某单位月经营情况分析课件(56张).ppt

1、 （1 1）4 4月份各专业收入完成情况月份各专业收入完成情况 4 4月份，全地区完成业务收入月份，全地区完成业务收入389.91389.91元，完成月预算的元，完成月预算的80.9880.98%，与去年与去年同期减少同期减少-1-110.8110.81万元。较上年同期下降万元。较上年同期下降-22.1322.13%。4 4月份只有报刊业务超额完月份只有报刊业务超额完成当月预算进度。成当月预算进度。总体情况专业专业月预算月预算本月收入本月收入月预算进度率月预算进度率%增幅增幅邮务类邮务类185.09 185.09 146.49 146.49 79.15%79.15%-44.87%-44.87%

2、函件函件6.67 6.67 3.00 3.00 44.98%44.98%229.67%229.67%包件包件45.00 45.00 22.67 22.67 50.38%50.38%8.52%8.52%机要机要0.58 0.58 0.37 0.37 63.79%63.79%12.12%12.12%报刊报刊60.50 60.50 60.82 60.82 100.53%100.53%-3.40%-3.40%集邮集邮11.50 11.50 7.88 7.88 68.52%68.52%-94.40%-94.40%增值增值54.17 54.17 49.26 49.26 90.94%90.94%32.88%

3、32.88%分销业务分销业务6.67 6.67 2.49 2.49 37.33%37.33%-14.73%-14.73%代理速递物流代理速递物流20.17 20.17 12.18 12.18 60.39%60.39%41.14%41.14%代理金融代理金融248.67 248.67 208.47 208.47 83.83%83.83%0.93%0.93%其他业务其他业务27.58 27.58 22.77 22.77 82.56%82.56%14.94%14.94%邮政业务收入邮政业务收入481.51 481.51 389.91 389.91 80.98%80.98%-22.13%-22.13%

4、总体情况（1 1）5 5月份各专业收入完成情况月份各专业收入完成情况 5 5月份，全地区完成业务收入月份，全地区完成业务收入389.91389.91元，完成月预算的元，完成月预算的80.9880.98%，与去年与去年同期减少同期减少-1-110.8110.81万元。较上年同期下降万元。较上年同期下降-22.1322.13%。4 4月份只有报刊业月份只有报刊业务超额完成当月预算进度。务超额完成当月预算进度。专业专业月预算月预算本月收入本月收入月预算进度率月预算进度率%增幅增幅邮务类邮务类185.09 185.09 146.49 146.49 79.15%79.15%-44.87%-44.87%函

5、件函件6.67 6.67 3.00 3.00 44.98%44.98%229.67%229.67%包件包件45.00 45.00 22.67 22.67 50.38%50.38%8.52%8.52%机要机要0.58 0.58 0.37 0.37 63.79%63.79%12.12%12.12%报刊报刊60.50 60.50 60.82 60.82 100.53%100.53%-3.40%-3.40%集邮集邮11.50 11.50 7.88 7.88 68.52%68.52%-94.40%-94.40%增值增值54.17 54.17 49.26 49.26 90.94%90.94%32.88%3

6、2.88%分销业务分销业务6.67 6.67 2.49 2.49 37.33%37.33%-14.73%-14.73%代理速递物流代理速递物流20.17 20.17 12.18 12.18 60.39%60.39%41.14%41.14%代理金融代理金融248.67 248.67 208.47 208.47 83.83%83.83%0.93%0.93%其他业务其他业务27.58 27.58 22.77 22.77 82.56%82.56%14.94%14.94%邮政业务收入邮政业务收入481.51 481.51 389.91 389.91 80.98%80.98%-22.13%-22.13%一

7、、总体情况（各局一、总体情况（各局4 4月完成情况）月完成情况）4 4月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月预算进度在月预算进度在90%90%以上。以上。局名局名计划目标计划目标本月完成本月完成月预算进度月预算进度率率%增幅增幅%完成月预算完成月预算进度排名进度排名和田和田235.62 235.62 188.52 188.52 80.01%80.01%-38.51-38.51 7 7皮山皮山54.85 54.85 48.95 48.95 89.25%89.25%18.39 18.39 1 1墨玉墨玉38.26 38.26 34.7

