企业安全生产责任制矩阵参考模板范本.xlsx

1、二二、三三级级公公司司安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责构构成成模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容112345678910111213141512312345678910111213141516171819202122主责：辅责：落实 督促：安委会公司领导及高管安全生产总监副总师（顾问、专家等）董事会秘书（新闻发言人）职能部门党委书记董事长（法人）总经理党委副书记副总经理（分管生产）副总经理（分管安全）副总经理（分管部门）副总经理（分管片区）纪委书记工会主席总工程师总经济师总会计师总法律顾问监事会主席党委办公室董事会办公室（监事会办公室）公司办公室企业发展规划部门财

2、务部门人力资源部门劳资社保部门法律合规部门审计部门经营开发部门投资业务管理部门工程管理部门安全质量监督部（安委办、稽查队）物资设备管理部门科技研发管理部门成本管理部门海外业务管理部门党委组织部党委宣传部（企业文化部）纪委（监察部）工会团委基基本本职职责责1.贯彻国家安全生产方针政策，执行国家有关安全生产、职业方面的法律、法规、行业标准及上级要求2.贯彻公司安全生产规章制度；监督所属单位贯彻执行法律法规、上级规章制度和重大决策3.对上对口部门业务联系、沟通协调；对下对口业务部门安全生产工作指导4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗位5.部门工作人员日常安全生产教育6.在企业、个人评优时，坚持

3、“安全生产一票否决制”系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（一一）机机构构、人人员员设设置置1组织制定企业安全生产方针、目标、中、长期规划、年度计划、措施和阶段性安全工作安排，并督促落实2分析、研究、解决安全生产重大问题，组织综合性、专题性的安全生产工作调研3组织开展安全生产检查，针对发现的问题和隐患，协调、督导有关部门及时整改4设立安全生产专职监督管理机构，配备专职人员（二二）体体系系、机机制制建建立立5统筹公司发展全局，推进安全生产工作6加强安全生产专职机构、专职人员及专职队伍建设7落实由担任公司党委常委的领导分管安全生产工作8组织、完善公司安全生产保证体系，并监督体系运行和责任落实9建

4、立、完善安全生产监督管理体系并监督体系运行10组织工会建立健全公司职业健康安全监督体系（三三）规规章章、制制度度、计计划划11建立、健全安全生产责任制12组织制定公司安全生产规章制度和操作规程13业务相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故专项应急预案的制定与完善14督促所属单位和项目制定和实施安全生产投入计划15组织制定并实施公司安全生产五年规划（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺16组织重大风险隐患应急处置方案的制定与完善17负责组织审查施工组织设计、专项施工方案；负责重大危险源的辨识、评估和动态管理18组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案19组织开展安全生产科学研究，确定安全

5、生产、职业健康科研项目，并组织鉴定验收（五五）教教育育 培培训训20督促公司安全生产教育和培训计划的制定和实施21组织制定并实施加强安全生产的思想政治工作安排及措施。（六六）过过程程 管管控控22指导、协调、检查、监督各级党组织加强安全生产中的思想政治宣传教育和安全文化建设23组织安全生产五年规划、责任追究办法、事故责任人问责上党委会前置程序24指导、协调、检查、监督工会、共青团组织开展群众性安全生产活动25向上级有关部门及时、如实报告生产安全事故（二二）体体系系、机机制制建建立立26主持安委会会议，安排、部署安全生产工作，批复、认定公司生产安全事故责任，提出对责任人的责任追究意见27统筹组织

6、生产过程中各项安全生产标准、制度和措施的落实，加强安全风险预警，完善安全生产条件28预警安全生产风险，提出安全生产改进建议和措施，并组织实施29组织制定生产安全事故应急救援预案，安全生产事故现场抢险救援30督促分管部门依规履行安全生产管理职责，组织并参加安全生产专项检查，协调重大事故隐患整治工作31组织、参与相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案的合规性审查32提供相关法律法规、规章制度依据及建议意见33安全生产技术的决策与指挥34制定安全生产事故救援技术预案，分析事故技术原因35指导和督促工会组织开展群众性安全生产活动36组织职工代表大会审议涉及安全生产方面的重大问题（七七

