超市经营计划课件.ppt

1、2014年经营计划Ole上海静安嘉里店Dec.16 2013目录 Contents1YEAR2YEAR0YEAR4YEAR2014年经营计划u 经营 人 u 经营 财u 经营 物l 员工培养与提升l 顾客吸引与培养l 预算指标与达成点l 控制营运成本l 单品效率提升l 商品表达门店：上海OLE-静安店 开业时间：2013-8-30 面积：3313 员工人数：150 同店日均销售差异13/14：-14.76%财务指标一季度二季度三季度四季度2014全年开店至今同比变化含税销售额 10413 9801 11026 10719 41958-销售净额9052 8520 9585 9318 36475-

2、销售毛利2458 2314 2588 2523 9882-总毛利2827 2661 2973 2902 11364-营运收入2827 2661 2973 2902 11364-总营运收入2840 2675 2987 2915 11418-销售费用3892 3916 3860 3749 15417-员工成本1485 1562 1469 1407 5923-无形资产摊销1 1 1 1 2-其他费用2408 2353 2392 2342 9495-门店EBIT-1052-1241-874-834-4000-785-门店EBITDA-523-712-345-305-1886-674-日均销售净额 10

3、1 94 104 101 100 85.18-14.76%门店存货损耗率0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%37.16%门店库存周转天数#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!112#REF!日均交易次数（笔）1072 1049 1163 1114 1100 810-26.36%平均客单价(元)94 89 90 91 91 10515.58%日均坪效（元）30 28 31 31 30 26-13.80%日均人效（元）671 624 695 675 666 529-20.60%u 经营 人l 员工培养与提升区域职务2013编制已报到人数待招聘人员2014编制环比办公室总经理

4、11010.00%副总经理32130.00%控制专员11010.00%质检专员11010.00%团购专员0000#DIV/0!直属人员人力资源11010.00%财务人员11010.00%驻店采购0000#DIV/0!防损部15141150.00%促销促销经理11010.00%促销主管0000#DIV/0!促销专员01-10#DIV/0!美工11010.00%客服区经理33030.00%主管42240.00%专员30330.00%员工2528-3250.00%商品区经理45-140.00%专员11010.00%员工21201210.00%生鲜区经理46-240.00%技工311912310.00

5、%营业员/学徒2943-14290.00%合计：150151-11500.00%u 经营 人l 员工培养与提升部门岗位编制现有人数缺编数部门岗位编制现有人数缺编数客服部T1收银员岗16133肉水产部FT6分割师46-2T2客服岗15-4FT7配菜师110行政部T3收货员岗76-1FT8水产师000T4单据员岗2FT9肉水产营业员36-3商品部T5休闲干货岗（休闲）871FT11卤水师220T6清洁护肤岗（非食）45-1FT13小炒师02-2防损部T7防损岗1112-1FT14熟食营业员412-8面包房FT2面包师743果蔬部FT10果汁沙律岗202FT3蛋糕师330FT1果蔬营业员13103F

6、T4西式点心师422FT5面包营业员915-6u 经营 人l 员工培养与提升 目标：门店编写至少10个专业培训课件。年终评估门店所有员工促销员都能掌握基础大类英语词汇，所有员工促销员掌握本部门基础商品专业知识。思路与策略主要工作内容由门店有特长员工或管理层组成专家组专家组编写各重点品类和特殊西式化品类课件课件评审通过后，组织部门训练员挑选适用于部门的专业知识选修专家组每周至少8课时课程传授训练员 专家组每天门店晨会至少传授1款商品的商品知识和使用用法训练员每天利用交接班会15分钟分享专业知识 每个月组织以部门为单位进行考核 每个月训练员必须递交培训签到表给到专家组做评审部门培训效果记入各部门经

7、理年终MBO后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人黄烨专家组各部门训练员员工员工员工促销员促销员促销员黄烨韩睿u 经营 人l 顾客吸引与培养 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。思路与策略主要工作内容定期分享配酒美食专人Tasting服务存酒服务调酒服务即买即饮，配送小食冰块赠送，协助醒酒I pad资料查询品酒会增加酒类书刊、视频外籍人员协同采购资源支持顾客体验小组支持行政物料支持后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏韩睿u 经营 人l 顾客吸引与培养思路与策略主要工作内容利用咖啡的独特味道感染顾客将咖啡关联产品进行搭配配合PCC推出会议套餐采