8、0 34.70 90.70%90.70%16.48 16.48 2 2洛浦洛浦37.21 37.21 29.88 29.88 80.30%80.30%4.51 4.51 4 4策勒策勒33.35 33.35 25.41 25.41 76.18%76.18%-0.86-0.86 5 5于田于田48.86 48.86 34.87 34.87 71.37%71.37%-20.36-20.36 6 6民丰民丰33.37 33.37 27.58 27.58 82.66%82.66%10.36 10.36 3 3合计合计481.50 481.50 389.91389.9180.98%80.98%-22.1

9、3-22.13 一、总体情况（各局5月完成情况）局名局名计划目计划目标标本月完成本月完成月预算进度月预算进度率率%增幅增幅%完成月预算完成月预算进度排名进度排名克州克州 阿克陶阿克陶 阿合奇阿合奇 乌恰乌恰合计合计 （2 2）各专业累计收入完成情况）各专业累计收入完成情况一、总体情况一、总体情况 4 4月月全全地区邮政业务累计完成收入地区邮政业务累计完成收入1658.701658.70万元，完成本局万元，完成本局年摘档年摘档预算预算的的28.7128.71%，欠预算欠预算进度进度-4.624.62个百分点，欠收达到个百分点，欠收达到-267.3267.3万元，万元，同比同比收入收入增幅增幅-1

10、4.7514.75%。各项专业各项专业中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到15.15.7878万元；其余专业均未完成预算万元；其余专业均未完成预算进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到185.49185.49万元，万元，影响了全年整体业务收入预算目标的完成。影响了全年整体业务收入预算目标的完成。专业专业收入预算收入预算累计完成收入累计完成收入完成进度完成进度%增幅增幅超欠额超欠额分销业务分销业务80.00 80.00 9.87 9.87 12.34%12.34%-4

11、9.41%-49.41%-16.80-16.80 集邮集邮138.00 138.00 25.38 25.38 18.39%18.39%-91.88%-91.88%-20.62-20.62 包件包件540.00 540.00 142.92 142.92 26.47%26.47%19.39%19.39%-37.08-37.08 报刊报刊726.00 726.00 257.78 257.78 35.51%35.51%-4.43%-4.43%15.78 15.78 函件函件80.00 80.00 16.53 16.53 20.66%20.66%-78.79%-78.79%-10.14-10.14 代理

12、金融代理金融2984.00 2984.00 886.28 886.28 29.70%29.70%4.64%4.64%-108.39-108.39 机要机要7.00 7.00 2.12 2.12 30.29%30.29%60.61%60.61%-0.21-0.21 其他业务其他业务331.00 331.00 97.58 97.58 29.48%29.48%16.06%16.06%-12.75-12.75 增值增值650.00 650.00 168.68 168.68 25.95%25.95%-3.88%-3.88%-47.99-47.99 代理速递物流代理速递物流242.00 242.00 51

13、.56 51.56 21.31%21.31%34.13%34.13%-29.11-29.11 邮政业务收入邮政业务收入5778.00 5778.00 1658.70 1658.70 28.71%28.71%-14.75%-14.75%-267.30-267.30 一、总体情况（2 2）各专业累计收入完成情况）各专业累计收入完成情况专业专业收入预算收入预算累计完成收入累计完成收入完成进度完成进度%增幅增幅超欠额超欠额分销业务分销业务80.00 80.00 9.87 9.87 12.34%12.34%-49.41%-49.41%-16.80-16.80 集邮集邮138.00 138.00 25.3

14、8 25.38 18.39%18.39%-91.88%-91.88%-20.62-20.62 包件包件540.00 540.00 142.92 142.92 26.47%26.47%19.39%19.39%-37.08-37.08 报刊报刊726.00 726.00 257.78 257.78 35.51%35.51%-4.43%-4.43%15.78 15.78 函件函件80.00 80.00 16.53 16.53 20.66%20.66%-78.79%-78.79%-10.14-10.14 代理金融代理金融2984.00 2984.00 886.28 886.28 29.70%29.70

15、%4.64%4.64%-108.39-108.39 机要机要7.00 7.00 2.12 2.12 30.29%30.29%60.61%60.61%-0.21-0.21 其他业务其他业务331.00 331.00 97.58 97.58 29.48%29.48%16.06%16.06%-12.75-12.75 增值增值650.00 650.00 168.68 168.68 25.95%25.95%-3.88%-3.88%-47.99-47.99 代理速递物流代理速递物流242.00 242.00 51.56 51.56 21.31%21.31%34.13%34.13%-29.11-29.11

