流程管理详细概述(-43张)课件.ppt

1、车辆调度流程车辆调度流程依据依据提出提出审核审核调度调度执行执行监督监督部门负责人部门负责人行政人事部行政人事部小车班小车班申请人申请人使用需求提出用车申请审核签字 根据轻、重、缓、急原则安排驾驶员出车出车记录月终汇总审核并报销费用派出车单车辆调度流程车辆调度流程说明表说明表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤提出用车需求审核根据轻、重、缓、急原则安排安全出车并作好行车记录申请人申请人所属部门行政人事部小车班所属部门领导行政主管驾驶员依据依据提出提出审核审核调度调度执行执行申请人用车申请单审批用车申请单派车单督监督监行政人事部出车情况及费用行政主管出车汇总记录经

2、济合同审查管理流程经济合同审查管理流程法律室法律室合同签署合同签署经办人经办人集团董事集团董事会会合同签署合同签署部门负责部门负责人人事业部财事业部财务部务部合同业务合同业务分管领导分管领导集团办公集团办公室室事业部总经理事业部总经理依据依据提出提出复审复审审批审批初审初审完成完成归档归档签章签章订立合同需求提交合同文本填写合同审核表审核合同文本并签署审核意见审核合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见审批合同文本并签署审核意见授权内、预算内审批合同文本并签署审核意见超出授权或预算签字、盖章事业部行事业部行政人事部政人事部合同文本归档完善合同存档本资料来源n当

3、前文档修改密码：当前文档修改密码：83628n更多资料请访问.(.)经济合同审查管理经济合同审查管理流程说明附表流程说明附表参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤责任责任参与部门参与部门经办人经理、副总法律顾问、财务经理总裁或事业部总经理合同签字权人、集团办公室主任经办人提出提出初审初审复审复审审批审批签章签章完成完成签署意见签署意见完善存档工作合同文本归档档案管理人员合同归档归档部门负责人及分管领导法律事务部、财务部集团董事会或事业部总经理签字权人、集团办公室合同经办部门事业部行政人事部合同经办部门拟定合同，填写合同审批表审批签字、盖章合同、审批表合同、审批表合同、审批表合同、审批表审

4、批表、合同合同硬件设备日常维护流程硬件设备日常维护流程行政人事部行政人事部信息中心信息中心公司各部门公司各部门依据依据提出提出解决解决使用使用判断判断使用中遇到问题或故障电话或其它方式向信息中心说明详细情况回复确定解决日期、解决方式现场解决或电话指导解决监督解决速度重新投入使用规划及设计管理流程规划及设计管理流程招标初审实施依据提出决策修改方案 设计相关文相关文件手续件手续事业部总经理事业部总经理工程设计部工程设计部集团总裁集团总裁营销策划营销策划部部开发部开发部财务部财务部行政人事行政人事物业公司物业公司项目总体策划方项目总体策划方案用地条件及设案用地条件及设计依据计依据设计任务书设计任务书

5、评估选择设计单评估选择设计单位进行设计方案位进行设计方案招标招标组织方案初审组织方案初审设计方案修改设计方案修改方案初设及施工图方案初设及施工图设计设计审核审核提出建议提出建议参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审负责实施负责实施施工图会审施工图会审未通过未通过通过通过提出建议提出建议参与方案初设及施工图设计推广反馈报建支付相关设计费用方案存档参与方案初设及施工图设计规划及设计管理流程说明规划及设计管理流程说明总经理、策划部、工程设计部、物业公司设计任务书总经理、策划部、工程设计部、财务部设计单位选择建议报告设计方案招标条件书相关发票总经理、策划部、工程设计部、物业公司设计方案及修改

6、意见工程设计部无行政人事部文件接受单相关发票财务部营销策划部开发部市场对设计方案的反馈报告报批后的方案工程设计部设计合同及设计方案总裁、总经理设计方案及修改意见指导规划设计确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案支付设计费确定设计方案及设计单位方案的具体实施方案存档备查支付费用获得市场对设计方案的反馈信息手续报批正式委托设计单位并根据设计结果对设计方案进行修改审批设计方案提出完整的设计方案营销策划部、工程设计部工程设计部经理、设计总监、策划部负责人总经理、工程设计部经理、设计总监、策划部经理财务部经理及出纳设计总监、总经理及工程设计经理工程设计部全体人员部门文员部门经理和出纳部门经理指定人员部门