8、购支持PCC互动后台支撑 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏韩睿u 经营 人l 顾客吸引与培养思路与策略主要工作内容调整现有烘焙中心位置，与早餐想衔接，打造全新烘焙中心对烘焙用粉进行区分陈列，POP进行制作方法推荐制作烘焙菜单，供顾客取阅邀请面包坊经理对现有单品进行检查，对烘焙材料和工具进行梳理，发现确实单品只会采购引进周末现场建议烘焙制作教学外籍员工其他部门互动供应商支持采购支持后台支撑 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏韩睿u 经营 人l 顾客吸引与培养思路与策略主要

9、工作内容西式美食增加牛排、西式调味品等产品陈列周末专人专岗试吃周末美食推荐利用悬挂黑板每两周进行一次特别产品推荐红酒试饮互动专业美食课堂外籍员工其他部门互动供应商支持采购支持后台支撑 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。里程碑123456789101112 时 间责任人华栋韩睿u 经营 人l 顾客吸引与培养思路与策略主要工作内容分析各种节日，根据不同节日制定计划DIY、厨艺演示、插花课堂、茶-议会、品酒会、美肤体验等带顾客走出超市亲子互动游戏与周边小学、幼儿园进行互动独特POP进行宣传打造我们自己的“大师”固定板墙分享后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人熊苗、大米、

10、孙庆韩睿 目标：增加门店西式文化体验，带动门店销售。专业人员协同采购资源支持Mall互动行政物料支持u 经营 人l 顾客吸引与培养l 14年顾客体验活动规划The First QuarterJan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.厨艺演示插花课堂DIY体验茶-议会厨艺演示插花课堂品酒会美肤体验DIY体验插花课堂茶-议会户外烧烤美肤体验品酒会DIY体验厨艺演示变废为宝厨艺演示插花课堂美肤体验厨艺演示美肤体验品酒会茶-议会DIY体验品酒会厨艺演示农庄体验DIY体验茶-议会品酒会购物竞赛DIY体验插花课堂DIY体验全家动员茶-议会插花课堂DIY

11、体验厨艺演示插花课堂品酒会DIY体验厨艺演示The Second QuarterThe Third QuarterThe Fourth QuarterDIY体验厨艺演示DIY体验品酒会u 经营 财l 预算指标与达成点销售净额 36475 通过顾客服务、商品陈列、季节性、新商品推广、POP表达、主题营销、TOP商品库存保障、家庭生意加家庭礼品生意组合 总毛利率 27.1%1、高毛利商品、特别是TOP高毛利商品陈列推广，春节等重大节日礼品生意、团购商品的推荐 2、自采高毛利商品推广 3、采购收入增加 4、生鲜自制加工商品毛利贡献 销售费用 15417 1、合理控制人工成本，闲时和忙时有效调配 2、

12、合理控制耗用品费用，每月按照预算、生产量合理备货 3、水电暖做好节能措施，加强培训及制度监管 4、推行精益管理节约费用 EBIT -4000 1、销售预算达成 2、总毛利达成 3、费用合理控制，杜绝浪费 日均客流 1100 1、营造体验式顾客服务，加强试吃试饮 2、陈列氛围营造，突出TOP商品及季节性商品、突出商品卖点 3、控制缺货，满足顾客需求 4、了解顾客需求，引进顾客所需商品 5、加强生鲜、食品居家类商品的推广力度，吸引客流6、做好市调，商品价格及促销方式应错位经营 日均客单价 91 1、员工主动服务意识的培训及加强，提供附加价值的服务 2、定期召开顾客沟通会议及下午茶活动 3、针对女性

13、顾客高价值保健营养品的推广及主题营销 4、礼品生意的推广 库存周转天数 86 1、合理控制库存，实行经理订货制度 2、每月清理高库存及滞销商品并形成长效机制指标值业绩指标关键举措描述u 经营 财l 预算指标与达成点月份 预算（净额）1月3993.61 2月2129.93 3月2928.65 4月2662.41 5月2795.53 6月3061.77 7月3194.89 8月2928.65 9月3461.13 10月3061.77 11月2662.41 12月3594.25 预算（净额）,1月,3993.613139预算（净额）,2月,2129.927007预算（净额）,3月,2928.6496