16、邮政业务收入邮政业务收入5778.00 5778.00 1658.70 1658.70 28.71%28.71%-14.75%-14.75%-267.30-267.30 4 4月全地区只有墨玉局超额月全地区只有墨玉局超额完成计划进度完成计划进度，其他局均未完成收入进度，其他局均未完成收入进度，全地区差进度全地区差进度-4.62-4.62个百分点。全地区欠收金额个百分点。全地区欠收金额-267.30-267.30万元。万元。（2 2）各局累计收入完成情况）各局累计收入完成情况局名局名计划目计划目标标上年累计上年累计本年累计本年累计同比增减额同比增减额同比增幅同比增幅%完成计完成计划进度划进度超欠

17、进超欠进度度%欠超额欠超额计划计划进度进度排名排名和田和田2827.42827.41033.13 1033.13 813.70 813.70-219.43-219.43-21.24-21.24 28.78 28.78-4.55-4.55-128.77-128.77 7 7皮山皮山658.14 658.14 190.93 190.93 187.91 187.91-3.02-3.02-1.58-1.58 28.55 28.55-4.78-4.78-31.47-31.47 5 5墨玉墨玉459.10 459.10 151.93 151.93 156.17 156.17 4.24 4.24 2.79

18、2.79 34.02 34.02 0.69 0.69 3.14 3.14 1 1洛浦洛浦446.50 446.50 129.05 129.05 124.05 124.05-5.00-5.00-3.87-3.87 27.78 27.78-5.55-5.55-24.78-24.78 4 4 策勒策勒400.25 400.25 114.00 114.00 109.16 109.16-4.84-4.84-4.25-4.25 27.27 27.27-6.06-6.06-24.26-24.26 3 3于田于田586.30 586.30 202.52 202.52 151.65 151.65-50.87-5

19、0.87-25.12-25.12 25.87 25.87-7.46-7.46-43.78-43.78 6 6民丰民丰400.40 400.40 124.13 124.13 116.06 116.06-8.07-8.07-6.50-6.50 28.99 28.99-4.34-4.34-17.41-17.41 2 2合计合计577857781945.691945.691658.71658.7-286.99-286.99-14.75-14.75 28.71 28.71-4.62-4.62-267.30-267.30（2）各局累计收入完成情况局名局名计划计划目标目标上年累上年累计计本年累本年累计计同比

20、增减同比增减额额同比增同比增幅幅%完成计完成计划进度划进度超欠进超欠进度度%欠超额欠超额计划进计划进度排名度排名克州克州2827.42827.41033.13 1033.13 813.70 813.70-219.43-219.43-21.24-21.24 28.78 28.78-4.55-4.55-128.77-128.77 7 7阿克陶阿克陶658.14 658.14 190.93 190.93 187.91 187.91-3.02-3.02-1.58-1.58 28.55 28.55-4.78-4.78-31.47-31.47 5 5阿合奇阿合奇459.10 459.10 151.93 1

21、51.93 156.17 156.17 4.24 4.24 2.79 2.79 34.02 34.02 0.69 0.69 3.14 3.14 1 1乌恰乌恰446.50 446.50 129.05 129.05 124.05 124.05-5.00-5.00-3.87-3.87 27.78 27.78-5.55-5.55-24.78-24.78 4 4 合计合计577857781945.691945.691658.71658.7-286.99-286.99-14.75-14.75 28.71 28.71-4.62-4.62-267.30-267.30 4 4月月营业局收入营业局收入完成情况体

22、检表完成情况体检表专业专业全年目全年目标标上年同上年同期期本月完本月完成成增幅增幅上年累上年累计计本年累计本年累计增幅增幅完成进完成进度度超欠额超欠额函件函件300.57 2.55 347.37 37.92 14.21-62.53 47.37 4.21 普通包裹普通包裹2658.62 10.33 19.84 54.85 70.85 29.17 26.74-17.48 集邮集邮88136.72 6.14-95.51 267.23 18.76-92.98 21.32-10.57 增值增值28019.66 17.60-10.48 92.10 66.26-28.06 23.66-27.07 机要机要6

