经营分析报告模板课件.pptx

1、经营分析工作思路实用价值经营分析工作汇报PPTB u s i n e s s a n a l y s i s w o r k t h o u g h t w o r k r e p o r t P P T行政部20XX.10CONTENTS01总体经营情况总体经营情况Overall operating conditions02经营亮点分析经营亮点分析Analysis of business bright spots0304存在问题和形势分析存在问题和形势分析Problems and situation analysis下阶段工作思路下阶段工作思路Next stage thinking总体经营情

2、况总体经营情况Overall operating conditions业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况业务完成情况C o m p l e t i o n o f o p e r a t i o n s系列1,1,75系列1,2,251-10月份月份规模保持全省第3位系列1,1,90系列1,2,10完成度完成度进度列全省第4位系列1,1,15系列1,2,85增幅排名增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使此部分内容作为文字排版占位显示

3、（建议使用主题字体）用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）用主题字体）与去年同期比较Compared to the same period last year8月9月10月11月12月0102030405紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万完成重点业务进度K e y b u s i n e s s p r o g r e s s代

4、理保险储蓄业务理财产品63%89%75%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。经营亮点分析经营亮点分析Analysis of business bright spots跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降重点业务增长强劲重点业务增长强劲Strong growth in key businesses01储蓄业务储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元亿元，同比多增1.26亿元亿元，列

5、全省第第5位位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。02代理保险代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他业务其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。主要指标三升三降主要指标三升三降Main indicator:three liters,three drops企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元

6、/人存在问题和形势分析存在问题和形势分析Problems and situation analysis当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务当前主要存在的问题当前主要存在的问题M a i n c u r r e n t p r o b l e m s2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大

7、。项目开发有待加强项目开发有待加强整改措施整改措施R e m e d i a l m e a s u r e s01加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。03提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。02加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。04建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。国家政策和大环境情况国家政策和大环境情况N a t i o n a l p o l i c i e s

8、a n d t h e b r o a d e r e n v i r o n m e n t142532015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。72017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。620

9、16年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。下阶段工作思路下阶段工作思路Next stage thinking总体工作思路做好三个工作总体目标打造四个优势重点工作时间节点打造企业文化业务开发方向推动创新优化总体工作思路总体工作思路O v e r a l l w o r k i n g p h i l o s o p h y贯彻董事会发展精神贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。贯彻贯彻112工作要求工作要求即：一统领，一中心，两个重点开展智慧服务开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提质增效提

10、质增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度遵循十三五规划布局遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。打造四个优势打造四个优势B u i l d f o u r s t r e n g t h sl 20年产品管理经营精英l 20年业内品项厂商精英l 10年互联网经营精英专家团队专家团队l 采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。l 只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。拥有国内优质品项拥有国内优质品项l 大数据管理中心l 网络客户管理l 售后退还保障体系售后体系售后体系l利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验

11、的营销模式。小项目大作为小项目大作为打造企业文化打造企业文化B u i l d i n g c o r p o r a t e c u l t u r e加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。凝聚企业文化共识凝聚企业文化共识凝聚企业凝聚企业文化共识文化共识搭建建功搭建建功立业平台立业平台树建企业树建企业良好形象良好形象深化源头深化源头参与机制参与机制1234深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。搭建建功立业平台搭建建功立业平台强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业

12、良好形象树建企业良好形象加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制深化源头参与机制推动创新优化推动创新优化P r o m o t i n g I n n o v a t i o n a n d O p t i m i z a t i o n创造条件创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字成效考核成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字推动创新优化推动创新优化P r o m o t i n g I n n o v a t i o n a n d O p t i m i z a t i o n设计源于生活，生活因设计而改变，在生活中追求艺术之美的存在生活因设计而改变标题添加设计源于生活，生活因设计而改变，在生活中追求艺术之美的存在生活因设计而改变标题添加设计源于生活，生活因设计而改变，在生活中追求艺术之美的存在生活因设计而改变标题添加请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字经营分析工作思路实用价值感谢观看T AHNK YOU FOR W A TCHING行政部20XX.10