14、35预算（净额）,4月,2662.408759预算（净额）,5月,2795.529197预算（净额）,6月,3061.770073预算（净额）,7月,3194.890511预算（净额）,8月,2928.649635预算（净额）,9月,3461.131387预算（净额）,10月,3061.770073预算（净额）,11月,2662.408759预算（净额）,12月,3594.251825u 经营 财l 预算指标与达成点 目标：全年净额预算36475千元，日均销售净额增长14.82千元，增长率17.39%。思路与策略主要工作内容强调家庭生意主线贯穿全年，注重家庭消费以及商品的呈现能力，同时不放过节

15、日礼品生意春节、中秋、圣诞节销售冲刺及工作计划的落地，力争达到全年销售40%利用周末销售，加强试饮试吃，加强顾客互动机会，保持 周末：日常销售的2.5:1的比重加大自营商品的陈列推广，加强生鲜的强大客流贡献带动整体生意的提升，利用生鲜销售来提高整体毛利贡献优化供应链及缺货控制，确保TOP商品货源，满足顾客消费加强培训，保证员工的专业能力合理控制员工流失加强与供应商，充分利用采购资源，保证供应链畅通采购促销资源投入，保证门店投入度后台支撑生鲜前轮驱动非食品中间调剂食品后轮驱动里程碑123456789101112 时 间责任人韩睿u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略主要工作内容优化商品陈列，

16、提升货架空间的利用率，提升静番区的吸引力和贡献度充分争取与MALL的互动机会，利用MALL的影响力来带动真个店的客流争取周边办公楼客户，做好推广，保证长期生意做好对周边竞争对手的市场调查，根据竞争对手的变动及时做好调整加强日常管理，做好后勤保障后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人韩睿生鲜前轮驱动非食品中间调剂食品后轮驱动 目标：全年净额预算36475千元，日均销售净额增长14.82千元，增长率17.39%。加强培训，保证员工的专业能力合理控制员工流失加强与供应商，充分利用采购资源，保证供应链畅通采购促销资源投入，保证门店投入度u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略 挖

17、掘优势单品 优化陈列结构 充分利用各大类的产品特点突破家庭生意 打造西式化氛围，增加卖点 加强产品关联、部门关联主要工作内容优化休闲食品商品陈列结构，主推家庭型休闲食品，从推荐口感往推荐吃法方向转变，让顾客从冲动型消费转变成日常常规家庭消费了解顾客需求，梳理休闲食品单品品项，及时给到采购合理建议加强家庭食品员工专业知识，让员工能够与顾客去聊天，去沟通，去互动，能够合理给到顾客建议利用外籍员工对商品的熟悉，了解门店家庭食品在国外的知名度，对现有商品进行A类、B类划分，对缺失商品只会采购进行补充对家庭煮食类陈列再次细分化，让陈列的功能性更足，品类衔接更加紧密，更加方便顾客选购商品部门相互协同营采沟

18、通顺畅采购资源到位培训支持后台支撑 目标：食品净额预算15101.8千元，日均销售净额增长9.28千元，增长率28.93%。里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略主要工作内容加强部门间的关联，利用生鲜销售来带动整个食品的销售保证TOP商品货源稳定性保证门店、供应商和采购之间沟通畅通，争取更多资源效仿欧美的整箱关联陈列，杜绝花样展示性陈列，一切已销售为主导把握PCC的互动机会，充分做好商品关联调整陈列位，将烘培区与早餐区关联一起后台支撑 目标：食品净额预算15101.8千元，日均销售净额增长9.28千元，增长率28.93%。挖掘优势单品

19、优化陈列结构 充分利用各大类的产品特点突破家庭生意 打造西式化氛围，增加卖点 加强产品关联、部门关联部门相互协同英才沟通顺畅采购资源到位培训支持里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略主要工作内容梳理优化非食品商品结构，主推家庭实用性护理类产品，高单价商品陈列突出品牌特殊性利用办公楼女性多的特点，增加便携简易装化妆品的突出陈列机会把握好每次VIP Day机会，对奶粉大力推广把握非食品季节观念，及时调整陈列对厨房用具缺品进行补足（如开罐器等），保证单品齐全调整家居陈列，让WOLL演示台和厨房用品更加贴近煮食区域，充分利用演示台让顾客学会怎么