23、.20.30 0.35 16.67 1.18 1.78 50.85 28.71-0.29 报刊报刊30026.07 26.54 1.80 110.33 107.33-2.72 35.78 7.33 分销分销451.00 1.64 64.00 8.73 5.22-40.21 11.60-9.78 小计小计1014.2192.94 65.15-66.23 572.34 284.41-50.31 28.04-53.66 代理速递代理速递1404.99 7.05 41.28 22.58 31.73 40.52 22.66-14.94 国际及快递国际及快递3.20.52 0.12-76.92 1.59

24、0.77-51.57 24.06-0.30 小计小计143.25.51 7.17 30.13 24.17 32.50 34.46 22.70-15.23 邮政储蓄邮政储蓄133485.39 95.09 11.36 348.56 402.75 15.55 30.19-41.92 保险保险40.00 0.05#DIV/0!0.00 0.13#DIV/0!3.25-1.20 汇兑汇兑726.62 3.00-54.68 23.80 14.93-37.27 20.74-9.07 小计小计141092.01 98.14 6.66 372.36 417.81 12.21 29.63-52.19 其他收入其他

25、收入26016.15 18.06 11.83 64.26 78.98 22.91 30.38-7.69 总合计总合计2827.40 306.61 188.52-38.51 1033.13 813.70-21.24 28.78-128.77 4月营业局收入完成情况分析及经营亮点月营业局收入完成情况分析及经营亮点专业专业全年目全年目标标上年同上年同期期本月完本月完成成增幅增幅上年累上年累计计本年累本年累计计增幅增幅完成进完成进度度超欠额超欠额函件函件300.57 2.55 347.37 37.92 14.21-62.53 47.37 4.21 普通包普通包裹裹2658.62 10.33 19.84

26、 54.85 70.85 29.17 26.74-17.48 集邮集邮88136.72 6.14-95.51 267.23 18.76-92.98 21.32-10.57 增值增值28019.66 17.60-10.48 92.10 66.26-28.06 23.66-27.07 机要机要6.20.30 0.35 16.67 1.18 1.78 50.85 28.71-0.29 报刊报刊30026.07 26.54 1.80 110.33 107.33-2.72 35.78 7.33 分销分销451.00 1.64 64.00 8.73 5.22-40.21 11.60-9.78 小计小计10

27、14.2192.94 65.15-66.23 572.34 284.41-50.31 28.04-53.66 代理速代理速递递1404.99 7.05 41.28 22.58 31.73 40.52 22.66-14.94 国际及国际及快递快递3.20.52 0.12-76.92 1.59 0.77-51.57 24.06-0.30 小计小计143.25.51 7.17 30.13 24.17 32.50 34.46 22.70-15.23 邮政储邮政储蓄蓄133485.39 95.09 11.36 348.56 402.75 15.55 30.19-41.92 保险保险40.00 0.05#

28、DIV/0!0.00 0.13#DIV/0!3.25-1.20 汇兑汇兑726.62 3.00-54.68 23.80 14.93-37.27 20.74-9.07 小计小计141092.01 98.14 6.66 372.36 417.81 12.21 29.63-52.19 其他收其他收入入26016.15 18.06 11.83 64.26 78.98 22.91 30.38-7.69 4 4月月营业局收入完成情况分析及经营亮点营业局收入完成情况分析及经营亮点 1、本月函件收入本年累计完成、本月函件收入本年累计完成14.21万元。完成师专万元。完成师专1.7万元校园邮资封，营销医学专科学

29、生特快万元校园邮资封，营销医学专科学生特快224件，件，实现收入实现收入4480元，其他函件收入仍仅仅依靠日常业务元，其他函件收入仍仅仅依靠日常业务发展，无法拉动整体函件收入的完成发展，无法拉动整体函件收入的完成.2、包裹收入累计完成、包裹收入累计完成70.85万元，累计增幅万元，累计增幅29.17%。通过加大对农场、工地、网套、安微援和市场的开发通过加大对农场、工地、网套、安微援和市场的开发力度，主要是对红枣户包裹开发一间农民工、网套市力度，主要是对红枣户包裹开发一间农民工、网套市场发放名片，对量大经常性的客户进行优惠资费等。场发放名片，对量大经常性的客户进行优惠资费等。5月营业局收入完成情