7、）人人员员 保保障障37组织工会配合做好员工的休假、劳动保护、女职工的特殊保护工作（八八）资资金金 保保障障38保证公司安全生产投入的有效实施（十十）检检查查、稽稽查查39督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。40督促、检查安全技术工作，组织研究制定重大技术方案41指导、协调、检查、监督各级党组织加强安全生产中的思想政治宣传教育和安全文化建设一一、组组织织指指挥挥（六六）过过程程 管管控控42指导、协调、检查、监督有关部门做好安全生产中的日常思想政治工作43牵头检查、考核各部门、各岗位安全生产责任落实44组织、督促分管部门对分管工作范围内事故、事件的调查处理，参与分管工作范围

8、内生产安全事故抢险救援工作45组织指导对公司各级子、分公司及本部部门负责人安全生产履职情况的监督检查46指导编制、审查安全生产投入计划，指导、审查安全生产费用的核销；落实预算管理，确保安全生产费用的足额提取和使用47组织检查、监督董事、高级管理人员有无违反安全生产法律、法规、公司章程及各项决议的行为48组织检查、监督公司安全生产状况49组织对各级管理部门的安全生产工作进行检查、监督50对公司所发生的安全生产问题进行督办51组织标前评审、合同交底时分析安全风险52依规组织分包队伍的招标，选择合格的分包队伍，落实工程分包负面清单，负责分包队伍的合同管理。53监督检查公司贯彻执行国家有关职业健康安全

9、的政策、法律法规及上级规定的情况，并提出意见或建议54监督检查公司安全生产责任制、规章制度、应急预案以及安全生产监管体系的合规性、完善性、有效性55对所属企业、直属项目的安全生产及安全生产总监的日常工作实施监督、检查和指导（十十）检检查查、稽稽查查（十十一一）通通报报、督督办办56安全生产重大事项内部报告和对外信息披露、新闻发布（十十二二）奖奖惩惩57组织研究对生产安全事故责任人的责任追究，对问责情况进行监督检查58负责保障安全生产奖励、处罚资金的落实59研究决定有关安全生产的表彰、奖励、惩处，推广先进经验（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援60组织生产安全事故的应急救援，配合事故调查处理

10、61组织工会做好有关生产安全事故的善后（十十四四）工工作作评评估估、评评价价62组织实施企业安全生产考核评估二二、技技术术保保障障（二二）体体系系、机机制制建建立立1质量、环境、职业健康安全管理体系的策划、建立、运行及定期评审2统筹安全生产内部控制与风险管理体系建立、维护及运行监督（三三）规规章章、制制度度、计计划划3负责勘察、设计、咨询、监理工作规章制度建立并满足规范要求4贯彻执行国家和所驻在国的有关安全生产法律、法规及公司安全生产规章制度（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺5技术标准、工法的编制和管理，专利技术申报和知识产权管理6国家、行业有关安全生产、劳动保护等方面标准规范的收集、采购7

11、安全生产科技项目研究开发和重大科技项目攻关，先进技术的引进、吸收、创新和推广运用8“四新技术”在科研、设计、施工等环节的推广运用9投资业务落实“三同时”等法规要求10牵头组织工程项目施工组织设计、专项施工方案和专项应急预案的审查；组织安全技术交底11工程项目的危险源调查、辨识、评估，建立并实施分级管控12对国家、行业安全技术标准、企业标准落实情况监督检查和业务指导（六六）过过程程管管控控13投标项目安全生产风险评价；投标报价中合理编制安全生产费用14中标项目安全生产风险合同交底15生产安全过程控制，生产安全隐患和工程质量缺陷整治16项目季节性和防范自然灾害的施工生产预警和应急响应管理17境外项

12、目的安全生产、工程质量、环境保护等管理、检查18境外投资项目安全评审和重大项目的安全生产预评估19安全生产重大决策、重要规章制度合规性审查和合同管理20在法人授权范围内进行有关安全法律纠纷管理和法律维权21企业安全生产有关法律咨询和服务22组织安全生产法律法规的辨识督促执行23公司项目运营的安全生产协调管理三三、资资源源配配置置（三三）规规章章、制制度度、计计划划1负责制定、实施公司物资管理制度中的安全生产要求，检查指导所属单位制度执行情况2指导所属单位和项目严格执行危险品的储存、请领、运输、发放、保管、回收等管理制度（五五）教教育育、培培训训3各级党组织和党员安全生产意识教育和安全生产组织管

13、理（六六）过过程程控控制制4合同交底时就施工合同中的安全有关内容对项目进行交底5分包队伍选择和管理满足安全生产规定系系列列职职责责二二、技技术术保保障障6负责分包队伍合同管理，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容7生产安全事故与分包队伍限制准入挂钩措施的落实（七七）人人员员 保保障障8确定安全生产监管部门机构设置、职能，员工定岗、定编和岗位职责9与安全生产相关的组织机构、劳动关系、劳动定额、工时假期等管理10公司全员有关安全生产培训管理和职业技能鉴定11员工健康体检等12合规配备安全生产相关人员13专家队伍、专业人才的建设管理14总部车辆驾驶员交通安全教育、管理15总部节假日应急值班安排16

