涂料行业企业风险分级管控体系实施指南参考模板范本.doc

1、ICS71.010G00DB37山东省地方标准DB 37/T 32192018涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Coating industry2018 - 05 - 17发布2018 - 06 - 17实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 32192018前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山

2、东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东乐化漆业股份有限公司。本标准主要起草人：沈肖逢、沈孝忠、丛玉德、吴祥增、刘奉华、王爱民、刘春强。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和涂料行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内涂料行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，

3、预防生产安全事故的发生的目的。169涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了山东省内涂料行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内涂料行业企业风险分级管控体系的建设工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识DB37/T 2

4、882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则3 术语和定义DB37/T 2882 界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 企业应成立由主要负责人担任组长的风险分级管控领导小组，副组长由分管负责人担任，组织成员应包括安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员和各职能部门负责人。必要时，企业可以外聘相关专业的专家及机构参与、指导企业安全生产风险分级管控工作。4.1.2 各级人员、部门职责如下： 主要负责人全面负责风险识别、评价和管控工作； 分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作； 企业应明

5、确风险分级管控体系的主管部门，负责组织制订安全风险分级管控制度和考核标准，并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核； 各专业部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、评价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收；负责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导和检查督导； 车间负责组织学习公司安全风险分级管控工作要求、风险管理知识及方法；有效推进车间安全风险管理；阶段性对安全风险管理进行分析总结，不断改进提高； 岗位人员负责实施本岗位的安全风险分级管控工作。4.2 实施全员培训 4.2.1

6、 企业应分层次、分阶段组织全员培训，制定风险分级管控培训计划，明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。培训考核的相关记录要建档备查。4.2.2 培训应达到以下目标： 企业高层管理者应掌握公司级管控风险点，熟悉所负责风险点的重点管控措施，了解公司级管控风险点的管控要求； 各专业技术人员应掌握公司级管控风险点，熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施，了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施； 车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息（包括风险点包含的范围、等级、存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息； 班组长应掌

7、握本班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息； 岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。4.3 编写体系文件4.3.1 资料收集4.3.1.1 为全面识别、系统评价风险及明确管控措施，应收集必要的本企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括： 与企业相关的安全、职业健康法律、法规、标准、规程、规范等； 安全管理制度及操作规程； 各岗位职责或安全生产责任制； 安全与职业卫生“三同时”资料； 危险源相关资料 企业平面图及周边环境； 组织架构图； 在用设备清单（特种设备可单列或备注）； 原材、辅材、过程、最终物料清单； 相关方资料。4.3.2 编制风险分级管控体系文件 4.3.

8、2.1 企业应根据自身生产经营性质、生产规模及搜集到的相关信息，建立安全生产风险管控体系文件。企业应编制作业指导书，并形成以下体系文件： 安全生产风险分级管控制度； 运行风险分级管控体系运行管理考核制度； 风险点登记台账； 作业活动清单； 设备设施清单； 工作危害分析（JHA）评价记录； 安全检查表分析（SCL）评价记录； 风险分级管控清单； 重大风险清单； 其它有关记录文件。5 风险识别评价5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 企业应根据自身实际情况，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。5.1.1.2 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于

9、分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。示例1： 树脂生产装置：备料岗位、反应釜岗位、兑稀岗位、热媒炉岗位等；涂料生产装置：备料岗位、投料岗位、研磨岗位、调漆岗位、灌装岗位等。5.1.1.3 作业活动类风险点划分5.1.1.3.1 对作业活动类风险点的划分，根据企业特点，全面识别各类操作和作业活动，应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业活动，形成作业活动清单（参见附录B.2），包括但不限于： 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理； 开停车：开车、停车及交付前的安全

10、条件确认； 动火、受限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业； 检维修、巡检等其他作业。示例1： 树脂生产装置：备料操作、反应釜操作、过滤操作、热媒炉操作等；涂料生产装置：备料操作、投料操作、研磨操作、调漆操作和灌装操作等。5.1.1.4 设备设施类风险点划分5.1.1.4.1 对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设施、建构筑物，形成设备设施清单，参见附录B.3。示例1： 树脂生产装置：电动葫芦、反应釜、兑稀罐、过滤机、热媒炉等；涂料生产装置：电动葫芦、投料罐、砂磨机、调漆罐、灌装机等。5.1.2 风险点排查企业应组织安全、设备、