30、况分析及经营亮点月营业局收入完成情况分析及经营亮点4 4月各专业局收入完成情况体检表月各专业局收入完成情况体检表专业局专业局全年目全年目标标上年同上年同期期本月完本月完成成增幅增幅上年累上年累计计本年累本年累计计增幅增幅完成完成进度进度超欠额超欠额报刊局报刊局726.00 62.96 60.82-3.40 269.73 257.78-4.43 35.51 15.78 函件局函件局80.00 0.91 3.00 229.67 77.92 16.53-78.79 20.66-10.14 集邮公集邮公司司138.00 140.65 7.88-94.40 312.54 25.38-91.88 18.3

31、9-20.62 电子商电子商务局务局650.00 37.07 49.26 32.88 175.49168.68-3.88 25.95-47.99 代理业代理业务部务部29842984206.55208.47 0.93 846.97886.284.64 29.70-108.39 4月各专业局收入完成情况体检表月各专业局收入完成情况体检表专业专业局局全年目全年目标标上年同上年同期期本月完本月完成成增幅增幅上年累上年累计计本年累本年累计计增幅增幅完成完成进度进度超欠超欠额额报刊报刊局局726.00 62.96 60.82-3.40 269.73 257.78-4.43 35.51 15.78 函件函

32、件局局80.00 0.91 3.00 229.67 77.92 16.53-78.79 20.66-10.14 集邮集邮公司公司138.00 140.65 7.88-94.40 312.54 25.38-91.88 18.39-20.62 电子电子商务商务局局650.00 37.07 49.26 32.88 175.49168.68-3.88 25.95-47.99 代理代理业务业务部部29842984206.55208.47 0.93 846.97886.284.64 29.70-108.39 一、代理金融业务总体发展情况一、代理金融业务总体发展情况20142014年年1-41-4月，全地区

33、代理金融业务板块累计完月，全地区代理金融业务板块累计完成收入成收入886.3886.3万元，完成万元，完成20142014年经营预算年经营预算29842984万万元的元的29.7%29.7%，同比增长，同比增长4.64%4.64%，欠计划进度，欠计划进度3.63%3.63%，欠收，欠收108.32108.32万元。其中：代理储蓄业务收入万元。其中：代理储蓄业务收入累计完成业务收入累计完成业务收入857.1857.1万元，完成万元，完成20142014年经营年经营预算预算28342834万元的万元的30.24%30.24%，同比增长，同比增长6.9%6.9%，欠计，欠计划进度划进度3.09%3.

34、09%，欠收，欠收87.5787.57万元。汇兑业务累计万元。汇兑业务累计完成业务收入完成业务收入29.229.2万元，完成万元，完成20142014年经营预算年经营预算150150万元的万元的19.47%19.47%，同比下降，同比下降35.34%35.34%，欠计划进，欠计划进度度13.86%13.86%，欠收，欠收20.820.8万元万元。一、代理金融业务总体发展情况解释培训中涉及的专业词汇一、代理金融业务总体发展情况表一、代理金融业务总体发展情况表预算项目预算项目20142014年年收入预收入预算（万算（万元）元）20142014年年1-1-4 4月累计月累计收入（万收入（万元）元）上

35、年同期上年同期完成数完成数（万元）（万元）同比净增同比净增额（万元）额（万元）同比同比增幅增幅完成计完成计划比例划比例差计划差计划进度进度欠收额欠收额（万元）（万元）1.1.代理储蓄收入代理储蓄收入27942794852.24 852.24 798.18 798.18 54.06 54.06 6.77 6.77 30.50 30.50 2.83 2.83 79.00 79.00 其中：利差收入其中：利差收入25712571792.15 792.15 739.77739.7752.38 52.38 7.08 7.08 30.81 30.81 2.52 2.52 64.76 64.76 交易手续费

36、交易手续费170.5170.544.83 44.83 45.3645.36-0.53-0.53-1.17-1.17 26.29 26.29 7.04 7.04 12.00 12.00 小额账户管理费小额账户管理费52.552.515.26 15.26 13.0513.052.21 2.21 16.93 16.93 29.07 29.07 4.26 4.26 2.24 2.24 2.2.汇兑业务收入汇兑业务收入15015029.20 29.20 45.16 45.16-15.96-15.96-35.34-35.34 19.47 19.47 13.86 13.86 20.80 20.80 3.3.