14、注册安全工程师、安全生产“三类人员”等职业资格管理17开展党内“创先争优”、“创岗建区”、“红旗项目部”等活动18组织各级团组织参与公司安全生产管理工作（八八）资资金金保保障障19工程项目成本核算时，应明确安全技术措施费用。20安全生产费用的预算管理、提取、使用、考评和指导21职工医疗保险、人身意外伤害保险管理22事故应急救援资金保障23落实安全生产奖励、罚金24员工社保、工伤保险的管理；协助员工工伤认定和劳动能力鉴定等管理（九九）物物资资 设设备备保保障障25劳动保护用品的采购、发放三三、资资源源配配置置（六六）过过程程控控制制26安全生产相关产品和物资设备的集中采购，符合安全质量和职业健康

15、管理规定和标准27公司机械设备使用安全的监督、检查与指导；集采机械设备选型安全和环保性能等检验确认28施工机械设备安全、环保、节能新技术的研发和推广、应用29工业设备产品开发、技术改造的安全性验证；大型特种、特殊设备的投产验收、过程检查等30安全生产应急事项使用车辆（十十）检检查查、稽稽查查31公司总部机关物业安全、用电安全和消防安全32机关餐厅的食品卫生安全管理工作四四、安安质质监监督督（二二）体体系系、机机制制1公司安全质量稽查队职能和片区稽查队伍体系的建设（三三）规规章章、制制度度2贯彻落实国家、行业关于安全生产、工程质量、环境保护、职业健康管理及事故灾难应急管理相关政策与法律法规3制定

16、和实施公司安全质量、环境保护、职业健康等规划及规章制度及安全生产操作规程4监督公司职业健康安全法律法规、规章制度的贯彻落实；监督公司因工伤残员工医疗、抚恤、生活保障等工作的贯彻落实（四四）标标准准、工工法法工工艺艺5安全质量信息化建设成果引进、学习借鉴、推广应用，并监督检查，制定考核办法（五五）教教育育、培培训训6安全质量教育培训监管7安全质量环保专职人员、其他三类人员、注安师的培训教育8针对事故和质量通病预防警示、安全质量法规宣贯、安全质量体系建设、安全措施的落实等培训教育（九九）物物资资 设设备备保保障障9党的安全生产路线、方针、政策以及公司重大决策、重要部署的宣传，安全文化生产现场典型宣

17、传10安全生产归档资料统一管理11全生产相关文件、信息、资料批分相关职能部门，呈送分管领导批示12组织全国统一的安全月、质量月活动13牵头组织股份公司安全生产许可证申领和续期（十十）检检查查、稽稽查查14日常及定期、不定期安全、质量监管活动开展15安全生产五年规划、责任追究办法、事故责任人问责履行公司党委会前置程序16境外公司和项目安全生产管理体系建立和运行的检查、指导17基础设施投资、矿产资源业务安全生产工作监督18安全生产费用使用情况审计监督19公司本部、所属单位与项目的安全生产、工程质量、环境保护、职业健康事故和灾害应急管理保障体系运行的监督、检查与考核20海外项目安全生产、工程质量、环

18、境保护、职业健康考核职责21安全质量、环境保护预防预控、通病整治、过程纠偏的监督22群众安全生产监督管理和公司职工安全生产活动开展（十十一一）通通报报、督督办办23安全生产重大事项内部报告和对外信息披露（十十二二）奖奖惩惩24生产安全事故与公司工程项目任务分配挂钩措施的落实25生产安全事故与公司投资项目任务分配挂钩措施的落实四四、安安质质监监督督26生产安全事故与协作队伍限制准入、二级企业工资总额扣减挂钩措施落实27负责公司所属单位、项目安全质量、环境保护工作的评优评先事宜28集团公司安全标准化工地、优质工程的策划、监督实施、复查评审29鲁班奖、国家优质工程奖、省部级优质工程奖、建设工程项目施