11、生产技术、电气、车间等专业技术人员，全员、全方位、全过程、全天候对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立风险点登记台账，参见附录B.1。5.2 危险源辨识分析5.2.1 危险源辨识5.2.1.1 企业全员参与危险源辨识，填写分析评价记录，包括分析现有风险控制措施有效性、判定风险等级、提出改进的控制措施等。5.2.1.2 危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动。宜采用以下辨识方法： 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识； 对于设备设施，宜选用

12、安全检查表法（简称SCL）进行辨识。5.2.2 危险源辨识范围5.2.2.1 危险源辨识范围应包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识实施5.2.3.1 在进行危险源识别时，应依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。示例1：

13、 造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。5.2.3.2 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。示例1： 机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、粉尘

14、和爆炸性物质等。5.2.4 事故类型及后果按照GB 6441的规定，危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害等。5.3 风险控制措施 5.3.1 企业应依据DB37/T 2882规定的风险控制措施类别和基本原则，各级组织负责人应组织逐项落实风险点控制措施，有效控制风险。针对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等不同措施，应由相应的单位、部门和人员负责。 5.3.2 风险控制措施在实施前应依据DB37/T 2882第6.5.2.2的要求组织评审，应考虑可行性、可靠性、先

15、进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。5.3.2.1 工程技术措施工程技术措施包括以下内容： 基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、投料方式等； 基于过程控制的设备设施，如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施； 基于设备自身检修维护的措施，如设备自检、润滑要求、检验检测要求等； 基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施。示例1： 警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的

16、分析等。5.3.2.2 管理措施包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求。示例1： 维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等。5.3.2.3 培训教育措施主要包括员工的三级教育、每年的再培训、转岗培训、特种作业人员培训，新产品、新技术、新设备、新工艺培训等。5.3.2.4 个体防护措施企业应按标准配备劳动防护用品，并正确佩戴使用。主要包括防静电工作服、防毒口罩、防尘口罩、防护手套、防护眼镜、安全帽、防化服等。5.3.2.5 应急措施危险源发生异常和事故状态下，按照现场处置方案应采取的紧急措施，措施内容要具体而直接。5.3.3 不同级别的风险要结合实际采取

17、一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。5.4 风险评价5.4.1 风险评价方法5.4.1.1 企业应该根据实际情况选择风险评价方法，可选择风险矩阵法（简称LS法）或作业条件危险性分析评价法（简称LEC法）针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录(参见附录B.4)和安全检查表分析评价记录，参见附录B.5。5.4.2 风险评价准则企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。并充分考虑以

18、下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求等。5.5 风险分级管控5.5.1 管控原则按DB37/T 2971-2017中5.5.1的规定执行。5.5.2 确定风险等级按DB37/T 2971-2017中5.5.2的规定执行。5.5.3 确定重大及较大风险 5.5.3.1 属于以下情况之一的，应直接判定为重大风险： 对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所和罐区； 运行装置界

19、区内涉及抢修作业、易燃易爆区域等作业现场10人及以上的。如涂料灌装作业10人及以上的； 建设项目试生产； 一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等。 不低于100 KW的导热油炉。5.5.3.2 属于以下情况之一的，直接判定为较大风险： 二甲苯、芳烃溶剂油、树脂等乙类液体储罐； 二甲苯、芳烃溶剂油等乙类液体卸车； 树脂反应岗位； 低于100 KW的导热油炉；5.5.4 风险分级管控实施5.5.4.1 企业完成风险评价分级后，按照表1风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。判定方法管控级别重大风

20、险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色表1 风险等级对照表5.5.4.2 风险分级管控的要求 风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性； 存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险； 上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施； 应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。5.5.5 编制风险分级管控清单危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，参见附录A.6；逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。5.5.6 风险告知5

21、.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示，公司级公示重大风险（A级/1级）的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级；车间级在本单位区域显著位置公示本单位（A级/1级，B级/2级，C级/3级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级。5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用学习手册、展板等形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。6 成果与应用6.1 档案记录企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等