37、中间业务中间业务40404.86 4.86 3.63 3.63 1.23 1.23 33.96 33.96 12.15 12.15 21.18 21.18 8.47 8.47 代理保险收入代理保险收入8 80.16 0.16 0.4080.408-0.25-0.25-60.78-60.78 2.00 2.00 31.33 31.33 2.51 2.51 代理基金、理财、代理基金、理财、国债、公司收入国债、公司收入32324.70 4.70 3.223.221.48 1.48 45.96 45.96 14.69 14.69 18.64 18.64 5.97 5.97 合合 计计298429848

38、86.30 886.30 846.97 846.97 39.33 39.33 4.64 4.64 29.70 29.70 3.63 3.63 108.27 108.27 一、代理金融业务总体发展情况表预算项目预算项目20142014年年收入预收入预算（万算（万元）元）20142014年年1-41-4月累月累计收入计收入（万元）（万元）上年同期上年同期完成数完成数（万元）（万元）同比净增同比净增额（万元）额（万元）同比同比增幅增幅完成计完成计划比例划比例差计划差计划进度进度欠收额欠收额（万元）（万元）1.1.代理储蓄收代理储蓄收入入27942794852.24 852.24 798.18 798

39、.18 54.06 54.06 6.77 6.77 30.50 30.50 2.83 2.83 79.00 79.00 其中：利差收其中：利差收入入25712571792.15 792.15 739.77739.7752.38 52.38 7.08 7.08 30.81 30.81 2.52 2.52 64.76 64.76 交易手续费交易手续费170.5170.544.83 44.83 45.3645.36-0.53-0.53-1.17-1.17 26.29 26.29 7.04 7.04 12.00 12.00 小额账户管理小额账户管理费费52.552.515.26 15.26 13.05

40、13.052.21 2.21 16.93 16.93 29.07 29.07 4.26 4.26 2.24 2.24 2.2.汇兑业务收汇兑业务收入入15015029.20 29.20 45.16 45.16-15.96-15.96-35.34-35.34 19.47 19.47 13.86 13.86 20.80 20.80 3.3.中间业务中间业务40404.86 4.86 3.63 3.63 1.23 1.23 33.96 33.96 12.15 12.15 21.18 21.18 8.47 8.47 代理保险收入代理保险收入8 80.16 0.16 0.4080.408-0.25-0.

41、25-60.78-60.78 2.00 2.00 31.33 31.33 2.51 2.51 代理基金、理代理基金、理财、国债、公财、国债、公司收入司收入32324.70 4.70 3.223.221.48 1.48 45.96 45.96 14.69 14.69 18.64 18.64 5.97 5.97 合合 计计29842984886.30 886.30 846.97 846.97 39.33 39.33 4.64 4.64 29.70 29.70 3.63 3.63 108.27 108.27 各局经营分析上报情况 为全面了解各局经营情况，市场部对各县局、各专业局上报经营分析提出了要求

42、，也制定了考核办法。但是有些局还是不按时上报。本月未上报经营分析的局：于田局、策勒局 编写敷衍了事的局：皮山局、墨玉局、民丰局。还是只是对表格数据进行了修改。经营发展中存在的问题1 1、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处于、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处于自然发展的状态，对地区局会议所确定的思路自然发展的状态，对地区局会议所确定的思路、措施、办法及方案没有结合本局实际逐一的、措施、办法及方案没有结合本局实际逐一的细化和落实细化和落实。2 2、项目开发力度薄弱，分析市场、捕捉信息能、项目开发力度薄弱，分析市场、捕捉信息能力较差力较差。一季度于田、民丰在项目开发上为零一季度于田、民丰在项目

43、开发上为零。3 3、重经营、轻管理的思想仍然比较突出，各局、重经营、轻管理的思想仍然比较突出，各局对地区局下发的服务质量等方面的考核通报不对地区局下发的服务质量等方面的考核通报不落实，不整改落实，不整改现现象较为严重象较为严重。三、储蓄余额发展情况三、储蓄余额发展情况截至截至20142014年年4 4月末，全地区代理金融网点储蓄余额月末，全地区代理金融网点储蓄余额14.9214.92亿亿元，比元，比20132013年末储蓄存款余额年末储蓄存款余额15.4115.41亿元，下降亿元，下降4932.994932.99万万元，剔除中间业务产品保有量元，剔除中间业务产品保有量20802080万元，全地