19、工安全生产标准化工地的申报、审核、配合复查30事故的调查处理、提出问责处理建议，督办内部问责追究落实31配合事故善后及调查处理32履行事故责任人政纪处分责任追究程序，督促落实有关责任人的责任追究33事故及事故处理信息上报34在安全生产相关人员考核、推荐、选拔、任免等工作中坚持“安全生产一票否决制”35生产安全事故责任人降职、撤职的责任追究（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援36公司总体应急响应预案的编制、控制和应急救援；组织应急救援演练37境外项目突发事件应急预案制定、处置和协调38健全公司安全生产事故舆论应对机制，做好新闻通稿、信息披露、舆情监控和舆论引导工作（十十四四）工工作作评评估估

20、、评评价价39公司安全生产工作内部控制评价40牵头组织建立公司有关安全生产业绩考核工作41投资项目安全生产、职业健康、环境保护等的后评价说明：安全生产责任制通则指引矩阵中，各项职责按照业务部门权限的不同分为主责（）、辅责（），部门按照各自管理的职责对系列工作内容负相应责任；公司领导及高管对分管的职能部门和业务安全生产职责分为落实（）、督促（），各单位可根据公司领导及高管工作分工做调整。（十十二二）奖奖惩惩 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门

21、项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办基基本本职职责责1.贯彻落实国家、行业和上级有关安全质量、环境保护、职业健康等法律法规和规章制度2.贯彻公司安全生产规章制度和重大决策3.对上对口部门业务联系、沟通协调；对下对口业务部门或分包单位安全生产工作指导4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗位5.部门工作人员日常安全生产教育系系列列职职责责一一、组组织织指指挥挥（一一）机机构构设设置置1设立安全生产专职监督管理机构，配备专职人员人力资源部门（二二）体体系系、机机制制建建立立2统筹项目管理，全面负责项目安全生产工作

22、3建立项目安全生产管理体系4统筹项目管理，负责项目生活、职业健康安全等有关安全工作5安全生产技术的决策与指挥，安全技术管理体系有效运行6建立、完善项目安全监督体系7监督项目安全生产管理体系运行（三三）规规章章、制制度度、计计划划8按照安全生产“管”“监”职能对项目安全生产责任进行细化分工，组织制定安全生产责任制、考核奖惩办法并落实9组织制定项目安全生产管理制度、管理措施和安全操作规程，并监督落实10组织制定项目安全目标11组织策划项目安全宣传工作并负责落实12组织项目安全生产策划的编制并监督实施13组织编制项目安全生产投入计划并监督落实（四四）标标准准、工工法法、工工艺艺14组织编制项目施工组

23、织设计和施工方案中落实施工安全技术措施15大型临时设施、特种设备安装拆除、四新技术应用及专项施工技术方案的编制、审核和现场验收，完善审批手续，跟踪检查专项方案的落实16对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，组织专家对专项方案进行论证17组织安全技术交底，并跟踪交底落实（五五）教教育育培培训训18组织安排对项目全体员工进行安全生产教育培训19负责项目安全生产全员思想教育20组织制定项目施工技术培训计划并落实；组织日常安全技术培训21宣传、贯彻执行党和国家及全国总工会有关安全生产、劳动保护和各项方针政策（六六）过过程程管管控控22组织落实施工组织设计、专项方案中安全技术措施23组织项目部与项目

24、管理人员签订岗位安全责任书，与分包队伍签订安全目标责任书，与相关单位签订安全生产协议24组织开展安全生产标准化工地建设25组织落实领导带班要求，组织项目领导班子人员，对危大工程或特殊时段、节点等进行跟班作业监控（三三）规规章章、制制度度、计计划划 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办26组织召开项目月度安全例会及专题安全会议

25、，对安全工作进行总结、布置27配合上级公司选用合格劳务队伍成本管理部门28健全和完善用工管理手续，加强劳务队伍和劳务工管理29组织对分包队伍安全生产工作进行考核评价30加强安全生产专职队伍建设，做好安全生产过程中的安全意识教育和思想政治工作31施工过程中的危险源及危害因素辨识、评价并编制控制措施；对施工风险进行动态分析和指导32组织实施地质预报、监控量测、沉降观测等工程信息化相关工作，及时分析数据，提出施工安全预警，并制定相应措施33布置汛期、高温、冬期等季节性特殊气象条件下的技术安全工作34组织安全生产文件电报的学习，组织项目部安全教育培训，检查督促安全教育培训工作的实施，对工区（架子队）安

26、全生产学习及教育培训进行监督检查35负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制36负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动保护等工作37主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐患整改落实“五定”要求38组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整改39策划、组织项目安全生产条件验收，督促项目安全生产整改措施的落实一一、组组织织指指挥挥（六六）过过程程管管控控 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234