7、经理指定人员设计总监、工程设计部经理、总经理总裁、总经理工程设计部经理、设计总监、营销策划部经理、总经理正式设计方案、初设、施工图拟定设计任务书拟定设计任务书参与部门参与部门交付品交付品责任责任参与岗位参与岗位流程步骤流程步骤评估选择设计单位评估选择设计单位规划设计方案招标规划设计方案招标设计方案初审设计方案初审设计方案实施设计方案实施方案存档方案存档支付相关设计费用支付相关设计费用推广反馈推广反馈报建报建设计方案修改设计方案修改设计方案审批设计方案审批方案初设及施工图设方案初设及施工图设计计实施项目全程监控流程实施项目全程监控流程工程设计部工程设计部开发部开发部相关职能部相关职能部门门集团董

8、事会集团董事会事业部总经事业部总经理理营销策划部营销策划部行政人事部行政人事部决策实施调研分析提出初审核监督市场信息的跟市场信息的跟踪踪审批审批项目实施情况项目实施情况审核审核监督方案实施监督方案实施分析和整理分析和整理方案实施方案实施方案存档方案存档提出调整方案提出调整方案及可行性研究及可行性研究参与审核参与审核手续报建手续报建方案存档方案存档未通过未通过通过通过通过通过实施项目全程监控流程说明实施项目全程监控流程说明流程步骤流程步骤依据提供依据提供营销策划部工程设计部营销策划部经理工程设计部经理市场信息分析报告项目实施情况阶段性报告参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品责任责任提供市

9、场信息的依据提供项目实施情况项目实施情况阶段性报项目实施情况阶段性报告告营销策划部部门经理和策划主管无提出调整的方案和可行提出调整的方案和可行性研究报告性研究报告营销策划部和其它内部相关职能部门部门经理项目调整方案和可行性研究报告总经理组织对项目调整总经理组织对项目调整方案进行会审方案进行会审总经理和相关职能部门总经理和部门经理会审表和审核过的项目调整方案集团董事会审批项目调集团董事会审批项目调整方案整方案集团董事会集团总裁及相关人员审批过的项目调整方案项目部对项目的调整方项目部对项目的调整方案进行实施案进行实施项目部开发部行政人事部项目部的全体成员部门经理和报建主管、行政文员报批手续监督调整

10、方案的实施监督调整方案的实施集团董事会、事业部总经理、营销策划部董事会成员、总经理和部门经理无 资料整理确定需要调整的具体方案对项目调整方案进行会审对项目调整方案进行审批负责对项目调整方案的贯彻和执行、手续报建、存档备查监督调整方案的贯彻执行 项目开发手续报建流程项目开发手续报建流程发出准备实施依据制定提出决策审核开发部开发部工程设计部工程设计部行政人事部行政人事部总经理总经理财务部财务部营销策划部营销策划部项目实施计划书，项目策划报告，项目建议书，设计委托书项目执行计划书向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备手续报建办理手续批复件提交相关资料按计划支付税费意见反馈存档参与审核工作计划项

11、目报建计划 (包括费用计划）集团总裁报建计划审批费用计划审批提交相关资料参与审核开发部报建开发部报建流程说明流程说明提供制定项目工作计划的依据项目实施计划书项目策划报告项目建议书设计委托书明确下一阶段的工作计划部门经理工作计划书将整个项目的手续报建计划和费用计划提出部门经理、报建主管项目报建计划书批复项目报建计划书总裁、总经理、各部门经理批复意见通知相关职能部门准备报建资料报建主管报送资料准备联系单负责所有报建资料部门经理及相关工作人员报建资料将报建手续分送相关政府部门按计划支付税费、对项目的报建意见反馈报建主管部门经理、总经理、出纳税费发票书面意见反馈审核手续批复件是否符合要求工程设计部门经

12、理项目报建反馈单项目的实施工程设计部全体人员无策划部工程设计部开发部开发部董事会、总经理、项目部和相关职能部门开发部各相关职能部门开发部财务部相关职能部门工程设计部依据依据制定报建工作计划制定报建工作计划提出项目报建计提出项目报建计划划(包括费用计划)组织相关部门审批组织相关部门审批项目报建计划项目报建计划向相关职能部门发向相关职能部门发出报送资料准备联出报送资料准备联系单系单资料准备资料准备手续报建的办手续报建的办理理审核手续批复件审核手续批复件组织项目实施组织项目实施责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤工程设计部部门经理施工图会审流程施工图会审流程发放各专业