22、内容的文件化成果；涉及重大及较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。6.2 风险信息应用企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。7 分级管控的效果 7.1 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，原有管控措施得到改进，或者通过增新的管控措施提高安全可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得

23、到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 信息化管理企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控信息平台，并保障正常运行。9 持续改进9.1 评审 9.1.1 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。9.1

24、.2 企业应在每年危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新；在每年组织编写危险源辨识风险评价报告后，对本年度风险控制情况进行总结评审，对变更情况应进行说明。9.2 更新 9.2.1 根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 工艺指标发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。9.3 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟

25、通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。AA附录A （资料性附录）风险分级管控体系运行管理考核制度为强化安全风险分级管控体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度。一、考核目标安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管控责任人明确，实现有效管控。二、考核原则班组对车间负责，车间、科室对公司负责；公司考核科室、车间，科室、车间考核班组、岗位。三、考核内容1. 风险点划分不合理，按项次考核。2.风险点登记台账、不全、遗漏，按项次考核。3.作业活动清单、设备设施清单台账统计不全、遗漏，按项次考核。4.

26、工作危害分析记录、安全检查分析记录与风险分级管控清单、作业活动清单、设备设施清单、节点台账不对应、遗漏，按项次考核。5.工作危害分析记录、安全检查分析记录和公司记录格式不一致，按项考核。6.工作危害分析、安全检查分析不正确，按项次考核。7.风险分析中，危险源辨识不全面、措施针对性不强或与实际不符，或风险等级取值明显错误，或管控级别确定错误，按项次考核。8.风险分析发现问题，未制定落实改正措施，按项次考核。9.风险分析评估确定的管控措施未落实或落实不到位，按项次考核。10.风险分析发现较大问题，应纳入隐患治理程序，而未按隐患进行跟踪治理的，按项次考核。11.对风险分级管控做出贡献的人员给予奖励。

27、12.风险管控体系运行考核与安全绩效工资联挂。BB附录B （资料性附录）分析记录表表B.1 风险点登记台账序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1备料操作作业活动类机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、起重伤害 备料岗位树脂车间2电动葫芦设备设施类触电、物体打击、高处坠落、起重伤害、机械伤害备料岗位树脂车间3反应釜操作作业活动类触电、机械伤害、中毒和窒息、其他爆炸、火灾、灼烫反应釜岗位树脂车间4反应釜设备设施类火灾、触电、机械伤害、容器爆炸反应釜岗位树脂车间5兑稀罐操作作业活动类火灾、触电、机械伤害过滤岗位树脂车间6兑稀罐设备设施类火灾、触电、机械伤害 过滤岗位树脂车间7过

28、滤机操作作业活动类触电、机械伤害、火灾、其他伤害过滤岗位树脂车间8过滤机设备设施类火灾、触电、机械伤害过滤岗位树脂车间9热媒炉操作作业活动类锅炉爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、灼烫、其他爆炸热媒炉岗位树脂车间10热媒炉设备设施类锅炉爆炸、火灾、灼烫、触电、机械伤害热媒炉岗位树脂车间11中间罐区设备设施类其他爆炸、火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、容器爆炸树脂车间树脂车间12备料操作作业活动类火灾、机械伤害、车辆伤害、物体打击备料岗位制漆车间13电动葫芦设备设施类触电、机械伤害、高处坠落、物体打击备料岗位制漆车间14投料操作作业活动类火灾、触电、机械伤害投料岗位制漆车间15投料罐设

29、备设施类火灾、触电、机械伤害投料岗位制漆车间16研磨操作作业活动类火灾、机械伤害、触电、灼烫研磨岗位制漆车间17砂磨机设备设施类火灾、触电、机械伤害研磨岗位制漆车间18调漆操作作业活动类火灾、机械伤害、触电调漆岗位制漆车间19调漆罐设备设施类火灾、触电、机械伤害调漆岗位制漆车间20灌装入库操作作业活动类火灾、机械伤害、车辆伤害灌装岗位制漆车间21灌装机设备设施类火灾、机械伤害灌装岗位制漆车间22中间罐区设备设施类其他爆炸、容器爆炸、火灾、高处坠落、物体打击制漆车间制漆车间23原材料检验作业活动类高处坠落、火灾、机械伤害、灼烫、其他伤害原材料检验岗位质检科24巡检作业活动类高处坠落、火灾、灼烫、

