场。3.1.10导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的措施。精细化工企业工程设计防火

35、标准（GB51283-2020）第5.4.2条查设计、现场。3.1.11导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第5.4.3条查设计、现场。3.1.12导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低压报警和低低压联锁切断系统；2.在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第5.4.4条查设计、现场。3.1.13液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。查设计、现场。3.1.14通过高压钢瓶或管排车减压后的氢气作为加氢反应釜的氢气源，减压阀后安全

36、阀的设定值大于反应釜的设计压力。查设计、现场。（二二）特特种种设设备备管管理理3.2.1企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效期内。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第十六条查台账、记录。3.2.2安全阀、爆破片等安全附件正常投用。查现场。3.2.3导热油储油罐上安装的液面计不得采用玻璃管液面计，储罐上应安装压力表和安全阀。导热油加热炉系统规范（SY/T 0524-2016）第9.5、9.6条3.2.4对易燃易爆、有毒有害、助燃物料出现严重泄漏，承压设备长时间处于

37、异常状态，安全设施或自动化控制系统长期处于故障，工艺运行长期处于异常工况等情况，应立即停产或停止设备设施使用，严禁“带病”运行。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查文件，现场3.2.5安全泄放设施的出口管应接至焚烧、吸收等处理设施。受工艺条件或介质特性限制，无法排入焚烧、吸收等处理设施，直接向大气排放时，其排放管口应朝向安全地方，且应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第5.7.5条查现场。3.2.6压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。查现场3.2.7带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐

38、应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。查文件，现场3.2.8储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件按规范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。查记录3.2.9液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器是否设置压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室；液氯储罐氯气输入、输出管线上应分别设置双切断阀。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查现场。3.2.10可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，是否有防

39、静电皮带证明。精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第5.3.5条查现场。（三三）泄泄漏漏与与润润滑滑管管理理3.3.1在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494号）查现场。3.3.2有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。石油化工企业设计防火标准（2018版（GB50160-2008）第 5.7.5条查现场（四四）企企业业雨雨污污管管网网管管理理3.4.1使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水

40、道应设置隔油设施（水溶性物料除外）。建筑设计防火规范(2018版)（GB50016-2014）第3.6.11条查现场3.4.2厂房或生产设施含可燃液体的生产污水管道的下列部位应设水封井：1 围堰、管沟等的污水排入生产污水（支）总管前；2 每个防火分区或设施的支管接入厂房或生产设施外生产污水（支）总管前；3 管段长度大于300m时，管道应采用水封井分隔。水封井及排水闸是否完好可靠。精细化工企业工程设计 防 火 标 准 （GB51283-2020）第7.3.4条查现场（五五）消消防防管管理理3.5.1主要消防车道路面宽度不应小于6m，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车转弯半

41、径的要求。精细化工企业工程设计 防 火 标 准 （GB51283-2020）第4.3.3条查现场3.5.2导热油加热炉系统应配备灭火系统，灭火气体宜采用蒸汽或氮气。导热油加热炉系统规范（SY/T 0524-2016）第10.2.1查现场3.5.3导热油系统的安全阀出口应接到安全地带进行放空。导热油加热炉系统规范（SY/T 0524-2016）查现场3.5.4企业设置的消防器材应满足下列要求：1.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损；2.有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。查看设置、维护、运行情况记录3.5.5单罐容量大于1000m的甲、乙、丙类固定顶罐应设置固定式泡

42、沫灭火系统。精细化工企业工程设计 防 火 标 准 （GB51283-2020）第9.3.11条查现场3.5.6固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外，且距被保护罐壁不小于15m。精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）查现场（六六）应应急急器器材材3.6.1按照危险化学品单位应急救援物资配备要求配备应急救援物资。安全生产法第七十九条；危险化学品单位应急救援物资配备要求（GB 30077-2013）。3.6.2现场抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否符合要求。空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书的要求，面罩、背负等是否完好。查现场。

43、（六六）检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题10.3.1检查中发现的其他问题。资料或询问。排排查查情情况况问问题题及及整整改改要要求求实实际际打打分分 可可能能得得分分555555555555三、设备安全风险隐患排查表555555555555555（三三）泄泄漏漏与与润润滑滑管管理理（四四）企企业业雨雨污污管管网网管管理理555555555（六六）检检查查中中发发现现的的其其他他问问题题限期改正生产安全事故应急预案管理办法第四十四条第七款。序序号号排排查查内内容容排排查查依依据据排排查查方方式式四、电仪安全风险隐患排查表（一一）仪仪表表基基础础管管理理4.1.1联锁摘除和恢复应按工作票执行

44、。摘除联锁保护系统有防范措施。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）查现场、作业票、措施方案。4.1.2DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。查文件，现场4.1.3查看记录，控制系统组态修改要有记录。（从过程变更核查组态修改要求）查变更审批单、记录（二二）安安全全仪仪表表系系统统管管理理4.2.1涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，且投入正常使用。应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场。4.2.2涉及易燃液体、有毒物料、低温储

45、罐及压力罐，应设置紧急切断装置，紧急切断阀是否为故障-安全型。应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场。4.2.3安全仪表系统应进行安全完整性等级评估，评估提出的建议措施应落实整改。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）查报告、现场。4.2.4一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。安全完整性（SIL）等级为级的，其紧急停车（紧急切断）系统的安全功能可通过基本过程控制系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现，安全完整性（SIL）等级为级及以上，其紧急停车功能必须通过安全仪表系统（SIS）实现。关于加强化工过程安全管

46、理的指导意见（安监总管三201388号）查现场。4.2.5重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。信息储存时间不少于1个月。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）第十三条；应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场。4.2.6SIS显示的逻辑图应与PID图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。查文件，现场4.2.7爆炸危险

47、场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。爆炸危险环境电力装置 设 计 规 范 （GB50058-2014）第5.2.3条；应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场。4.2.8保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。爆炸危险环境电力装置 设 计 规 范 （GB50058-2014）第5.2.3条；应急管理部办公厅关于印发的通知（应急厅202023号）查现场4.2.9危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照AQ 3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确

48、保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ 3036-2010）查现场4.2.10现场检查，ESD的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）查现场4.2.11罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。石油化工储运系统罐区 设 计 规 范 (SH/T3007-2014)第5.4.5条查现场4.2.12使用液氯、液氨等气瓶，应配置电子衡称重计量或余氯、余氨报警系

49、统，余氯、余氨报警信号与紧急切断阀联锁。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）查文件，现场（三三）有有毒毒可可燃燃气气体体检检测测管管理理4.3.11.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，具有就地声光报警功能，检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。2.燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第5.4.1条查现场。4.3.2可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。精细化工企业工程设计防火标准

50、（GB51283-2020）第5.8.4条4.3.3可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）查现场、报告。4.3.4是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）查现场、布置图。4.3.5毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 5049