13、施工图发放发放读图读图汇总汇总会审会审制定制定提交提交修改修改执行执行存档存档工程设计部工程设计部施工单位施工单位事业部总经事业部总经理理设计院设计院监理单位监理单位各专业施工读图撰写各专业读图纪要，提交修改意见书汇总各部门修改纪要工程部组织设计院、监理单位、施工单位共同进行会审制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可设计院重新修改施工图执行新的施工图存档提交提交行政人事行政人事部部存档营销策划部营销策划部施工图会审施工图会审流程说明附表流程说明附表流程步骤流程步骤参与岗位参与岗位交付品交付品参与部门参与部门责任责任发图发图读图读图提交提交汇总汇总会审会审制定制定修改修改总

14、经理、部门经理、职员部门职员部门经理、总工程师总经理及各部门经理总经理及各部门经理部门经理、总工程师总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位、监理单位、设计单位设计单位总经理、工程设计部、施工单位会审纪要工程设计部确定修改方案修改施工图汇总各专业意见评审拟稿执行执行存档存档部门职员部门职员、文员工程设计部工程设计部、行政人事部实施登记、存档提出施工图修改意见总经理及各部门职员读图纪要施工图修改稿发放各专业施工图总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位总经理、工程设计部、施工单位、监理单位、设计单位工程实施计划总审流程工程实施计划总审流程依据依据提交提交复

15、审复审定稿定稿批准批准初审初审实施实施工程部工程部事业部总经理事业部总经理施工单位施工单位提交施工总进度计划是否需要修改？总经理批准工程实施计划总工程师进行审核负责工程实施工程设计部以施工图、项目实施计划书为依据否否是是执行及控制项目施工进度总经理审批工程实施计划定稿工程实施计划总审工程实施计划总审说明附表说明附表流程步骤流程步骤依据依据提交提交初审初审复审复审定稿定稿批准批准实施实施参与岗位参与岗位交付品交付品部门经理总工程师总经理、总工程师部门经理总经理工程部有关人员、施工单位参与部门参与部门工程设计部工程设计部总经理工程设计部、施工单位工程设计部、施工单位责任责任修改意见审核意见批准意见

16、总经理、工程设计部工程设计部批准计划工程部负责控制计划实施、施工单位负责具体实施进行复核审定计划提交计划项目实施计划书、施工图工程实施计划确认是否需用修改工程预决算审查流程工程预决算审查流程依据依据报送报送审定审定批准批准审核审核执行执行存档存档工程设计部工程设计部行政人事部行政人事部外部：外部：预决算审查机构预决算审查机构事业部总经理理事业部总经理理财务部财务部以施工图、竣工图、合同预决算审查依据报送预决算审核意见各项指标是否符合实施要求对预决算进行审查批准预决算审核意见部门经理审定备案存档财务部执行，作为资金最终支付依据是是否否工程预决算工程预决算流程说明附表流程说明附表参与岗位参与岗位交

17、付品交付品流程步骤流程步骤责任责任参与部门参与部门部门职员工程设计部经理、总工程师工程设计部经理、总工程师依据依据报送报送审核审核审定审定报送审核意见确认各项经济指标是否合理工程设计部工程设计部外部预决算审核机构工程设计部、外部预决算审查机构提供审查依据对预决算意见进行综合审定对预决算进行核算施工图、竣工图、合同报送预决算审核意见审核意见审核意见-总经理批准批准批准预决算审核意见按审定的预决算进行付款和结算财务部经理及分管领导、会计、出纳执行执行事业部总经理财务部最终审核意见资料存档部门职员、文员存档存档工程设计部、行政人事部-工程款支付流程工程款支付流程财务部财务部施工单位施工单位监理单位监

18、理单位总经理总经理工程设计部工程设计部审核决策依据提出核定监审复核付款工程合同书工程合同书工程合同书工程合同书付款申请付款申请监审工程量监审工程量支付工程款支付工程款审批审批审批审批复核复核审核审核核定核定合格合格合格合格拒绝付款申请不合格不合格拒绝付款申请不合格不合格拒绝付款申请不合格不合格合格合格拒绝付款申请不不合合格格集团总裁集团总裁授权内超授权工程款支付流程说明工程款支付流程说明依据提供工程款支付的依据工程合同书乙方提出付款申请申请乙方负责人付款申请单监理单位对付款申请进行核定依据工程合同书核定付款申请监理人员书面意见甲方代表监审工程量监审工程进度是否符合工程合同书甲方代表书面意见工程