27、567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办40负责职业健康安全和施工环境保护工作41负责与项目属地安全生产管理机构的沟通联系42项目“三工”建设，项目群众安全生产监督及项目生活、卫生、文化建设有关安全工作43群众安全生产监督、青年安全监督日常管理（八八）资资金金保保证证44保证安全生产费用投入的有效实施45按规定组织办理人身意外伤害等商业保险（十十）检检查查、稽稽查查46督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对外部检查提出的问题，组织制定整改

28、措施并及时整改回复47组织安全生产月度大检查48组织项目日常安全生产检查49组织现场安全生产、文明施工、安全生产投入、安全技术措施等检查，并验证整改结果，消除安全隐患50检查督促现场作业人员按照项目培训计划参加安全教育培训51项目安全生产管理体系建设、检查“纠偏”、教育培训等工作综合监督52监督项目重大危险源安全管理措施的落实53组织项目日常安全生产检查；有权对安全生产重大隐患下达停工令；组织对隐患整改的跟踪验证 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门

29、相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办54检查、指导工区（架子队）安全人员工作55有权纠正侵犯从业人员合法权益的行为；发现危及人身安全情况时，有权建议从业人员撤离危险场所（十十二二）奖奖惩惩56安全生产责任制履职情况考核奖惩落实57组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援58负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理59组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位60按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织抢险救援，根据

30、事故处理权限和上级安排，落实事故“四不放过”的要求61具体组织编制应急救援预案；负责事故救援中技术保证措施的制定和落实，配合事故（事件）调查处理，从技术上分析事故原因，提出防范措施和建议62具体组织应急演练，督促相关职能人员做好应急响应工作63组织事故现场抢险，保证人员、物资设备按要求到位；参加事故（事件）调查，负责整改措施落实64负责事故(事件)发生后相关证据的收集、现场保护，参加应急抢险救援，配合事故调查，监督防范措施落实，在项目部职责权限内提出责任追究建议二二、技技术术保保障障（三三）规规章章、制制度度、计计划划1建立和落实试验室安全管理制度及试验仪器设备安全操作规程2制定和落实试验室防

31、火、防爆和用电安全管理制度，防止火灾事故发生 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办（四四）标标准准、工工法法工工艺艺、措措施施3在施组中编制安全技术措施及季节性施工安全措施，编制大型临时设施、临时用电和危险性较大分部分项工程的专项方案并履行审核、论证、审批手续4生产过程中的危险源和危害因素辨识评价和风险评估，控制措施制定，风

32、险管理台账建立和动态管理（五五）教教育育培培训训5专项方案、安全技术交底等教育培训（六六）过过程程管管控控6项目安全技术管理；施工技术方案、设计变更、技术标准的交底及落实；施工技术和质量安全过程控制7安全技术交底；大临设施的验收8工区（架子队）安全技术管理工作检查指导；关键工序和重点部位的技术人员跟班作业；施工安全技术措施落实情况监控9施工地质预报、监控量测、沉降观测、施工工序关键控制点施工措施的制定和实施并进行数据分析，指导施工10施工方案、安全技术交底落实中偏差的整改，负责上级检查发现生产安全隐患的整改和工程质量缺陷的整治11试验设备和器具的校核，保证设备使用安全12负责项目施工过程中的各

33、类试验检测、试验仪器设备使用安全及试验检测结果准确（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援13编制应急预案；落实自然灾害及突发事件发生时的现场处置工作14配合事故（事件）调查，提出防范事故的技术措施系系列列职职责责二二、技技术术保保障障 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办三三、资资源源配配置置（三三）规规章章、制制度度、计

34、计划划1建立和落实机械设备安全管理制度和操作规程及现场材料和危爆物品采购、储存、收发、登记、保管等管理制度（五五）教教育育培培训训2项目物资设备使用安全教育培训（六六）过过程程管管控控3项目物资设备安全管理；施工用料、机具的质量合格、质量安全及施工机械维管、状态安全4建立、完善设备管理台账；建立、完善特种劳动防护用品管理台帐和发放记录5收集特种劳动防护用品质量安全证明资料6规范设备的停放、材料的堆码、标识标牌设置和安全管理7项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单8施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底9配合上级公司组织分包队伍招标工作，落实工程分包负面清单成本管理部门10建立劳务分