44、区储蓄余额万元，全地区储蓄余额实际下降实际下降2852.992852.99万元。全地区万元。全地区1212个代理金融网点中个代理金融网点中5 5个本个本月净增额为正数，月净增额为正数，3 3个累计净增额为正数，分别为民丰局个累计净增额为正数，分别为民丰局净增净增455.82455.82万元、洛浦局净增万元、洛浦局净增194.77194.77万元、于田县栏杆乡万元、于田县栏杆乡净增净增37.4337.43万元。万元。三、储蓄余额发展情况解释培训中涉及的专业词汇三、储蓄余额发展情况表三、储蓄余额发展情况表局名局名20132013年末储蓄年末储蓄余额余额4 4月月3030日储日储蓄余额蓄余额4 4月

45、净增额月净增额本年累计本年累计净增额净增额20142014年年4 4月净月净增计划增计划完成计划完成计划进度进度4 4月净月净增计划增计划完成情完成情况排名况排名和田和田古鲁巴格支局古鲁巴格支局41413.00 41413.00 39663.54 39663.54-141.46-141.46-1749.46-1749.46 200 200-70.73-70.73 7 7台北路台北路5235.20 5235.20 5170.26 5170.26-95.26-95.26-64.94-64.94 100 100-95.26-95.26 9 9拉斯奎拉斯奎1453.74 1453.74 1375.89

46、 1375.89 11.02 11.02-77.85-77.85 50 50 22.04 22.04 5 5建设路建设路17908.13 17908.13 17018.06 17018.06-204.00-204.00-890.07-890.07 150 150-136.00-136.00 1010迎宾路迎宾路8115.69 8115.69 7797.43 7797.43 80.10 80.10-318.26-318.26 100 100 80.10 80.10 2 2小计小计74125.76 74125.76 71025.18 71025.18-349.60-349.60-3100.58-3

47、100.58 600 600-58.27-58.27 墨玉夏尔德浪支局墨玉夏尔德浪支局6567.91 6567.91 5111.38 5111.38-435.26-435.26-1456.53-1456.53 50 50-870.52-870.52 1212皮山局皮山局19624.99 19624.99 19462.28 19462.28 46.47 46.47-162.71-162.71 150 150 30.98 30.98 4 4洛浦局洛浦局14261.87 14261.87 14456.64 14456.64-14.90-14.90 194.77194.77 100 100-14.90

48、-14.90 6 6策勒局策勒局11461.57 11461.57 11211.86 11211.86-339.41-339.41-249.71-249.71 100 100-339.41-339.41 1111于田于田玉成西玉成西路支局路支局14459.27 14459.27 13807.79 13807.79-116.30-116.30-651.48-651.48 150 150-77.53-77.53 8 8兰干乡兰干乡220.01 220.01 257.44 257.44 21.39 21.39 37.43 37.43 50 50 42.78 42.78 3 3小计小计14679.28

49、 14679.28 14065.23 14065.23-94.91-94.91-614.05-614.05 200 200-47.45-47.45 民丰局民丰局13393.05 13393.05 13848.87 13848.87 54.96 54.96 455.82455.82 50 50 109.92 109.92 1 1合计合计154114.43 154114.43 149181.44 149181.44-1132.65-1132.65-4932.99-4932.99 1250 1250-90.61-90.61 三、储蓄余额发展情况表局名局名20132013年末储蓄年末储蓄余额余额4 4

50、月月3030日储日储蓄余额蓄余额4 4月净增月净增额额本年累计本年累计净增额净增额20142014年年4 4月月净增净增计划计划完成计完成计划进度划进度4 4月净月净增计增计划完划完成情成情况排况排名名克州克州松他克路支局松他克路支局41413.00 41413.00 39663.54 39663.54-141.46-141.46-1749.46-1749.46 200 200-70.73-70.73 7 7文化路支局文化路支局5235.20 5235.20 5170.26 5170.26-95.26-95.26-64.94-64.94 100 100-95.26-95.26 9 9阿克陶北大