19、部内工程总监对付款申请进行审核审核付款申请是否符合工程合同规定工程部内工程总监签署意见工程部内预算员对付款申请进行复核是否符合工程预决算的步骤预算员签署意见工程部经理对付款申请进一步审定审定和资金的统筹安排工程部经理签署付款申请审批付款审批总经理、集团总裁签署意见财务部支付工程款按批复支付款项部门经理、会计出纳付款凭证工程设计部乙方监理单位工程设计部工程部工程设计部工程设计部财务部责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤事业部总经理集团总裁经理指定人员工程款支付审批表工程款支付审批表工程款支付审批表工程款支付审批表 申请单位申请单位联系人联系人付款金额（大写）付款金

20、额（大写）申请依据申请依据签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期签字日期经办人签字日期项目部工程总项目部工程总监监审工作量监监审工作量工程部审定意工程部审定意见见预算员复核预算员复核监理单位核定监理单位核定工程部经理工程部经理审定审定总经理审批总经理审批工程款支付工程款支付情况情况集团总裁集团总裁签字日期设计修改、变更审批流程设计修改、变更审批流程设计修改要求1)：设计总监审批中小型修改 2)：事业部总经理审批大型重要修改 3)：集团董事会审批特大型、极重要的修改集团董事会集团董事会总经理总经理营销策划部营销策划部工程设计工程设计部部设计院设计院监理单位监理单位依据依据提出提出决策决策修改修

21、改初审核初审核实施实施设计修改意见审核设计修改监督设计修改监督修改设计执行修改设计方案通过通过未未通通过过未未通通过过1)审定审定审定未通过未通过2)3)设计修改监督工程合同签审流程工程合同签审流程集团总裁集团总裁工程设计部工程设计部事业部总经理事业部总经理其他相关职能其他相关职能部门部门行政人事部行政人事部依据依据拟定拟定初审核初审核参与审核未通过未通过项目控制计划，工程施工图工程招标条件审核通过通过未通过未通过初审初审招标招标审批审批审核审核谈判谈判决策决策实施实施审批参与审核审批合同合同签署执行合同谈判审批合同法律审计存档参与审核审核参与审核发出招标书确认合格承建商拟定承建商建议报告未通

22、过未通过通过通过通过通过审批 超授权授权内未通过未通过通过通过项目总体营销策划方案拟定审批流程项目总体营销策划方案拟定审批流程集团总裁集团总裁工程设计部工程设计部营销策划部营销策划部负责人负责人策划管理负责策划管理负责人人事业部总经事业部总经理理销售管理负销售管理负责人责人依据依据制定制定审议审议决策决策项目实施计划书项目策划书、市场调研结果销售分析或经验信息策划方案参与参与参与参与审核实施实施执行协调参与会审监督监督执行监督参与监督终审参与监督项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤针

23、对营销策划进行项目综合市场调查营销策划部策划负责人领导策划部人员实施项目市场调查分析报告市场调研市场调研根据销售分析及经验提供初步的项目营销策划建议营销策划部销售负责人和主管项目营销策划建议书销售分析或经验信息销售分析或经验信息营销策划部营销策划部负责人领导部门人员进行策划方案(送审稿)制定制定“项目总体项目总体营销策划方案营销策划方案”根据自己的岗职和专业参与，提供项目策划理念，技术，财务等专业的意见流程中所有部门各部门负责人和营销策划部全体策划方案的定案稿会审会审“项目总体项目总体营销策划方案营销策划方案”批准策划方案的定案集团总裁集团总裁经总裁签字的策划方案终审终审依据确立的策划方案执行

24、营销推广工作开展，并依据实际情况调整方案内容营销策划部营销策划部全体成员-按营销方案进行执行按营销方案进行执行监督策划负责人对批准的策划方案的执行（进度，质量和费用支出情况）总裁、总经理、营销策划部总裁、总经理，营销策划部负责人-监督营销策划方案的执行监督营销策划方案的执行审核营销方案的内容框架及预算符合项目盈利的要求（预算总额）事业部总经理总经理经总经理签字的策划方案的定案稿审核审核制定能全面促进项目销售的项目总体营销策划方案，（含相关的费用总体预算）月度广告计划拟定审批流程月度广告计划拟定审批流程总裁总裁财务部财务部营销策划部营销策划部负责人负责人策划部策划部事业部总经事业部总经理理依据依