35、包队伍、人员动态管理台帐并传送至工程、安质等部门。11签订分包合同时，同时签订有效的安全生产协议书，并督促其按协议实施12设立安全生产费用台帐和使用明细清单，进行专户核算，专款专用（七七）人人员员保保障障13职工体检14项目管理人员动态台帐 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办（八八）资资金金保保障障15依据施工合同和变更设

36、计，及时向业主办理安全生产费用的验工计价16项目安全生产费用综合管理，对安全生产费用提取、列支负责17保证安全生产和应急救援资金必须的款源18按计划提供安全生产技术措施、安全教育培训、劳动保护、防寒防暑用品等安全经费并监督使用19安全生产责任制考核、安全质量奖金和罚款的按时拨款与收缴（九九）物物资资设设备备保保障障20项目办公车辆管理21原材料、周转材料的进场验收，及时通知试验部门进行必要的检测复试，杜绝不合格品的购入及使用22设备进场验收、查验证件、维修、保养，特种设备安全检验取证；非标设备的监造、安装、调试、试运行、检测、日常维护23按计划购置和配发劳动安全防护用品、消防器材、作业场所安全

37、设施及安全警示标识标牌（十十）检检查查、稽稽查查24参加项目安全检查，排查物资设备管理方面存在的安全隐患，并监督隐患整改；对大型设备安全关键部位进行定期检查；对不符合安全运行要求、已报废、淘汰的设备和车辆，责令立即停止使用25按照项目领导要求参加安全生产检查，在本部门职责范围内对分包合同、协议的履行情况进行监督检查（十十二二）奖奖惩惩26分包队伍调查、评价、注册和履约考核评价三三、资资源源配配置置 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理

38、党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援27落参加应急预案的编制和演练，落实应急物资设备准备四四、安安质质监监督督（五五）教教育育培培训训1安全法律法规、事故警示案例、安全常识、应急逃生知识等安全教育培训2组织特种作业人员的培训取证3牵头编制安全教育培训计划并组织实施，建立培训台帐，对培训效果进行验证4司机安全教育，防止出现交通事故（六六）过过程程管管控控5项目安全生产综合监督，项目安全质量规章制度建立、安全责任矩阵及安全策划的编制、检查作业过程偏差及跟踪整改并确认隐患消除6检查工区

39、（架子队）安全管理工作，督促落实项目重大危险源的安全管理措施和安全生产整改措施7组织、参与项目安全生产教育和培训并记录8参加项目安全例会，通报安全生产有关情况，提出安全生产奖惩意见、改进安全生产的建议9参加项目施工组织设计（施工方案）评审，对安全措施部分提出意见和要求，对执行情况进行监督10安全生产信息化实施、资料录入，及时更新完善11提报项目安全防护设施、劳动保护用品、安全警示标识标牌和应急备品的采购计划12建立特种作业人员动态管理台账，监督特种设备检验取证 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容1123456123456

40、7主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办13督促现场落实安全防护设施、安全防护用品、警示标志等安全防护措施14对进入现场的施工人员下发安全生产告知书，告知其工作岗位及作业环境的危险因素和防范措施。对可能危及人身安全、结构物稳定、铁路行车安全等重要工序施工，书面告知相关单位及人员安全注意事项15负责制定职业病防治措施，监测作业场所水、气、声、渣等危害因素，并监督现场整治落实16负责对分包队伍安全生产工作进行考核评价，提出安全生产管理存在的问题及整改建议17治安保

41、卫、医疗卫生、职业病防治管理18安全生产相关文件资料的及时收取、传递、归档，协助办理有关证件19办公、生活区的房屋稳定、防洪、用电、消防、卫生等安全环境管理（十十）检检查查、稽稽查查20开展日常巡检，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，发现严重安全隐患或险情，立即指挥施工人员停止作业和撤离，并向上级报告21检查项目安全技术措施、安全规章制度的现场落实情况，对检查发现的问题下发隐患整改通知单，跟踪验证隐患的整改，对重大隐患整改实施重点监控（十十三三）应应急急响响应应和和救救援援22督促应急演练各项应急措施落实；事故发生后配合事故（事件）调查、收集事故证据，保护事故现场，监督整改措施落实；依规开展事故统计报告工作23应急演练中，落实应急预案中办公室负责的工作；参与事故现场抢险救援工作（十十二二）奖奖惩惩24群众安全监督和青年安全监督工作的指导和考核四四、安安质质监监督督 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567主责：辅责：审核 监督：公司项目部领导职能部门相关部门项目经理党支部书记总工程师项目副经理安全生产总监工会主席工程部门安质部门物资设备部门成本管理部门财务管理部门试验室综合办