20、用怎么吃采购支持供应商配合培训支持后台支撑 目标：非食品净额预算4942.45千元，日均销售净额增长2千元，增长率17.34%。优化产品结构 充分利用季节特性 加强与其他部门的互动 利用VIP Day突进销售 发掘家庭实用品，塑造特殊品牌里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略主要工作内容每季度对促销员进行考核，保证促销员的整体专业素质合理制定试饮和促销计划，保证试饮和促销进行配套利用Tasting Bar增加销售机会，给老顾客购买量大的增加“即开即尝”的服务增加存酒服务，专人专管，给办公楼客户多一种选择要求采购增加整箱销售机会，满足家庭

21、顾客的需求对Tasting Bar进行简单改造，增加试饮杯挂架，增加电视，播放酒类相关视频根据供应商销售来安排促销点位，鼓励合理竞争后台支撑 目标：酒窖净额预算2639.24千元，日均销售净额增长1.1千元，增长率17.96%。保证人员专业度 充分利用Tasting Bar特性 突破服务常规，增加存酒项目 增加整箱销售机会 给供应商划分预算 横向部门美食搭配部门相互协同营采沟通顺畅采购资源到位培训支持外籍人员支持里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏u 经营 财l 预算指标与达成点思路与策略主要工作内容加强周末演示、试吃、现场分割等，养肥顾客的嘴巴给顾客推广我们自己的“大师”满

22、足家庭日常消费，重点发展优势小类专人专长定岗，内部外部培养积累技工加强商品品质管理，保证新鲜、卫生与商品多做关联，相互协同制定详细的生产计划，保证销售，合理控制库存销售高峰期多增加品类独有的气味味道来增加氛围深入源头，了解产品状况货源及原材料品质保障促销资源合理分配技工员工保障区域协调外籍人员支持后台支撑 目标：生鲜净额预算13798.33千元，日均销售净额增长9.11千元，增长率31.77%。保证新鲜、注重质量 内部培养，打造我们自己的“大师”加强部门关联，相互协同 深入源头了解商品、合理制定生产计划里程碑123456789101112 时 间责任人华栋u 经营 财l 控制营运成本 目标：门

23、店可控费用3470千元，可控费用率控制在22.5%。思路与策略提高人员意识加强物料监管循环利用控制人员流失主要工作内容在办公室控制浪费提醒、从管理层做起对卖场物料进行分配登记，培养人员的责任意识定期对物料进行清点，对损耗较大物料分析原因，查找根本源头粘贴检查日期，定时检查多加强人员沟通，减少人员流失，减少招聘培训成本培养员工随手关灯等习惯，每月分享用电情况防损协同检查各部门配合后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人王銮庆韩睿u 经营 物l 单品效率提升 目标：库存周转天数86天，缺货率15%，动销率75%思路与策略保持畅销品，提升满小品，冻结滞销品，加强到货监督主要工作内容

24、以两周为考核单位，考核N架、堆头销售情况对陈列进行优化，减少货架死角挖掘商品卖点，对商品进行陈列搭配，联动销售专人推荐，试饮、试吃、买赠等对长期直销单品总结原因，建议采购汰换每周统计到货情况邮件知会采购经理每月至少跟进一次0库存商品专人跟进供应商订单营采协同供应商支持品类督导协助后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人陈鹏陈鹏韩睿u 经营 物l 商品表达 目标：提高货架利用率，增加坪效产出，达到日均坪效30。思路与策略 合理利用外籍员工的专业知识，发掘更多优势商品 商品永远防止在最显眼的位置主要工作内容货架上层和货架底层全部倾斜（玻璃瓶除外），符合顾客视觉角度端架上层POP全部改放置在货架中层，以充分吸引顾客眼球、生鲜交叉陈列全部配备原箱，拜托“摆看”的尴尬生鲜交叉陈列每周由“顾客体验小组”检查，发现不对及时改正静番区部分国家或地区的明星产品利用情景做出品牌堆头以点为单位，多点布置，减小面积POP优化，更多凸显商品卖点，和搭配效果，每周5促销部经理亲自巡场检查和外籍员工沟通，了解更多优势商品，及时调整陈列位采购、供应商多提供商品资料促销部加强监管力度外籍员工协助检查后台支撑里程碑123456789101112 时 间责任人陈列小组韩睿u 2013年最佳实践分享此处添加文字此处添加文字u 2013年最佳实践分享此处添加文字此处添加文字