25、据制定制定决策决策实施实施监督监督项目实施计划书销售部销售部项目总体营销策划方案、销售分析报告广告计划执行配合，持续的销售信息反馈财务监督执行监督总体状况监督审定 审核审核 审核 通过提出调整意见总体状况监督责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤制定一个周期，通常为1个月的广告执行计划策划部策划部负责人领导策划部人员进行月度广告计划制定月度广告计划月度广告计划审批流程说明附表月度广告计划审批流程说明附表根据项目总体（或阶段）营销策划方案对策划部提出的广告计划进行审核营销策划部月度广告计划审核月度广告计划根据项目部的盈利目标审查广告计划的内容及费用(从财务控制角度审

26、查)财务部财务部经理及财务分管领导月度广告计划审查月度广告计划审批广告计划总裁、总经理总裁、总经理月度广告计划审批月度广告计划监督策划部对批准的广告计划的执行情况营销策划部负责人营销策划部负责人-监督计划执行情况配合实施批准的广告计划，并对广告在销售上的效果反映进行及时数据和分析的反馈销售部销售部经理负责、销售部其它人员支持配合并反馈 销售月报，周报，及销售分析报告 遵照批准的广告计划执行相应的广告宣传工作策划部策划部负责人领导策划部人员进行-执行月度广告计划营销策划部负责人广告合同签管流程广告合同签管流程定期呈送广告实施监管报告事业部总经理事业部总经理行政人事部行政人事部 营销策划部负营销策

27、划部负责人责人策划部策划部财务部财务部总体监督依据依据梳理梳理提出提出审批审批签订签订存档存档实施实施监督监督最终审批项目总体营销方案广告计划广告公司名录调查、对比、评价广告公司提出广告合作单位及相关合同,附对比评价报告监督审核签订广告合同广告合同存档执行并记录监管报告执行监督执行配合审核法律条款 否决，调整建议合同条款调整建议（法律）广告合同签管流程说明附表广告合同签管流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤 策划部依据项目总体营销方案项目实施计划书策划部负责人携策划人员销售分析报告依据广告合同执行报告策划部提出符合要求的广告合作单位策划部负责人-总经

28、理、财务部、营销策划部由事业部总经理负责最终审核广告合同总经理、相关部门经理广告合同、经审批的月度广告计划策划部谈判并签定经批准的广告合同，确保最优的合同价格和条款保障策划部负责人携策划人员策划部执行广告合同、确保达到预期的效果跟踪广告合同执行情况，以报告形式并定期汇报策划部负责人策划人员事业部总经理、营销策划部负责人监督策划部执行广告合同事业部总经理/现场销售部经理/营销策划部负责人-提出广告合作单位审查广告合同签订广告合同 监督计划执行情况执行月度广告合同 策划部根据评估结果确定最佳目标合作公司策划部负责人携策划人员，营销策划部负责人（监督）-广告公司接洽/评估-销售实施工作流程销售实施工

29、作流程办理办理提交提交入伙入伙认购认购鉴定鉴定汇总汇总销售部销售部销售支持部销售支持部锁定客户并鉴定认购书/预留单位协议书，或给出房号确认单现场收银员收取定金1)1)：财务部指定现场收银员 2)：尽可能争取银行派驻人员至现场办理按揭财务部财务部物管公司物管公司银行按揭事宜办理验房及办理入伙手续凭认购书/预留单位协议书或房号确认单签定房屋买卖合同现场收银员收取房款1)汇总信息，完成销售日报表、周报表，月报表和销售进度分析报告现场签定按揭合同并办理按揭手续2)提交业主备忘录给物业管理公司房屋买卖合同登记、抵押合同登记及权证办理等建立业主档案、合同档案销售实施工作流程说明附表销售实施工作流程说明附表

30、责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤向客户做详尽解说，应交费用通过向客户提交收费细目明确应缴纳的款项，避免做出过度承诺销售部置业顾问认购书/预留单位协议书/房号确认单锁定客户并签订认购书锁定客户并签订认购书现金与金额无误，开具收款收据，同时再次向客户提醒，说明应交费用及时间要求财务部财务部指定的现场收银员同上财务部现场支持收取财务部现场支持收取定金定金严格执行公司标准条款，非标准及附加条款必须上报销售部置业顾问房屋买卖合同签订房屋买卖合同签订房屋买卖合同核对房款金额、单价、优惠价必须见权限人签字，现金收取无误财务部 总经理、营销策划部、各职能部门经理-财务部现场

