企业重大危险源监督管理办法参考模板范本.doc

1、 管理标准文件名称： 重大危险源监督管理办法编制部门(单位)：安全生产办公室安全科文件编号：版本号： A/O管 理 标 准名 称：重大危险源监督管理办法编 号：编 制： 审 核：批 准： 发布日期：2020年3月1日生效日期：2020年3月1日受控状态：受控1 目的为规范重大危险源的辨识、评价、沟通、监管、检测及异常情况的应急响应等管理活动，有效防范、杜绝重大危险源所引起的重、特大事故的发生，特制定本办法。2 适用范围适用于聊城鲁西氯甲烷化工有限公司（氯甲烷事业部）重大危险源的管理。3 职责3.1 公司总经理（事业部部长）对本单位的重大危险源安全管理工作全面负责，保证重大危险源安全生产所必需的

2、资源支持。3.2 公司副总经理（事业部副部长）负责监督分管职能管理单位对重大危险源的管理，组织进行重大危险源安全检查；参与重大危险源应急预案演练；负责重大危险源异常情况处置的应急指挥。3.3 安全科是本管理办法的归口管理部门，负责对事业部重大危险源管控效果进行监督检查。负责重大危险源辨识、分级、登记、安全评估、申报和备案等工作及个体防护用品、消防设施的监督、检查。3.4 技术科负责重大危险源的工艺操作、指标控制、分管安全设施等工艺安全方面的监督、检查和管理。3.5 设备科负责重大危险源各类设备、安全附件其周边各类设备、设施的安全监督、检查和管理。3.6 环保科负责重大危险源环保设施的日常管理。

3、3.7 调度室负责重大危险源应急救援预案的编制、演练、应急联锁报警装置和喷淋装置的日常调试管理；负责日常应急救援器材的管理和维护保养，负责发生泄漏等事故时应急处理的组织和协调工作。3.8 电仪科负责重大危险源的电气、仪表设备设施的日常检查和管理；负责避雷设施的检测；负责定期对压力表、可燃有毒气体报警仪、压力变送器、温度计、液位计等进行校验。3.9 成品罐区是重大危险源安全管理的责任主体，负责重大危险源的工艺、设备、储罐区域等设备设施的维护保养、正常运行，电气仪表、联锁报警、防雷防静电等设施的维护保养、检测校验等的提醒、协调工作。对重大危险源安全管理工作全面负责。3.10 成品罐区员工熟悉岗位操

4、作技能，负责重大危险源日常巡检与工艺运行操作，发现隐患和问题立即上报。4 定义4.1 单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。4.2 临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。4.3 危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。4.4 生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。4.5 储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库

5、房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。4.6 混合物：由两种或多种物质组成的混合体或者溶液。5 工作内容5.1 重大危险源的辨识5.1.1 生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过临界量，即被认定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少分为以下两种情况：5.1.1.1 生产单元、储存单元内存在危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。5.1.1.2 生产单元、储存单元内存在危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足该式，则定为重大危险源。S=q1/Q1+ q2/Q2+ + qn/Qn1式

6、中：S 辨识指标q1、q2、qn 每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；Q1、Q2、Qn 与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）；5.1.2 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。5.1.3 对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则按新危险类别考虑其临界量。5.2 重大危险源分级5.2.1 重大危险源的分级指标5.2.2 采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。5.2.3 重

7、大危险源的分级指标的计算方法按下式进行计算 式中：5.3 R 重大危险源分级指标；5.4 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；5.5 1，2，n 与每种危险化学品相对应的校正系数；5.6 q1, q2,，qn 每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；5.7 Q1, Q2,，Qn 与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。5.8 重大危险源分级标准根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别。重大危险源级别和R值的对应关系重大危险源级别R值一级R100二级100R50三级50R10四级R105.9 重大危险源的评估应至少每三年委托具有相应资质的安全评价机构对重大危险

8、源进行一次安全评估，由安全科联系实施。重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行（内容要包括重大危险源评估现状），也可以单独进行重大危险源安全评估，形成重大危险源安全评估报告。5.10 重大危险源档案安全科应组织建立重大危险源档案，并根据实际运行情况及时更新档案内容，具体内容包括：5.10.1 辨识、分级记录；5.10.2 重大危险源基本特征表；5.10.3 涉及的所有化学品安全技术说明书；5.10.4 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；5.10.5 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；5.10.6 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；5.10.7 重大危