30、触电、机械伤害、物体打击巡检岗位质检科25成品检验作业活动类火灾、触电、机械伤害、物体打击成品检验岗位质检科26检验设备设备设施类触电、物体打击、灼烫、机械伤害质检科质检科27产品入库作业活动类坍塌、火灾、触电、车辆伤害保管岗位销售科28产品装车作业活动类坍塌、火灾、车辆伤害、物体打击装卸岗位销售科29计重作业活动类车辆伤害、火灾、触电、其他伤害地磅岗位采购科30汽车衡设备设施类机械伤害、其他伤害地磅岗位采购科31槽罐车卸车作业活动类火灾、其他爆炸、车辆伤害、中毒和窒息、触电、机械伤害装卸岗位采购科32粉体料卸车作业活动类火灾、其他爆炸、车辆伤害、坍塌装卸岗位采购科33卸车区设备设施类火灾、中

31、毒和窒息、触电装卸岗位采购科34200#溶剂油储罐设备设施类火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处坠落保管岗位采购科35二甲苯储罐设备设施类火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处坠落保管岗位采购科36芳烃溶剂油储罐设备设施类火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处坠落保管岗位采购科37豆油储罐设备设施类火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸保管岗位采购科38脂肪酸储罐设备设施类火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸保管岗位采购科39酸化油储罐设备设施类火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸保管岗位采购科40低压配电柜设备设施触电、火灾电工岗位设动科41变压器设备设施触电、火灾电工岗位设动科42配电室日常巡检作业活动触电电工岗位设动科43配电室

32、清扫作业活动触电、高处坠落电工岗位设动科44受限空间作业作业活动类中毒和窒息、其他爆炸、触电、灼烫、火灾、其他伤害通用类公司45动火作业作业活动类火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼烫、触电通用类公司46高处作业作业活动类其他伤害、高处坠落、物体打击通用类公司47吊装作业作业活动类物体打击、起重伤害、车辆伤害通用类公司48临时用电作业作业活动类触电、火灾、其他爆炸通用类公司49盲板抽堵作业作业活动类火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼烫、触电通用类公司50动土作业作业活动类坍塌、机械伤害、触电、其他伤害通用类公司51断路作业作业活动类其他伤害通用类公司52检维修作业作业活动类机械伤害、触电、火灾、其他爆炸

33、、灼烫通用类公司填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日注： 填表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441的相关要求填写。表B.2 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1备料操作将原料计量备齐后交给反应釜岗位备料岗位树脂车间频繁进行2反应釜操作树脂的合成的整个阶段反应釜岗位树脂车间频繁进行3兑稀罐操作将合成后的树脂降温后，用溶剂油兑稀到合适粘度 过滤岗位树脂车间频繁进行4过滤机操作将兑稀后的树脂过滤后泵入到储罐中储存待用过滤岗位树脂车间频繁进行5热媒炉操作加热导热油后输送到反应釜岗位，为树脂合成提供热能热煤炉岗位树脂车间频繁进行6备

34、料操作根据配方要求将原料备齐后交给投料岗位备料岗位制漆车间频繁进行7投料操作将原料按操作规程要求投入到投料罐中分散搅拌均匀投料岗位制漆车间频繁进行8研磨操作将投料岗位分散均匀的漆浆研磨分散到标准细度后打入调漆罐研磨岗位制漆车间频繁进行9调漆操作将调漆罐中细度合格的漆浆加入合适的色浆、助剂、溶剂后调制成油漆调漆岗位制漆车间频繁进行10灌装入库操作将油漆灌装后运输到成品库中罐装岗位制漆车间频繁进行11原材料检验原材料进厂检验原材料检验岗位质检科频繁进行12巡检检验产品过程检验巡检岗位质检科频繁进行13成品检验产品出厂检验出厂检验岗位质检科频繁进行14产品入库成品油漆的入库保管岗位销售科频繁进行15