31、支持收取房款财务部现场支持收取房款数据必须准确、真实，分析要清晰，结论必须明确/业主档案完整、准确销售部/销售支持部销售部经理/置业顾问（协助）/现场支持人员日报表/周报表/月报表/销售分析报告/业主档案袋汇总销售信息汇总销售信息,完成销售完成销售日报表日报表,周报表周报表,月报表月报表,和和销售分析报告、建立客户销售分析报告、建立客户档案档案金额基本明确，保证资料齐备财务部/销售部财务人员/销售人员见按揭流程银行按揭事宜衔接及办理银行按揭事宜衔接及办理按揭按揭在合同约定时间内办理完毕销售支持部销售支持人员已登记合同及权证分户买卖合同、抵押合同登记买卖合同、抵押合同登记及权证办理及权证办理资料

32、齐备准确无误，交接必须签字销售支持部 /物管公司销售支持部现场支持人员/物管公司人员业主备忘录提交业主备忘录给物管公提交业主备忘录给物管公司司入伙资格审查无误物管公司物管公司人员见交接房流程验房，办理入伙手续验房，办理入伙手续房屋销售合同签管流程房屋销售合同签管流程总经理总经理销售部销售部销售支持部销售支持部行政人事部行政人事部营销策划部营销策划部负责人负责人工程设计部工程设计部财务部财务部依据依据判断判断审批审批存档存档草拟草拟判断判断审定审定签署签署建档建档存档存档存档存档 登记登记是否优惠范围内签署审批意见签署审批意见存档草拟合同提供法律意见支持审定签署合同/收款建立业主档案、合同档案政

33、府部门的合同登记/纳税涉及工程的附条款初审财务配合合同原件存档优惠折扣记录（认购书/预留单位协议书，房号确认单提交特殊客户备忘录否是与相关部门就附加条款承诺存在争议时是否有否例外附加条款注：合同条款及附件由销售部与其它相关职能部门共同拟定，并以会签的形式形成标准合同范本。总裁总裁签署审批意见授权内超授权审定授权内超授权合同及业主档案存档房屋销售合同签管流程说明附表房屋销售合同签管流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤严格根据公司的销售政策执行严格根据公司的销售政策（分期授权额度）审批优惠要求将每一笔优惠记录存档根据优惠审批意见严格按范本合同草拟销售合同

34、，严格仔细审查合同条款，及时提交相关部门审核根据公司销售合同有关规定，严格审核，最大限度减少今后附加条款引起成本提高和争议的可能，签署合同，收款，热情耐心解答客户相关问题完整、准确、有序地对合同文本和业主情况进行建档销售部集团/事业部/营销策划部销售部销售部销售部行政人事部/工程设计部/总经理销售部销售支持部置业顾问总裁/总经理/营销策划部负责人销售人员置业顾问置业顾问法律顾问，工程设计部经理，总经理置业顾问销售支持部人员特殊客户备忘录特殊客户备忘录-特殊客户备忘录特殊客户备忘录销售合同/收款记录依据是否在销售部的授权依据是否在销售部的授权优惠范围内作出记录优惠范围内作出记录审核优惠要求审核优

35、惠要求记录存档记录存档草拟合同草拟合同依据是否有附加条款提交依据是否有附加条款提交相应部门审批相应部门审批审核附加条款内容审核附加条款内容签署合同签署合同/收款收款建档建档按照合同约定及时完成合同的产权登记及纳税工作，支持配合纳税工作完成销售支持部财务部销售支持部人员已登记合同、相关完税凭证政府部门登记、纳税政府部门登记、纳税 特殊客户备忘录完整、准确、有序地对合同文本、相关记录、业主档案进行存档销售支持部财务部销售支持部人员/财务部负责人已登记合同、相关文本记录、业主档案存档存档合同档案、业主档案财务部负责人按揭办理整体流程按揭办理整体流程业主业主销售部销售部财务部财务部整理整理按揭前五天按

