年度财务预算公司经营分析工作思路整理报告总结模板财务管理24课件.pptx

1、Input the title contentInput the title contentInput the title contentInputInput the title contentInput the title contentInput the titleBUSINESS汇报人：小11 汇报时间：20XX年经 营 分 析工 作 汇 报总体经营情况01经营亮点分析02存在问题和形势分析03下阶段工作思路04目录/Contents总 体 经 营 情 况总 体 经 营 情 况l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处Part 01Part 01关键

2、词关键词计划230w紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际250w点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.2输入标题文本输入标题文本1代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新

3、增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.0123456类别 1类别 2类别 3类别 4系列 1系列 2系列 3用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片用户可以在投影仪标题文字添加用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片用户可以在投影仪标题文字添加用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片用户可以在投影仪标题文字添加点 此 添 加 标

4、题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.1234原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需2727万元。固定资产折旧初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.623.6万元。初期运营费日常流动资金、人员工资共需1010万元。其他费用0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题系列 1系列 2系列 3点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than I

5、ve waited for any woman.经 营 亮 点 分 析经 营 亮 点 分 析l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处Part 02Part 0250%60%70%30%YOUR TEXTYOUR TEXTYOUR TEXTYOUR TEXT海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆黄金标杆”称号。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第第1位位。全年实现业务收入26207万元，完 成 省 分 公 司 预 算（23845万元）的109.91%。坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手

6、，落实“四个常态化”工作要求。荣誉方面增幅亮眼紧盯收入措施得力点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.0101文本0202文本0303文本点击此处输入文本内容点击此处输入文本内容点击此处输入文本内容累计新增储蓄22.8722.87亿元亿元，同比多增1.261.26亿元亿元，列全省第第5 5位位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储蓄业务储蓄业务累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。代理保险代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传

7、统业务稳步推进。其他业务其他业务点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for an

8、y woman.总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提 升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提 升4.98万元/人 企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.电子面签使用率电子面签使用率名址信息录入准确名址信息录入准确率率重量稽核考核重量稽核考核文字添加文字添加较全国平均水平高6.3个百分点低于集团公司95%的标准8月重量不

9、符商品2.4万件点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.存在问题和形势分析存在问题和形势分析l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处Part 03Part 031232017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123123”工程建设有待加强工程建设有待加强2017年

10、1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强项目开发有待加强存在的主要问题主要问题点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。添加您的标题加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。添加您的标题提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。添加您的标题建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。添加您的标题针对经营中

11、存在的问题，特制订四条改进措施。针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.成为经营管理的佼佼者成为经营管理的佼佼者经营业绩优公司治理优品牌形象优成为行业发展的领跑者成为行业发展的领跑者核心竞争力强引领行业发展居于领先地位成为市场竞争的强者自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强集团公司工作会议提出：要做强做优做大做强做优做大主营业务点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive wai

12、ted for any woman.2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited

13、 longer for you than Ive waited for any woman.下阶段工作思路下阶段工作思路l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处l 标题文字添加此处Part 04Part 04开展智慧服务开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。贯彻董事会发展精神贯彻董事会发展精神即：一统领，一中心，两个重点提质增效提质增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度遵循十三五规划布局遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。贯彻董事会发展精神贯彻董事会发展精神深入贯彻公

14、司董事会年初工作会议精神。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.456132增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。售后服务综合满意度达到85分以上。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。员工收入与企业利润同步增长。全年计划具体要求点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.效

15、益目标效益目标主要经营指标全面完成省分公司预算；服务目标服务目标客户服务满意度8585分以上安全目标安全目标资金0案件、安全生产0重大事故。发展目标发展目标收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元。点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.重点业务B启动，进入夏旺季营销工作2018.5.15重点业务C进入攻坚阶段2019.9.30重点业务A实现开门红，完成70%进度2018.5.2整体收入要达到序时进度，超过50%以上2018.6.30年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式2018.9.20点 此 添 加 标 题 文 本And Ive waited longer for you than Ive waited for any woman.Input the title contentInput the title contentInput the title contentInputInput the title contentInput the title contentInput the titleBUSINESS汇报人：小11 汇报时间：20XX年感 谢 欣 赏播 放 完 毕谢谢观赏