生产经营企业隐患排查治理作业指导书(范本)参考模板范本.docx
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1、 隐患排查治理体系建设作业指导书隐患排查治理体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作,特制订风险分级管控体系建设作业指导书。2.健全机构公司成立了双重预防体系建设推动领导小组(见成立文件),遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。公司从总经理到公司员工层层落实在责任。公司负责人作为公司的事故隐患排查治理体系建设第一责任人,并保证隐患排查治理的资源投入。其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作,以确保隐患得到治理。3.完善制度公司建立了完善了各项制度,包括事故隐患排查治理制度,制定隐患排查计划编制隐患排查清单(包括生产现场类和基础管理类),隐患整改通知单、隐患排查治
2、理台账等记录。4.组织培训公司在在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件,形成一体化的安全管理体系,使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程,成为公司各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。5.落实责任5.1公司负责人成立体系建设,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调查、督导和考核;5.2公司各岗位负责人负责在各自管辖范围内做好体系建设工作;5.3各岗位成员对各自承担的工作任务负责,严格按照工作方案的要求和进度完成各项工作。5.4公司生产部负责建立健全隐患排查与治理档案,并将体系建设工作纳入安全生产责任制考核
3、,确保体系运行持续有效。6隐患分级与分类6.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事故隐患。6.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。6.1.2重大事故隐患危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.1.2.1以下情形为重大事故隐患:(1)违反法律法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的。(2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患。(3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10
4、人及以上的场所,存在不能立即排除整改的隐患。(4)危害和整改难度较大,一定时间得不到整改的。(5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(6)涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大,无法立即整改排除的隐患。(7)设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。6.1.2.2根据粮食加工行业安全生产隐患排查治理体西实施指南以下情形也应列为重大隐患:粉尘爆炸危险场所的建(构)筑物为多层厂房时,未设置符合要求的泄爆口的。粉尘爆炸危险场所设置在居民区内的。粉尘爆炸危险场所内设置有会议室、更衣室、休息室的。粉尘爆炸危险场所除尘系统未按工艺分片(分区)独
5、立设置,各除尘系统管网互通互联的。粉尘爆炸危险场所除尘系统未按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸措施的。粉尘爆炸危险场所除尘系统选用干式电除尘器或正压送风除尘的。粉尘爆炸危险20区、21区域电气设备未使用防爆电气的。粉尘爆炸危险场所设备设施未采取可靠的防雷、防静电接地措施的。未制定粉尘清扫制度,对作业现场及设备内部积尘未进行及时规范清理的。未对有限空间作业场所辨识,并在作业场所设置明显安全警示标志的。未落实作业审批制度,擅自进入有限空间作业的。未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业,未采取有效保护措施的。6.1.2.3根据工贸行业重大事故隐患判定标准
6、,以下情形也应列为重大隐患:1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内,或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。4.除尘系统采用正压吹送粉尘,且未采取可靠的防范点燃源的措施。5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。6.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。7.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,未按规范设置去除铁、石等异物的装置。8.未制定粉尘清扫制度,
7、作业现场积尘未及时规范清理。6.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。6.2.1生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:设备设施;场所环境;从业人员操作行为;消防及应急设施;供配电设施;职业卫生防护设施;辅助动力系统;现场其他方面。6.2.2基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:生产经营单位资质证照;安全生产管理机构及人员;安全生产责任制;安全生产管理制度;教育培训;安全生产管理档案;安全生产投入;应急管理;职业卫生基础管理;相关方安全管理;基础管理其他方面。7工作程序和内容7.1编制排查项目清单7.1.1基本要求公司依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要
8、求,编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。7.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,至少包括:排查范围(风险点)、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,见附录1。7.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,至少包括:排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息,见附录2。7.2制定排查计划公司根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的
9、、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。7.3隐患排查7.3.1排查类型排查类型主要包括:1、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查。2、专业或装箱隐患排查主要是指(1)对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查;(2)根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查;(3)在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。3、季节性排
10、查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括:春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4、日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和每天日常检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节的检查和巡查。5、节假日隐患排查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急
11、工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。6、事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。7、专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患。7.3.2排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。7.3.3组织级别公司根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、车间级、班组级、岗位级。日常隐患排查的组织级别为班组级、
12、岗位级;综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级;专业性隐患排查的组织级别为公司级,按照专业类别划分;装置开、停车、涉氨、涉爆炸性粉尘、受限空间作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级,按照类别划分;新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、车间级,按照职责分工;季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级;节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。7.3.4排查周期公司根据法律、法规要求,结合公司生产工艺特点,确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括:日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和公司实际情况确定;综合性隐患排查应由公司级
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