9、险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；5.10.8 安全评估报告或者安全评价报告；5.10.9 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；5.10.10 重大危险源场所安全警示标志的设置情况；5.10.11 其他文件、资料。5.11 重大危险源备案5.11.1 在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，安全科负责重大危险源备案申报。5.11.2 新建、改建和扩建危险化学品建设项目，在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，由安全科向上级应急管理部门进行备案，获取备案回执。5.11.3 有下列情形之一的，安全科应当组织对重大危险源重新进行辨

10、识、安全评估、分级，并重新进行备案：（一）重大危险源安全评估已满三年的；（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。5.12 重大危险源的管理5.12.1 实施重大危险源源长责任制5.12.1.1 公司总经理（事业部部长）为有危险化学品重大危险源总源

11、长，是本公司（事业部）危险化学品重大危险源安全管理的第一责任人，根据危险化学品重大危险源的数量、区域划分等实际，设置分源长。序号重大危险源名称重大危险源等级分源长总源长1一氯甲烷罐区二级秦峰肖军昌5.12.1.2 总源长和分源长统称源长，具体承担以下职责：a）组织开展危险化学品重大危险源辨识、评估、备案、核销。b）组织完善危险化学品重大危险源设备设施、安全监测监控系统以及在线监测监控和事故预警系统（包括自动化控制系统、视频监控系统、紧急停车系统、安全仪表系统等），定期检测检验、维护保养，确保完好投用。c）组织制定危险化学品重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并确保其得到有效执行。d）为危

12、险化学品重大危险源配备满足安全生产要求的管理和操作人员，持续开展安全操作技能培训，使相关人员了解危险化学品重大危险源的危险特性，熟悉有关安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。e）定期组织开展危险化学品重大危险源安全风险辨识、管控及隐患排查，及时治理消除各类安全隐患；保证危险化学品重大危险源安全生产运行和隐患治理所必需的安全投入f）强化危险化学品重大危险源动火、进入受限空间作业等特殊作业及检维修作业安全管控，落实构成重大危险源的危险化学品罐区动火作业升级管理的要求，确保安全风险辨识到位、管控措施有效。g）组织制定危险化学品重大危险源安全事故应急预案，建立应急救援组织

13、或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并定期组织开展应急演练。5.12.1.3 建立“源长制”公示制度。在危险化学品重大危险源周边显著位置设立源长公示牌，标明源长、职责、重大危险源概况、安全管控目标、监督电话等内容，接受全体员工监督。5.12.1.4 源长要及时组织完善危险化学品重大危险源安全管理制度，定期检查安全管理情况，研究解决安全管理中存在的问题，强化安全风险管控，及时消除安全隐患，确保安全风险可控；要建立“源长制”工作记录，做到可查询、可追溯。5.12.2 人员管理5.12.2.1 重大危险源岗位人员必须经培训合格，持证上岗。5.12.2.2 重大危险源管

14、理和操作岗位人员按时参加各类安全教育和培训，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能和和应急措施。5.12.3 设备设施及运行管理5.12.3.1 重大危险源岗位人员应严格控制工艺指标，避免超温超压现象的发生。5.12.3.2 重大危险源必须设置压力、温度、流量、介质成份的远传监控装置、各类连锁、报警装置、电视监视系统、有毒可燃气体在线检测装置、安全装置等，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级和二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。定期进行试验、检测，保障灵敏可靠。一旦以上装置失效，立即进行维修处理，必要时

15、进行停车处理，使重大危险源始终处于受控状态。以上装置不允许随意调整、拆除、挪作他用。5.12.3.3 重大危险源所在单元负责人按照特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程等法规、标准，对所属的特种设备、管道、安全附件进行检验检测，并由有资质的单位出具检测报告。5.12.3.4 重大危险源内的压力管道、压力容器等特种设备应定期检查、定期维护，并做好记录，确保各类设备、设施的完好、有效。5.12.3.5 重大危险源的仪表、连锁、报警装置进行校验，确保灵敏可靠，并做好记录。 5.12.3.6 重大危险源及其周边岗位配置的个体防护用品、应急用品、消防器材、消防设施、安全标示和安全消防标示，必须保