36、揭前五天按揭前两天按揭前两天资料资料按揭办理名单、时间、金额报财务再次落实银行及保险前来办理按揭的时间办理按揭抵押合同登记销售支持部销售支持部按清单中罗列的相关资料及要求进行准备银行银行财务部财务部整理整理按揭前五天按揭前五天审贷审贷登记、放贷登记、放贷向按揭客户发出要求备齐的按揭资料通知业主办理按揭的具体时间并再次确定业主按揭资料是否准备齐全按照按揭办理名单提前做好按揭合同签署准备再次通知业主准时前来办理按揭协助银行、业主办理按揭知会银行及保险办理按揭的时间及金额协助办理按揭联系按揭银行、签订按揭协议、确定按揭办理条件准备准备按揭当日按揭当日协助办理按揭完成按揭审贷督促银行快速审贷发放贷款收

37、讫贷款存档存档合同及相关资料存档合同及相关资料存档按揭办理流程说明附表按揭办理流程说明附表责任责任参与部门参与部门参与岗位参与岗位交付品交付品流程步骤流程步骤资料必须齐备，要求单单相符，数据准确必须联络业主本人，通知按揭办理时间及所需事项及时联络银行，获得按揭额度现场办理按揭根据提供备齐的相关资料，审贷办理抵押合同登记审贷通过，放贷销售部销售部销售部销售部、销售支持部、财务部银行、销售支持部、财务部业主置业顾问置业顾问销售部负责人置业顾问、支持人员、财务部人员银行、销售支持部财务部人员清单中罗列的相关资料-月度按揭客户名单表已签署的按揭合同及相关资料贷款下帐备齐相关资料备齐相关资料按银行要求准

38、备按按银行要求准备按揭资料揭资料通知业主办理按揭准通知业主办理按揭准确时间及地点确时间及地点按揭名单、时间、金额按揭名单、时间、金额通知银行、财务通知银行、财务协助银行、业主办理协助银行、业主办理按揭按揭审贷、登记、放贷审贷、登记、放贷注：档案为商品房买卖合同(原件)、抵押贷款合同(原件)、担保合同(原件)、业主相关资料(身份证、户口薄、收入证明、结婚证明等)-存档存档销售支持部、财务部完整、准确、有序的进行建档、存档销售支持人员、财务部人员档案20042005年度工作任务和目标年度工作任务和目标（1）一、项目目标计划一、项目目标计划重庆世纪文化大厦计划二年半完成，至2005年底部分裙楼交付使

39、用，至2006年底全部竣工交付使用。具体各项目标计划如下：（一）投资目标计划重庆世纪文化大厦总投资2.7亿元，综合单方投资为5400元/，其中公司启动资金为7200万元（至2005年7月止）。后续资金通 过预售回笼资金解决。（二）利润目标计划重庆世纪文化大厦计划实现利润15100万元；另有地下车库约5000（车位约170个）等资产。（三）进度目标计划重庆世纪文化大厦计划30个月全部完成，2004年12月以内完成施工前的各项准备工作（包括拆迁、土石方开挖、设计、报建、施工招标等）；在2004年底开始施工，至2005年底力争裙楼部分试营业；至2006年底全部竣工使用。（四）销售目标计划重庆世纪文化

40、大厦，预计于2005年8月1日开始销售。整个销售收入应保证项目后期所需全部资金，并应于2005年底完成销售收入1亿元。（五）质量目标计划重庆世纪文化大厦工程质量全部达到合格。主体施工质量获得“优质结构奖”。并力争在20052006年获得重庆市“十佳楼盘”称号。二、销售收入计算二、销售收入计算 销售收入：销售收入：42100万元（扣除还文化馆万元（扣除还文化馆1.31万，不含车位）万，不含车位）1、负二层（金诚广场地下一层）按、负二层（金诚广场地下一层）按3000计算：计算：30008000元元/=2400万元万元2、负一层（平金诚广场）按、负一层（平金诚广场）按2000计算：计算：20003万

41、元万元/=6000万元万元3、正一层（平步行街）按、正一层（平步行街）按2000计算：计算：20005万元万元/=10000万元万元4、正二层、正三层按、正二层、正三层按21300计算：计算：26001.5万元万元/=3900万元万元5、正四层、正四层正八层每层按正八层每层按1500计算：计算：515008000元元/=6000万元万元6、塔楼、塔楼1030层按每层层按每层1150计算：计算：2011506000元元/=13800万元万元合计：合计：42100万元万元 20042005年度工作任务和目标年度工作任务和目标（2）项目实施进度表编号项 目上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中