35、产品装车成品油漆的装车装卸岗位销售科频繁进行16计重各类原料运输车的计量地磅岗位采购科频繁进行17槽罐车卸车液体原材料卸入到储罐中装卸岗位采购科频繁进行18粉料卸车粉料原料卸入到仓库中装卸岗位采购科频繁进行19配电室日常巡检检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动电工岗位设动科定期进行20配电室清扫作业落实安全措施；安装检修短路线；登高作业；清理现场等作业活动电工岗位设动科定期进行21受限空间作业公司区域内受限空间作业通用岗位相关单位特定时间进行22动火作业公司区域内动火作业通用岗位相关单位特定时间进行23高处作业公司区域内高处作业通用岗位相关单位特定时间进行24吊装作业公司

36、区域内吊装作业通用岗位相关单位特定时间进行25临时用电作业公司区域内临时用电作业通用岗位相关单位特定时间进行26盲板抽堵作业公司区域内盲板抽堵作业通用岗位相关单位特定时间进行27动土作业公司区域内动土作业通用岗位相关单位特定时间进行28断路作业公司区域内断路作业通用岗位相关单位特定时间进行29检维修作业公司区域内检维修作业通用岗位相关单位特定时间进行注： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日表B.3 设备设施清单（记录受控号）单位：*公司No：1序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1中间储罐储罐及容器类

37、位号/过滤岗位树脂车间122反应釜反应器类位号/反应釜岗位树脂车间243兑稀罐反应器类位号/反应釜岗位树脂车间234过滤机动力类位号/过滤岗位树脂车间55电动葫芦起重运输类位号/备料岗位树脂车间/制漆车间116热媒炉炉类位号/热媒炉岗位树脂车间特种设备47鼓风机动力类位号/热媒炉岗位树脂车间48导热油循环泵通用机械类位号/热媒炉岗位树脂车间89导热油储罐储罐及容器类热媒炉岗位树脂车间610高位油槽储罐及容器类热媒炉岗位树脂车间211中间储罐储罐及容器类制漆车间制漆车间1212投料罐化工机械类投料岗位制漆车间5513砂磨机化工机械类研磨岗位制漆车间6414调漆罐化工机械类调漆岗位制漆车间8215

38、灌装机化工机械类罐装岗位制漆车间616汽车衡其他类司磅岗位采购科117200#溶剂油储罐储罐及容器类原料罐区采购科1418二甲苯储罐储罐及容器类原料罐区采购科219豆油储罐储罐及容器类原料罐区采购科720芳烃溶剂油储罐储罐及容器类原料罐区采购科221脂肪酸储罐储罐及容器类原料罐区采购科722酸化油储罐储罐及容器类原料罐区采购科523变压器其他类配电室设动科324低压配电柜其他类配电室设动科17填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日注1： 设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。注2： 参照

39、设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。注3： 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表最后列出。表B.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：备料岗位 风险点（作业活动）名称：备料操作 NO:01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有管控措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1原材料计量原料计量不准确，原料撒漏其他伤害1.原材料双人称量2.运送前检查包装完好备料岗位安全操作规程培训防尘

40、口罩、防护手套0.2678.45级蓝色2运输吊装原料伸出吊盘，包装破损，物料撒漏其他伤害起吊前，检查原料是否在吊盘中心备料岗位安全操作规程培训安全帽清理现场，修复损坏设备。0.56265级蓝色货物超重其他伤害现场设置限载警示牌吊装前，核实需吊装原料重量备料岗位安全操作规程培训安全帽清理现场，修复损坏设备。0.2622.45级蓝色人员进入吊盘起重伤害设置“禁止载人”警示牌吊装设备专人操作，禁止载人备料岗位安全操作规程培训安全帽根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。0.1674.25级蓝色人员误入吊盘底部起重伤害设置围栏，并设置“禁止进入”警示标识在原料吊装前，应关闭围栏进料门备料岗位安全操作规程培训安全帽根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。0.1674.25级蓝色3投料物料投入错误；物料溅出灼烫1.投料前对物料进行检查2.控制投料速度备料岗位安全操作规程培训