16、证齐全备用。5.12.3.7 重大危险源场所必须按照爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）要求使用符合要求的电气设施。5.12.3.8 重大危险源生产现场应按照建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）、石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）（2018版）的有关规定配备符合国家标准的消防器材、设立安全监控系统，易燃易爆的重大危险源生产岗位配备防爆型应急灯具，现场设置明显的安全警示标志。5.12.3.9 电仪科每半年组织外协对避雷装置进行一次检测，定期对压力表、气体报警仪进行效验。5.12.3.10 设备科每年组织生产单元对重大危险源所在储槽的基础下沉情况

17、进行一次检测，遇特殊天气可临时增加一次检测。5.12.4 作业安全要求5.12.4.1 各重大危险源均为禁烟禁火区，不得存放其他易燃易爆物质。5.12.4.2 在重大危险源范围内进行的各类作业，必须严格执行相关的作业许可制度，所有作业票证必须由事业部领导班子成员进行审批。节假日期间一律升级办理，并落实好相应的安全措施，确保安全施工。5.12.4.3 重大危险源及其附近的安全通道和消防通道必须保持畅通，任何单位和个人不允许堆占通道。5.12.5 巡检频次：5.12.5.1 操作工全面巡检每班至少一次；5.12.5.2 分管维保工每天全面巡检一次。5.12.5.3 属地生产单元管理人员每周全面巡检

18、不少于二次。5.12.5.4 属地生产单元负责人每周全面巡检不少于一次。5.12.5.5 电气、仪表单元每周组织对压力表、液位计、气体报警仪、避雷针、摄像仪及相关仪表、电器等设施全面巡检不少于一次。5.12.5.6 运行调度每天全面巡检至少一次。5.12.5.7 各职能科室每月全面巡检不少于二次。5.12.5.8 公司（事业部）领导每月全面巡检不少于一次。5.12.5.9 以上巡检情况记录在重大危险源巡检记录表。5.12.6 应急准备和响应5.12.6.1 重大危险源所在单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。5.12.6.2 调度室根据潜在事件和突发

19、事故按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639-2013)组织编制重大危险源应急预案，并报当地安监部门和有关部门备案，同时告知从业人员和相关方。5.12.6.3 按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材、装备，保持完好。5.12.6.4 运行调度每月组织对重大危险源喷淋装置进行一次试验（冬季需要选择气温较高时段并经调度室批准进行试验）；属地生产单元定期清洗喷头，保障喷淋装置随时备用，做好喷淋装置的日常管理维护，冬季做好喷淋装置的防冻工作。5.12.6.5 重大危险源专项应急预案，应每年至少进行一次；重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次演练以检验和评估其有效性，做好记

20、录备查。5.12.7 安全科每月组织对重大危险源进行一次综合安全检查，对存在事故隐患的重大危险源，责任单位必须立即制定整改方案，落实整改资金、责任人、期限进行整改。整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生。5.13 检查考核：5.13.1 各职能部门应当按照国家有关规定，制定对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，维护、保养的相关管控要求，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行；维护、保养、检查、检测应当作好记录，并由有关人员签字。5.13.2 各级人员严格执行巡检制度，按照既定的巡检次数进行巡检，对未按时巡检的人员每少一次考核10元，多次未巡检累计考核。若因巡检不

21、到位造成各类事故，按事故管理办法执行。5.13.3 各单元负责对重大危险源管控措施的日常巡检及各项安全管控措施的落实，并保留相关记录。5.13.4 各职能部门及单元按要求进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患；事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案和预案。5.13.5 各类安全检查问题未及时进行整改的，每项对责任人罚款50元，造成事故的按事故管理办法相关规定进行考核。6 相关记录6.1 重大危险源巡检记录表 6.2 重大危险源检查表 7 支持性文件7.1 不符合及纠正预防措施和控制程序 7.2 应急准备和响应控制程序 7.3 特种设备管理办法 7.4 安全管理台帐管理办法 7.5 安全培训教育管理办法 8 过程绩效目标序号过程目标目标定义计算公式测量频次测量部门监管部门1重大危险源隐患整改完成率对发现问题的完成情况全面落实已经整改隐患/发现隐患总数*100%次/月各单位安全监督管理部9 涉及的主要定期工作序号工作内容时间/频次责任单位责任岗位备注1重大危险源评估及备案一次/三年安全科根据部门内部分工2组织一次重大危险源专项检查一次/月安全科根据部门内部分工3重大危险源巡检情况检查落实一次/月安全科根据部门内部分工11