42、下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下1市场调查2设计合同3概念方案4申请重发设计条件5搬迁完成6方案设计7拆迁完成8方案报批9 完成与文化馆分配方案 10初步设计11详勘12初步审查通过13土石方开挖14施工图设计15施工图审查16基础施工17地下室施工18主体施工至8层裙楼封顶19裙楼试营业20主体施工至封顶21安装及外立面施工22项目竣工验收说明：1、报建及前期开发税费另计，报建时间应满足本表要求。2、2005年8月实现销售，后期补偿款及工程款由销售回款解决。20020

43、020050150150200501501501507035101506月7月8月9月3月4月5月10月11月12月1月10月6月7月壹仟玖佰壹拾伍万元整费用预算（万元）合计2004年2005年8月9月2月项目成本控制计算表项目成本控制计算表（1）序号费用名称计算方法 金额（万元）单方成 本（元/）备注1土地费用64271285.4按5万计算2土地出让金3.7万6602442488.43方案/初设/施工设计费66+30元/480964景观设计费3065地勘费2046城市配套费7001407人防费150308白蚁防治费2.50.59规划许可证执照费5110防雷审查费5111施工图审查费5112质

44、监费91.8(一）前期费用：一）前期费用：项目成本控制计算表项目成本控制计算表（2）13工程监理费30614招投标管理费略15建筑市场交易费略16工程测定费5117施工合同公证费略18散装水泥经保证费略19规划放线费略20施工排污费20421小 计10330.52066.1占总成本35.49%项目成本控制计算表项目成本控制计算表（3）（二）工程费用（二）工程费用序号费用名称计算方法金额（万元）单方成 本（元/）备注1建安工程1500含门窗/室内水电/外墙公共部分装修2空调、通风工程费20004003电梯工程费9001804供电贴费4000300元/KVA120605智能化费用250506配套工

45、程25050市政管网/水电/化粪池7消防设施工程费300608环境绿化工程150309小 计116502330占总成本39.78%项目成本控制计算表项目成本控制计算表（4）（三）营销费用（三）营销费用序号费用名称计算方法金 额（元）单方成 本（元/）备注1宣传推广费用4.213%1263252.6含活动费用2营销管理费用4.211.5%631.5126.3含销售提成等3小计1894.5378.9占总成本6.46%（四）财务、管理及其他费用（四）财务、管理及其他费用序号费用名称计算方法金额（万元）单方成 本（元/）备注1税费4.215.75%2421484.22财务费用1100010%22404

46、48按1年计3土地增值税略4公司管理费4.212%842842168.4168.45开发费用30030060606不可预见费4.211.5%750750150150小计655365531310.61310.6占总成本18.48%（五）综合成本合计为（五）综合成本合计为30428万元，控制性成本为万元，控制性成本为30000万元万元 （折合单方综合单价为（折合单方综合单价为6086元元/）项目资金计划表项目资金计划表单位：万元7月 8月9月10月 11月12月1月2月3月4月5月6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月3月 4月5月6月 7月8月9月 10月 11月12月拆迁补偿费4

47、439700 100100100 100100 100 100 100 100 100100100100100150150150150 150150 150 150150 150 150 150 150 190199人员安置费1859 1859文化馆租金、装修12915101094999999999土地出让金24421000 1442工程设计费480100 100701006050景观设计费3030地质勘查费2020城市配套费700700人防费150150白蚁防治费2.52.5规划许可证手续费55防雷审查费55施工图审查费55质监费99工程监理费301.21.2 1.2 1.2 1.2 1.2

48、 1.21.21.21.21.21.21.21.21.2 1.21.2 1.2 1.21.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2工程测定费55施工排污费2020工程费用11650150150 150 150 200 200 200200200 1000 1000400400400700 400700 700 700700 400 400 400 400 400950营销费用1895财务费用224070132170224274274274274274274税金2421开发费用30020202020202055555552020202020333333335556管理费用662161616181830182020202520202020202050202020202520202020202050不可预见费用750505020040050合计30248 2710 296 1141267 406727 313 276 496 335 331 1550 1777 1141 1415600991895883 574 1148 883 879 1148 583 574 900 585 6161488重庆世纪文化大厦资金计划表重庆世纪文化大厦资金计划表2004年2005年2006年项目合计资 金 计 划